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索引号 01526086-8-/2019-0927001 发布机构 腾冲市荷花镇
公开目录 财政预决算 发布日期 2019-04-05 13:01:21
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荷花镇2018年地方财政预算执行情况和2019年预算草案

荷花镇2018年地方财政预算执行情况和      

2019年地方财政预算(草案)    

  

一、2018年财政预算执行情况  

2018年,镇人民政府在镇党委领导下、镇人大的监督下,在市财政局及国地税分局的关心指导下,深入贯彻党的十大、习近平总书记系列重要讲话精神,紧扣二届人大一次会议的任务目标,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕着镇党委、政府的工作发展思路,充分发挥财政职能作用盘活存量,挖潜增收,依法理财强化监管,财政收支运行平稳,重点支出保障有力,民生事业全面发展,较好完成全年财政收支任务,预算执行情况良好。  

(一)财政收入完成情况    

2018年我镇完成财政总收入2559.6万元,与年初预算基本持平,同比10.8万元,增长0.4%,其中:一般公共财政预算收入完成1657万元,年初预算18.9万元,增长2%,同比52万元,增长3%上划收入完成902万元,同比8.2万元,基本持平  

分部门完成情况:税务部门完成2308.1万元,完成年初预算的93.7%同比基本持平财政部门完成251.4万元,完成年初预算的193.3%同比121.4万元,增长93.3%收的主要原因是墓穴制作费收入增加  

(二)财政支出完成情况     

2018年我镇完成公共财政预算支出3960.6万元,同比增356.3万元,增长9.8%其中:1、镇本级财力安排1889万元,占年初预算1836万元的102.8%,比上年完成数1801万元88万元,增长4.8%2、上级专款补助2071.6万元,比上年完成数1803.3万元268.3万元,增长14.8%  

分项支出完成情况:一般公共服务支出完成1078.7万元,同比122.5万元,增长12.8%增长的主要原因是党委相关专项增加。国防支出完成3万元,与上年持平。公共安全支出10.8万元,同比5.8万元,增长116%。教育支出165.3万元,同比117.5万元,增长2.5倍,增长的主要原因是中学建设专项增加。文化广播与传媒支出44.4万元,同比9万元,下降16.8%。社会保障与就业支出514.2343.3万元,同比增170.9万元,增长49.7%。医疗卫生支出163.4万元,同比增22.7万元,增长16.1%。城乡社区事务支出973万元,同比163.4万元,增长20.1倍,增长原因是边转等建设专款增加。农林水事务支出823.7万元,同比177.7万元,下降17.7%下降的主要原因是扶贫专款减少。住房保障支出183.7万元,同比57万元,下降23.6%,原因是农危改补助资金减少  

(三)财政收支平衡情况    

全年一般公共财政预算收入1657万元,上级补助和均衡性财力补助收入3734.5万元,上年结余-23.5万元,一般公共财政预算支出3960.6万元,上解支出420.4万元,收支相抵,滚存结余19.9万元。基金上级补助收入21.2万元,上年结余23.4万元,基金预算支出21.2万元,收支相抵,滚存结余23.4万元。  

二、2018年财政工作回顾  

(一)坚持科学精细理财收支保障能力逐步增强在深入调研和总结分析测算的基础上,认真编制财政预算,将二届次会议审议通过的财政预算,层层分解落实,做到目标明确、责任具体。在预算安排中贯彻压缩一般,保障重点的原则,牢固树立过紧日子思想。在预算执行中,严格执行中央八项规定严控三公经费和一般性支出,全年三公经费下降1%。强化预算约束力,坚决杜绝随意增加支出的行为,确需增加的支出,严格按照规定程序办理。克服现金供应困难,组织好现金调度,把保工资、保运转作为财政工作的首要任务,及时足额拨付每月工资。同时,尽可能加快专款拨付进度,基本做到不逾月,年终扶贫项目实现清零。有效整合存量资金,优先保证民生和重点建设项目资金。全面推进预决算公开工作,按照上级要求及时向社会公开年度预决算。  

(二)加强收入征管,确保收入稳中求进深入分析区域财政经济状况,千方百计组织收入,统筹协调,挖潜增收,有效减缓收入增收不强态势,确保完成财政收入目标任务。镇主要领导高度重视,大力支持,抓协调、抓督办、抓税源,为组织收入提供了强有力的保障。各站所财税部门密切配合,着力创新征管机制,强化收入征管,确保了全年财政收入的稳步增长。一是进一步落实动态监管机制。按月开展对重点税种、重点行业、重点企业税收的动态分析监控充分挖潜翡翠行业、火山灰及火山石材加工、温泉、餐饮服务业、高速路建设领域等重点项目和重点投资领域的税源。二是进一步落实定期协调机制。定期召开分析协调会,采取时间倒逼机制,加强协调,及时解决组织收入中存在的各类问题,始终把握工作的主动权。三是加强对重点企业的跟踪服务,加“营改增”政策宣传,在抓好日常征管的同时,清收企业欠税、小税种稽查和非税收入征管清查清理盘活存量资金,力促应收尽收    

