一、2019年财政预算执行情况    

2019年，镇人民政府在镇党委领导下、镇人大常委会和各位代表的监督下，在市财政局及税务分局的关心指导下，荷花财政在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全面贯彻党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作，保持经济社会持续健康发展，精准脱贫成效显著，金融风险有效防控，生态环境质量总体改善，人民群众获得感、幸福感、安全感提升，充分发挥财政职能作用，盘活存量、挖潜增收、依法理财、强化监管，财政收支运行平稳，重点支出保障有力，民生事业全面发展，较好完成全年财政收支任务，预算执行情况良好。    

（一）财政收入完成情况    

2019年全镇完成财政总收入2585.8万元，为年初预算2802.6万元的92.3%，同比增26.2万元，增长1%，其中：一般公共财政预算收入完成1671万元，为年初预算1793万元的93.2%，同比增13万元，增长0.8%。    

分部门完成情况：税务部门完成2425.5万元，完成年初预算的93.4%，同比增117.3万元，增长5%；财政部门完成160.3万元，完成年初预算的77.5%，同比减91.1万元，减少36.2%，减收的主要原因是墓穴制作费收入减少。    

（二）财政支出完成情况    

2019年全镇完成公共财政预算支出4133万元，同比增172万元，增长4.3%；其中：1、镇本级财力安排1964万元，占年初预算1973万元的99.5%，比上年完成数1890万元增74万元，增长4%。2、上级专款补助2169万元，比上年完成数2071万元增98万元，增长4.7%。    

分项支出完成情况：一般公共服务支出完成1478万元，同比增399万元，增长37%，增长的主要原因是家居环境整治等相关专项增加。国防支出完成2万元，同比减1万元，下降33%，下降的主要原因是相关办公费减少。公共安全支出13万元，同比增2万元，增长18%。教育支出220万元，同比增55万元，增长33%。文化广播与传媒支出31万元，同比减14万元，下降31%。社会保障与就业支出458万元，同比减55万元，下降11%。医疗卫生支出131万元，同比减33万元，下降20%。节能环保支出203万元，上年无支出；城乡社区事务支出480万元，同比减493万元，下降51%，下降原因主要是边转、交通等建设专款减少；农林水事务支出957万元，同比增133万元，增长16%，增长的原因主要是扶贫专款增加；住房保障支出145万元，同比减39万元，下降21%，下降的原因主要是农危改补助资金减少；新增灾害防治及应急管理支出10万元，商业服务业等支出5万元。    

（三）财政收支平衡情况    

全年一般公共财政预算收入1671万元，上级补助收入   2824.2万元，上年结余20万元，调入资金11.5万元，一般公共财政预算支出4133.1万元，上解支出362.3万元，年终滚存结余31.3万元。基金上级补助收入47万元，上年结余23.4万元，基金预算支出70.4万元，年终无结余。    

二、2019年主要财税政策落实和重点财政工作情况

（一）加强税收征管，确保收入稳中求进。一是认清形势，提高站位，切实增强完成税收任务的责任感和紧迫感。把组织收入作为一项严肃的政治任务，进一步落实动态监管机制。按月开展对重点税种、重点行业、重点企业税收的动态分析监控，紧盯收入进度，充分挖潜翡翠行业、火山灰及火山石材加工、温泉、餐饮服务业、高速路建设、腾梁路域建设、荷花糖厂开发、时尚产业园区、荷花湾领域等重点项目和重点投资领域的税源。二是深入分析区域财政经济状况，统筹协调，挖潜增收。定期召开分析协调会，加强协调，及时解决组织收入中存在的各类问题，始终把握工作的主动权。压实主体责任、精准落实税源、多方挖潜增收、严守收入纪律，切实把依法治税贯穿工作始终。三是加强对重点企业的跟踪服务，加大减税降费政策宣传，在抓好日常征管的同时，清收企业欠税、小税种稽查和非税收入征管，清查清理盘活存量资金，做到应统尽统、应收尽收，确保实现年度收入目标。镇主要领导高度重视，大力支持，抓协调、抓督办、抓税源，为组织收入提供了强有力的保障。各站所与财税部门密切配合，着力创新征管机制，强化收入征管，确保了全年财政收入的稳步增长。    

