腾冲市荷花镇2019年部门预算

公开说明

 

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

（二）国有资产占用情况

（三）专业名词解释

十、2019年部门预算公开表

腾冲市荷花镇人民政府2019年部门预算编制说明

根据《预算法》相关规定，目前荷花镇人民政府部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办荷花镇党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

荷花镇2018年年末机构数7个，分别为镇政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、农业中心、林业服务中心、村镇规划建设保护服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，紧紧围绕全市实施的“六大战略”、聚焦“两大产业”、推进“五化进程”的工作思路和发展定位，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，把推动新时代财政工作高质量发展与曲石转型跨越发展新局面结合起来。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共7个，分别是镇政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、农业中心、林业服务中心、村镇规划建设保护服务中心。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职实有71人，其中：财政全供养71人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有公务用车4辆。

三、预算单位收入情况

（一）财政收入预算

2019年全镇财政总收入预算完成2802.6万元，比上年完成数2559.6万元增243万元，增长9.2%。一般公共预算收入预算完成1793万元，比上年完成数1657万元增135.9万元，增长8.1%。上划收入预算完成1009.6万元，比上年完成数902万元增107.6万元，增长11.9%。

收入分部门完成情况：①税务部门收入预算完成2595.7万元，比上年完成数2308.1万元增287.6万元，增长12.4%，增收的主要原因荷花温泉、荷花湾等项目固定资产投资及耕地占用税增加。分项完成情况：资源税预算完成40万元；城建税预算完成40万元；房产税预算完成5万元；印花税预算完成40万元；土地使用税预算完成12万元；土地增值税预算完成5万元；车船使用税预算完成30万元；个人所得税预算完成60万元；企业所得税预算完成70万元；烟叶税预算完成277.2万元；耕地占用税预算完成534.5万元；环境保护税预算完成2万元。②财政部门收入预算完成206.9万元，比上年完成数251.4万元减44.5万元，下降17%，下降的主要原因是墓穴制作费减少。

四、预算单位支出情况

2019年预算镇本级公共财政预算支出1971.6万元，比上年完成数1889万元增支82.5万元，增长4%。归类为：1、人员经费1567.6万元，占预算的79.5% ；2、公用经费120万元，占预算的6%。3、事业发展支出284万元，占预算的14.5%。

分项支出预算情况：①一般公共服务支出1021.8万元，占预算的51.8%，其中:安排以前年度基础设施建设欠款10万元，会议费及人大代表活动经费14万元，公务费12万元，社区年度综合目标考核奖励38.4万元，财政工作经费14万元，民族发展经费10万元，基层党建经费20万元，纪检工作经费2万元，防震减灾工作经费3万元，脱贫攻坚经费32.2万元。②国防支出2万元，占预算的0.001%。③公共安全支出10万元，占预算的0.005%，包含交通、消防、安全生产、禁毒防艾、食药品安全、综治维稳经费。④教育支出58.4万元，占预算的2.9%，其中：安排代课教师工资及营养餐炊事员工资18.4万元，教育奖励经费15万元。⑤文化广播与传媒支出40.5万元，占预算的2%，其中：安排意识形态工作经费5万元。⑥社会保障与就业支出156.6万元，占预算的7.9%，其中：安排社保工作经费2万元、现役军人优待金2.6万元；⑦医疗卫生支出108.1万元，占预算的5.4%，其中：安排卫生工作经费10万元，计划生育经费5万元，精神病人补助2万元。⑧城乡社区事务支出102.8万元，占预算的5.2%，其中：安排集镇保洁费30万元，提升人居环境整治工作经费20万元。⑨农林水事务支出389.4万元，占预算的19.7%，其中：安排畜牧工作经费6万元，农业技术推广经费2万元，河长制运行经费2万元，河道美化绿化3万元，老洋河取水费13万元，护林防火经费8万元，烤烟工作经费10万元。⑩住房保障支出60.9万元，占预算的3.5%。。

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金124.2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年，一般公共财政预算收入预计1793万元，转移支付补助收入539.6万元，上年结余19.9万元，公共财政预算支出1971.6万元，上解支出341.1万元，收支相抵，年终滚存结余19.9万元,基金无收支预算，纯结余23.4万元。

（二）项目支出：因财力有限，未安排项目配套支出。

八、“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算 “三公”经费预算总额36万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出16万元，“三公”经费预算数比上年预算数减少4万元，减少的主要原因：公务接待在食堂接待，接待支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0万元，比上年预算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费20万元，与上年预算持平，资金主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支16万元，主要用于公务接待，比上年预算减少4万元，减少原因 ：严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市公务接待相关规定，严格执行荷花镇公务接待管理实施细则等相关制度，规范接待及报账程序，对超标准、超范围接待不予报销，从而减少了接待支出。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

机关运行经费265万元，较上年预算增82万元，增加原因是账务口径变化，临时工工资80万元在劳务费核算。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年荷花镇人民政府共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个，编制绩效指标12个，财政资金318.7万元，其中：重点项目0个，财政项目12个，编制绩效指标12个。2019年荷花镇人民政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）专业名词解释

1.基本支出中人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3“三公”经费预算数：是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

十、2019年部门预算公开表

（一）部门收支总体情况表1-1

（二）部门收入总体情况表1-2

（三）部门支出总体情况表1-3

（四）部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

（五）部门财政拨款收支总体情况表1-5

（六）部门一般公共预算支出情况表1-6

（七）部门一般公共预算基本支出情况表1-7

（八）部门政府性基金预算支出情况表1-8

（九）部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

（十）项目支出绩效目标表（本级）1-10

（十一）部门整体支出绩效目标1-11

（十二）市对下转移支付绩效目标表1-12

  （十三）政府采购预算表1-13