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索引号 01526086-8-/2020-0821001 发布机构 腾冲市荷花镇
公开目录 财政预决算 发布日期 2020-08-21 16:09:16
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腾冲市荷花镇2019年总决算公开

     

2019保山市腾冲市荷花镇财政总决算情况    

2019年,荷花镇财政工作在镇党委、政府的领导下,在镇人大的监督下,在市财政局的业务指导下,在税务部门的支持配合下,全镇财政运行平稳,确保了机构正常运转。为搞好今年财政决算,我所根据市财政局的统一安排和布置,结合今年的决算变化和实际决算事项,按照上级统一口径和列报数据对全镇2019年财政总决算报表做了认真编报,做到了数据真实、准确、及时、全面地编制财政决算。现将2019年财政总决算做如下说明:  

(一)财政收入完成情况    

2019年我镇完成财政总收入2585.8万元,年初预算2802.6万元的92.3%,同比增26.2万元,增长1%,其中:一般公共财政预算收入完成1671万元,年初预算1793万元的93.2%,同比增13万元,增长0.8%。  

1、税收收入完成2425.5万元,为年初预算收入2595.7万元93.4%,同比增117.3万元,增长5%;非税收入完成160.3万元,同比91.1万元,下降36.2%  

2、财政总收入分项完成情况:普通增值税完成1060万元,与去年同期持平;改征增值税完成420万元,同比增39.7万元,增长10.4%;企业所得税完成52.8万元,同比13.2万元,下降20%;个人所得税完成13.4万元,同比减42.6万元,下降76.1%;资源税完成20.2万元,同比9.5万元,下降31.9%;城建税完成11.5万元,同比减26万元,下降69.3%;印花税完成14.8万元,同比25.5万元,下降63.2%。土地增值税完成0.5万元,同比减3.9万元,下降88.7%;土地使用税完成2.2万元,同比7.4万元,下降77%;房产税完成0.6万元,同比3.7万元,下降85.9%;车船使用税完成30万元,与上年持平;耕地占用税完成397.4万元,同比增132.2万元,增长50%;烟叶税完成279万元,同比减43.4万元,减少13.5%,环境保护税完成3.1万元,同比增1.1万元,增长55%。罚没收入完成8.1万元,同比减12.3万元,下降60.3%,行政性收费收入完成114.4万元,同比减16.7万元,下降12.7%;国有资产处置收入完成22.5万元,同比减37.1万元,下降62.3%;其它收入完成(垃圾清运费、水费承包费、租地费)15.3万元,同比25.1万元,下降62.1%。  

(二)财政支出完成情况    

2019年我镇完成公共财政预算支出4133万元,其中:  

1、分来源支出完成情况:镇本级安排1964万元,年初预算1973万元的99.5%,同比74万元,增长4%上级专款补助2169万元,同比增97万元,增长5%。  

2、分项支出完成情况:一般公共服务支出完成1478万元,同比增399万元,增长37%。国防支出完成2万元,同比减1万元,下降33%。公共安全支出13万元,同比增2万元,增长18%。教育支出220万元,同比增55万元,增长33%。文化广播与传媒支出31万元,同比减14万元,下降31%。社会保障与就业支出458万元,同比55万元,下降11%。医疗卫生支出131万元,同比33万元,下降20%。节能环保支出203万元,上年无支出;城乡社区事务支出480万元,同比493万元,下降51%。农林水事务支出957万元,同比133万元,增长16%;商业服务业等支出5万元,上年无支出;住房保障支出145万元,同比减39万元,下降21%;灾害防治及应急管理支出10万元,上年无支出。  

(三)财政收支平衡情况    

全年一般公共财政预算收入1671万元,上级补助收入   2824.2万元,上年结余20万元,,调入资金11.5万元,一般公共财政预算支出4133.1万元,上解支出362.3万元,年终滚存结余31.3万元。基金上级补助收入47万元,上年结余23.4万元,基金预算支出70.4万元,年终无结余  

(四)基础数字情况    

年末单位机构数7个,全年财政全供养人员68人,即:一般公共预算财政拨款开支人员30人,一般公共预算财政补助开支人员38人。  

我所充分利用决算报表数据进行整理和深入分析,总结预算管理和财政工作取得的经验,找出存在的薄弱环节,从整体上提高财政收支管理水平,促进我镇经济和社会各项事业正常发展,保证社会稳定。但我镇财力不足、财政收支矛盾突出,目标任务繁重而艰巨的局面,要求我们在下一年的工作中要做到增收节支、强化财政监督管理,不断提高干部队伍素质,努力提高服务水平。同时请上级部门在以后的转移支出资金补助上给予倾斜,确保全镇社会事业的全面发展。