（二）认真编制财政预算，科学合理执行。把“保工资、保运转”作为财政工作的首要任务，及时兑付每月工资。在预算和预算执行中，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费和一般性支出。强化预算约束力，严格按照规定程序办理。全面推进预决算公开工作，按照上级要求及时向社会公开年度预决算。    

（三）提高扶贫资金使用效益，全力助推脱贫攻坚。强化扶贫资金管理，严格按照上级要求协调相关站所及时准确拨付扶贫资金，切实发挥扶贫资金效用。全年共收入上级扶贫资金427.78万元，其中中央资金166.44万元，省级资金200.15万元，保山市级资金3.87万元，腾冲市级资金57.32万元，扶贫资金年底全部兑付完毕，无结余。    

（四）注重民生福祉，各项社会保障更加全面。一是确保农民种有所补，及时发放惠农补贴，发放各项惠农资金261.15万元。二是保证困有所济，拨付建档立卡贫困户补助，低保、临时救助、优抚等补助资金389.06万元，保障了弱势群体基本生活需求。三是力求病有所医，拨付新农合医疗补助资金、计划生育手续费65.47万元，促进了公共卫生事业发展。四是做到学有所教，全年安排教育支出220万元，实现适龄儿童全部就学。五是推进住有所居，拨付农村危房改造建设、搬迁农户住房建设转贷资金888.95万元。六是各项基础设施建设得到夯实，拨付农村保洁、荷花湾项目、创建森林城市毛家营至荷花段道路提升项目、腾陇高速路建设项目，农村公路、脱贫攻坚、边转、人畜饮水、彩票公益金及传统古村落建设等项目资金1.12亿元。    

（五）完善内控监督制度，提高理财水平。一是按《关于进一步加强行政事业单位内部控制建设的实施意见》的通知，完善和规范财政专户管理，建立健全财政内部“管事”和“管钱”相分离的相互制约机制。二是着力强化财政监督，不断深化财政预算制度改革，强化支出管理，硬化预算约束，严格执行收支两条线和资金拨付程序，积极落实上级财政政策，不断提高财政管理水平，下大力气抓好预算执行，强化财政管理基础工作，依法接受人大预算监督。    

总的看，2019年荷花预算执行情况良好，财政发展各项工作取得积极进展，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大监督指导支持的结果，是全镇上下共同努力和社会各界大力支持的结果。同时，我们也清醒地看到，当前全镇财政运行中还存在着一些亟待解决的困难和问题：一是全镇财政收入总量与北部乡镇相比差距还比较明显，工业主导产业规模少，产业支撑不强，税源结构单一，受减税降费等财税政策全面推行及新冠疫情影响，财政持续增收压力较大；二是落实“六保”任务，各类社会事业发展资金需求增多，人员增资等财政刚性支出大幅增加；三是《中华人民共和国预算法》、新会计核算系统出台以来，对预算执行管理的要求更全面、更精细;对于这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视、认真研究、尽快破解。    

三、2020年地方财政收支预算（草案）    

2020年，是脱贫攻坚决战决胜之年，是全面建成小康社会的关键之年，围绕全镇经济社会发展的总体要求，全镇的财政工作和地方财政收支预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真分析经济发展总体态势、国家宏观经济政策，坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革，认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，坚决贯彻党中央重大决策部署，全面落实镇党委、镇政府的各项决策，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，以更积极的工作态度，坚持稳中求进、改革创新，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，加快建立现代财政制度，增强财政总体实力，发挥财政稳定经济的关键作用，促进全镇经济持续健康发展。    

