2019年保山市腾冲市荷花镇财政总决算情况    

2019年，荷花镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，在市财政局的业务指导下，在税务部门的支持配合下，全镇财政运行平稳，确保了机构正常运转。为搞好今年财政决算，我所根据市财政局的统一安排和布置，结合今年的决算变化和实际决算事项，按照上级统一口径和列报数据对全镇2019年财政总决算报表做了认真编报，做到了数据真实、准确、及时、全面地编制财政决算。现将2019年财政总决算做如下说明：  

（一）财政收入完成情况    

2019年我镇完成财政总收入2585.8万元，为年初预算2802.6万元的92.3%，同比增26.2万元，增长1%，其中：一般公共财政预算收入完成1671万元，为年初预算1793万元的93.2%，同比增13万元，增长0.8%。  

1、税收收入完成2425.5万元，为年初预算收入2595.7万元93.4%，同比增117.3万元，增长5%；非税收入完成160.3万元，同比减91.1万元，下降36.2%。  

2、财政总收入分项完成情况：普通增值税完成1060万元，与去年同期持平；改征增值税完成420万元，同比增39.7万元，增长10.4%；企业所得税完成52.8万元，同比减13.2万元，下降20%；个人所得税完成13.4万元，同比减42.6万元，下降76.1%；资源税完成20.2万元，同比减9.5万元，下降31.9%；城建税完成11.5万元，同比减26万元，下降69.3%；印花税完成14.8万元，同比减25.5万元，下降63.2%。土地增值税完成0.5万元，同比减3.9万元，下降88.7%；土地使用税完成2.2万元，同比减7.4万元，下降77%；房产税完成0.6万元，同比减3.7万元，下降85.9%；车船使用税完成30万元，与上年持平；耕地占用税完成397.4万元，同比增132.2万元，增长50%；烟叶税完成279万元，同比减43.4万元，减少13.5%，环境保护税完成3.1万元，同比增1.1万元，增长55%。罚没收入完成8.1万元，同比减12.3万元，下降60.3%，行政性收费收入完成114.4万元，同比减16.7万元，下降12.7%；国有资产处置收入完成22.5万元，同比减37.1万元，下降62.3%；其它收入完成（垃圾清运费、水费承包费、租地费）15.3万元，同比减25.1万元，下降62.1%。  

（二）财政支出完成情况    

2019年我镇完成公共财政预算支出4133万元，其中：  

1、分来源支出完成情况：镇本级安排1964万元，为年初预算1973万元的99.5%，同比增74万元，增长4%；上级专款补助2169万元，同比增97万元，增长5%。  

2、分项支出完成情况：一般公共服务支出完成1478万元，同比增399万元，增长37%。国防支出完成2万元，同比减1万元，下降33%。公共安全支出13万元，同比增2万元，增长18%。教育支出220万元，同比增55万元，增长33%。文化广播与传媒支出31万元，同比减14万元，下降31%。社会保障与就业支出458万元，同比减55万元，下降11%。医疗卫生支出131万元，同比减33万元，下降20%。节能环保支出203万元，上年无支出；城乡社区事务支出480万元，同比减493万元，下降51%。农林水事务支出957万元，同比增133万元，增长16%；商业服务业等支出5万元，上年无支出；住房保障支出145万元，同比减39万元，下降21%；灾害防治及应急管理支出10万元，上年无支出。  

（三）财政收支平衡情况    

全年一般公共财政预算收入1671万元，上级补助收入   2824.2万元，上年结余20万元，，调入资金11.5万元，一般公共财政预算支出4133.1万元，上解支出362.3万元，年终滚存结余31.3万元。基金上级补助收入47万元，上年结余23.4万元，基金预算支出70.4万元，年终无结余。  

（四）基础数字情况    

年末单位机构数7个，全年财政全供养人员68人，即：一般公共预算财政拨款开支人员30人，一般公共预算财政补助开支人员38人。  

我所充分利用决算报表数据进行整理和深入分析，总结预算管理和财政工作取得的经验，找出存在的薄弱环节，从整体上提高财政收支管理水平，促进我镇经济和社会各项事业正常发展，保证社会稳定。但我镇财力不足、财政收支矛盾突出，目标任务繁重而艰巨的局面，要求我们在下一年的工作中要做到增收节支、强化财政监督管理，不断提高干部队伍素质，努力提高服务水平。同时请上级部门在以后的转移支出资金补助上给予倾斜，确保全镇社会事业的全面发展。  

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