腾冲市荷花镇2019年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市荷花镇概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  荷花镇概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市荷花镇是一级预算单位，组织机构代码为015260868，财政预算代码为999012，单位所在地为荷花镇肖庄街，单位执行会计制度为其他。  

1. 制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。  

2. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。  

3. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、兽医、工商、供销、金融等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。  

4. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。  

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年，在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习贯彻党的十九大精神，坚定不移贯彻新发展理念，努力加强经济建设，补齐发展短板，保护生态环境，改善民生福祉，加强党的建设，圆满完成年初确定的各项目标任务。  

1、严肃财经纪律，强化预算管理，合理安排支出。一是在预算安排中坚持贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，合理安排支出，把保工资、保运转作为财政工作的首要任务，及时足额拨付每月工资。二是严格执行八项规定和财政预算，严控“三公”经费和一般性支出。三是强化预算约束力，坚决杜绝随意增加支出的行为，确需增加的支出，严格按照规定程序办理。  

2、认真履行职责，扎实做好财政工作。始终把财源建设作为发展经济、振兴财政的首要任务，认真抓好落实，在巩固现有财源的基础上，不断壮大新财源，形成财政增收的支撑点和新亮点。  

3、认真落实各项惠农政策，确保发展成果全面共享。深入贯彻执行农村税费改革各项惠农政策，认真完成各项涉农补贴工作。  

4、深挖税源，依法治税，确保完成目标任务。面对宏观经济下滑的态势，积极寻求增长支撑，严格依法治税、依法征管，积极组织收入，致力于最大限度地增收。通过制定切实可行的措施，强化税收和非税收入的征管，保证各项财政收入全额入库。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市荷花镇2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位0个。  

1.荷花镇人民政府；  

2.荷花镇人民代表大会；  

3.中国共产党荷花镇委员会；  

4.荷花镇财政所；  

5.荷花镇党校，  

6.荷花镇林业服务中心；  

7.荷花镇农业综合服务中心；  

8.荷花镇文化广播体育电视中心；  

9.荷花镇村镇规划建设服务中心；  

10.荷花镇合管办  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市荷花镇2019年末实有人员编制76人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员1人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市荷花镇2019年度收入合计42034960.7元。其中：财政拨款收入42034960.70元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2216338.5元，主要原因:为促进经济和社会各项事业的发展、国家采取了一系列相关措施，上级财政拨款增加,特别是扶贫资金增加。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市荷花镇2019年度支出合计39116262.85元。其中：基本支出24851176.35元，占总支出的63.53％；项目支出14265086.5元，占总支出的36.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出合计减少831524.73元,降低2.08%；基本支出增加1554118.77元,增长6.67%；项目支出减少2385643.5元,降低14.32%。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市荷花镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24851176.35元。与上年对比增加1554118.77元,增长6.67%，造成支出增加主要原因是村干部工资提标、兑付家居环境整治和停止天然商品林采伐管护补助等其他对个人和家庭的补助增加。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市荷花镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14265086.5元，与上年对比减少2385643.5元，减少14.32%，主要原因:2019年我乡镇工程项目少部分未竣工，验收，结算，所以并未形成项目支出，而2018年许多项目均已竣工结算，形成项目支出，因此2019年支出百分比比上年减少14.32%。具体项目开支及开展工作情况分别为：兑付朗蒲金子田新村饮水安全资金780000元，兑付尖山社区生猪养殖基地1000000元，兑付扶贫安居及家居环境提升308000元，兑付资产收益冷库建设扶贫试点项目款900000元，兑付农村危房改造补助款共计3252836元等。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市荷花镇2019年度一般公共预算财政拨款支出38882440.85元,占本年支出合计的99.40%。与上年对比减少223346.73元,减少0.5%。一般公共预算财政拨款支出变动不大。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出12179345.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.32%,主要用于政府运行开支；  

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

 4.公共安全（类）支出128380元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于其他公安支出和基层司法业务支出；  

5.教育（类）支出1854806元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于党校人员工资和对中小学教育补助；  

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出319417.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于文化站人员工资及乡村文化事业发展支出；  

  8.社会保障和就业（类）支出5490315.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%。主要用于小乡定补人员；劳保协办员补助；农村五保人员生活补助；在乡退伍、复员军人生活补助等；  

  9.卫生健康（类）支出1379940.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于计育办和合管办人员工资，在职人员医疗保险；  

  10.节能环保（类）支出460040元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于天然林停伐补助；  

 11.城乡社区（类）支出5885406.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.14%。主要用于集镇办人员工资、绿化养护经费及村级卫生支出；  

  12.农林水（类）支出8881924.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.84%。主要用于农林水工作人员工资，事业发展支出，农村道路维修，农村人畜饮水支出；  

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

  19.住房保障（类）支出2222865.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。用于在职人员住房公积金财政配缴部分以及农村危房改造项目支出；  

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出80,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于灾害防治及应急管理支出；  

  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

荷花镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为360000元，支出决算为356711.81元，完成预算的99.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为139890.81元，完成预算的99.92%；公务接待费支出决算为216821元，完成预算的98.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:在新形势下，中央开展八项专项整治，提倡厉行节约，缩减三公经费。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少365722.25元，下降50.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少69734.25元，下降33.27%；公务接待费支出决算减少295988元，下降57.72%。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在确保各项工作的正常开展，坚持量入为出的原则，有保在压的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金使用刀刃上，加强支出管理，严格控制人、车、会、话和招待费等公共性、消费性支出，牢固树立艰苦奋斗，勤俭办事的观念，贯彻落实八项规定和整顿四风后的成效，有效地减少了损失浪费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出139890.81元，占39.22%；公务接待费支出216821元，占60.78%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出139890.81元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出139890.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于荷花镇日常工作及征地所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出216821.00元。其中：国内接待费支出216821元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待133批次（其中：外事接待0批次），接待人次1061人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

荷花镇人民政府2019年机关运行经费支出6713793元，与上年对比增加131412.72元,增长2%，变动不大。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费及公务用车、公务接待支出。主要原因是：印刷费、租赁费、劳务费等有小幅度增加，主要是由于整体物价有所上涨，人工费用增加。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市荷花镇资产总额202063548.11元，其中，流动资产73381680.07元，固定资产17738061.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程110942009.92元，无形资产1796.3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加156280282.99元，其中固定资产减少8718979.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额977799元，其中：政府采购货物支出19799元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出958000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年荷花镇共开展自评项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排4104300元，编制绩效目标7个，其中：重点项目7个，财政预算安排4104300元，编制绩效目标7个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。