按照上述指导思想，根据《中华人民共和国预算法》、《监督法》和《中央八项规定》，结合全镇经济和社会事业发展重点实际，坚持“以收定支、提质增效、突出重点、节约节俭、收支平衡”的原则，严格预算管理、提升资金绩效、改进工作作风，推动全镇各部门、各社区及各小组将过紧日子的思想落到实处，为实施更大规模的减税降费及应对疫情带来的经济压力提供有力支撑，切实用“政府的紧日子”保障“群众的好日子”。在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，编制2020年镇本级财政收支预算。预算安排建议如下：    

（一）财政收入预算    

2020年全镇财政总收入预算完成2666万元，比上年完成数2586万元增80万元，增长3.1%。一般公共预算收入预算完成1738万元，比上年完成数1671万元，增67万元，增长3.99%。    

收入分部门完成情况：①税务部门收入预算完成2513万元，比上年完成数2425.5万元增87.5万元，增长3.6%，增收的主要原因是荷花长田温泉、荷花糖厂开发、荷花湾等项目固定资产投资增值税及耕地占用税增加。分项完成情况：增值税预算完成1385万元，资源税预算完成40万元；城建税预算完成50万元；房产税预算完成5万元；印花税预算完成40万元；土地使用税预算完成12万元；土地增值税预算完成5万元；车船使用税预算完成50万元；个人所得税预算完成63万元；企业所得税预算完成75万元；烟叶税预算完成260万元；耕地占用税预算完成400万元；契税预算完成120万元，环境保护税预算完成8万元。②财政部门收入预算完成153万元，比上年完成数160.3万元减7.3万元，下降4.6%，下降的主要原因是墓穴制作费减少。    

（二）财政支出安排情况    

2020年预算镇本级公共财政预算支出1960.6万元，同比减3.4万元，减少0.2%。归类为：1、人员经费1619.6万元，占预算的82.6% ；2、公用经费及事业发展支出341万元，占预算的17.4%。    

分项支出预算情况：①一般公共服务支出986.3万元，占预算的50.3%，包含人员工资、村级考核公务费、工会经费、人口普查工作经费等；②国防支出2万元，占预算的0.1%。③公共安全支出13万元，占预算的0.66%，包含交通、消防、安全生产、禁毒防艾、食药品安全、综治维稳经费。④教育支出59.5万元，占预算的3%，包含代课教师工资及营养餐炊事员工资、教育奖励经费等。⑤文化广播与传媒支出36.4万元，占预算的1.9%；⑥社会保障与就业支出221万元，占预算的11.3%，包含养老保险、职业年金、义务兵优待金等；⑦医疗卫生支出134.3万元，占预算的6.84%，包含卫生工作经费、行政事业医疗保险、体检费、精神病人补助等；⑧城乡社区事务支出111.2万元，占预算的5.7%，包含集镇工作经费、环境治理工作经费等；⑨农林水事务支出316.9万元，占预算的16.2%，包含畜牧工作经费、农业技术推广经费、万寿菊种植经费、水利经费、老洋河取水费、护林防火经费、烤烟工作经费等；⑩住房保障支出80万元，占预算的4%。    

（三）一般预算平衡情况    

2020年，一般公共财政预算收入预计1738万元，上级补助收入584.2万元，上年结余31.3万元，公共财政预算支出1960.6万元，上解支出338.6万元，年终滚存结余54.3万元,基金无收支预算，无结余。    

四、迎难而上，扎实做好2020年全镇财政工作    

2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是实现第一个百年奋斗目标的冲刺之年，做好今年财政工作意义十分重大。我们将以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央的决策部署，以及省委省政府、保山市委市政府、腾冲市委市政府的工作要求，坚持底线思维，迎难而上、自我加压、攻坚克难、锐意进取，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，确保完成全年目标任务。认真落实本次人代会批准的预算方案，按照镇党委、政府重点工作，着力培植烤烟、果蔬、火山石加工、小水电开发等产业，围绕重大重点项目，力争与全市全省全国同步全面建成小康社会。财政部门着力加强结构性改革，提高供给体系质量和效率，提升财政资金绩效，增强持续增长动力，着重抓好以下工作：    

（一）支持打好三大攻坚战，振兴乡村经济。一是依托国家各类扶持政策，推进民族地区产业结构调整，培育特色产业，完善民族村、户基础设施建设，用好各级扶贫资金，用活壮大村集体经济资金、产业扶贫资金、资产收益资金、小额贷款贴息等资金，多渠道增加扶贫开发投入，加强扶贫资金监管，提升扶贫资金效用发挥，增加村集体收入，振兴乡村经济，改善民生；二是摒弃“唯经济增长主义”，秉承“以人民为中心”原则，以增进最普惠的民生福祉为发展的根本目的，“把解决突出生态环境问题作为民生优先领域”，完善生态环保资金投入机制，加大对绿色产业的支持力度，推动传统制造业优化升级，扩大政府绿色采购的范围和比重，推进现代农业发展，大力建设绿色农产品基地，促进农业经济结构调整。推动实现污染防治攻坚战阶段性目标，努力在生态文明建设排头兵建设上不断取得进展；三是切实做好防范化解风险工作，防范金融风险，服务于供给侧结构性改革这条主线，做好重点领域风险防范和处置，坚决打击违法违规金融活动，加强薄弱环节监管制度建设。全面公开中央、省、市、县扶贫资金分配结果，公告公示乡、村两级扶贫项目安排和资金使用情况，自觉接受社会各界监督，严格规范财务管理制度，严把资金使用关。    

（二）巩固夯实财源基础，稳收入、促发展。一是以强化税源控管为核心，加大收入征管力度，加强收入分析与调度，规范收入征管秩序，做好财政收入形势的分析、研判和预测，建立涉税信息平台，建立与各涉税部门规范的信息交换机制，及时、全面掌控涉税信息情况，做到依法征管、应收尽收，确保收入任务进度；二是以服务荷花湾、时尚产业园区、荷花糖厂开发等项目为重点目标，贯彻落实积极的财政政策，以践行“绿水青山就是金山银山”项目建设计划为契机，采取贷款贴息、政府购买服务、风险补偿等综合举措引导企业发展，促进产业集群化发展，带动区域劳动力就业、农民增收和财政增长。    

（三）保障民生，加强民族团结和公共服务设施建设。一是进一步深化优化财政支出管理、加快建立公共财政步伐，坚持以项目导向促发展、以需求导向惠民生的原则，把新增财力向扶贫领域、民生、社会事业薄弱环节倾斜，全力保障重大重点项目和公共财政政策的资金需求，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，着力使公共财政对经济发展和社会事业保障作用明显增强；二是加大民族资金投入，用好传统村落发展建设资金、村庄基础设施建设资金，协调落实相关民族资金政策，带动少数民族发展，促进民族团结。完善教育基础设施建设，确保低保、城镇医保、社会救助、社会福利的财政补助和待遇标准，认真抓好城乡居民养老保险工作，继续加大基层医疗卫生与计划生育服务体系设施建设，提升医疗机构的技术装备水平，增强服务能力，支持农村危房改造，保障农田水利投入，加强农田水利基础设施建设，支持公共文化服务建设，推进文化科技创新和文化传播体系。    

（四）依法理财严监管，提高财政工作水平。认真贯彻落实《监督法》和《中华人民共和国预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，提升采购服务能力，提高财政履职能力，提高资金管理水平，加强新系统、新法规的学习，积极落实各级财税政策，自觉接受人大和社会各方面监督。    

      各位代表，2020年是极不平凡又充满挑战的一年，财政工作任务光荣而艰巨。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，按照市委、市政府的统一部署，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实本次会议的各项决议，以高昂的工作热情、扎实的工作作风、有效的工作方法，锐意进取、攻坚克难，努力开创全镇财政改革与发展的新局面，为加快荷花各领域建设作出新的更大贡献！    

以上报告，请予审查。