(三)优化支出结构,服务经济发展更加有效。充分利用荷花湾攻坚、传统古村落建设、边转,贫困地区非集中连片建设、荷花非物质文化挖掘传承等名片,多渠道筹措资金,支持基础设施、产业转型、贫攻坚、民族团结、生态文明、精神文明发展建设,筑牢经济健康发展的支撑点,增强财政发展后劲。一是千方百计争取上级支持抢抓国家政策机遇,全力以赴争取项目资金。全年共获得上级补助资金1.67亿,为全镇经济社会发展和改善民生提供了有力的资金支持。二是千方百计促进经济建设。以学习“绿水青山就是金山银山”为抓手持续加大外宣、旅游推介及招商引资力度,不断强化项目管理,抓好项目建设落地,切实提高投资对财政收入的贡献率,有力地推进了农村基础设施、旅游文化挖掘、人居环境、殡葬改革等领域重大工程项目建设,对拉动内需带动我镇第二、三产业发展,加快我镇经济转型升级、持续健康发展,起到了至关重要的作用。  

(四)注重民生福祉,各项社会保障更加全面。一是确保农民种有所补,及时发放惠农补贴,发放各项惠农资金273.08万元二是保证困有所济,拨付建档立卡贫困户补助,低保、临时救助、优抚等补助资金495.9万元,保障了弱势群体基本生活需求三是力求病有所医拨付新农合医疗补助资金、计划生育手续费506.2万元,促进了公共卫生事业发展。四是做到学有所教,全年安排教育支出165.3,实现适龄儿童全部就学五是推进住有所居,拨付农村危房改造建设、搬迁农户住房建设转贷资金359.4万元。六是各项基础设施建设得到夯实,拨付农村保洁荷花湾项目、创建森林城市毛家营至荷花段道路提升项目、腾陇高速路建设项目,农村公路脱贫攻坚、边转、人畜饮水、彩票公益金及传统古村落建设等项目资金1.29亿元,农村美化明显提  

加强财政监督,提高理财水平。一是按《关于进一步加强行政事业单位内部控制建设的实施意见》的通知完善和规范财政专户管理,建立健全财政内部管事管钱相分离的相互制约机制。二是着力深化财政改革,按照上级财政部门深化财税改革的要求,认真落实各项改革措施,结合《中华人民共和国预算法》的学习贯彻执行,预算编审改革更深化,预算绩效管理更健全。三是着力强化财政监督不断深化财政预算制度改革,强化支出管理,硬化预算约束,严格执行收支两条线和资金拨付程序,财政精细化,科学化、信息化、规范化管理不断深入,各项管理更加规范。  

当前我镇财政运行中还存在着一些亟待解决的困难和问题:一是我镇财政收入总量与北部乡镇比差距还比较明显,工业主导产业规模少,产业支撑不强,税源结构单一,“营改增”全面推进等财税政策调整影响,财政持续增收压力较大;二是各种社会事业建设要求更高,人居环境提升等财政的保障范围不断扩大,人员增资等财政刚性支出大幅增加;三是《中华人民共和国预算法》出台以来,对预算管理的要求更全面、更细化,预算编制、预算执行管理、绩效评价的要求日益提高,全面构建现代财政改革任务繁重等等。对于这些困难和问题,我们将广泛听取各位代表的意见和建议,高度重视、认真研究、尽快破解,我们将采取有效措施努力加以解决。  

三、2019年地方财政收支预算(草案)  

2019年,是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年,围绕全镇经济社会发展的总体要求,我镇的财政工作和地方财政收支预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真分析经济发展总体态势,深入研究国家宏观经济政策,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕全市实施“六大战略”、推进“六大工程”和“五化”进程、培植“六大产业集群”的工作思路及发展定位,主动作为,全面贯彻落实镇党委、镇政府的各项决策部署,坚持稳中求进、改革创新,实现“保工资、保运转、保重点民生”总体目标,达到全镇经济持续健康发展。  

按照上述指导思想,根据《中华人民共和国预算法》、《监督法》和《中央八项规定》,结合全镇经济和社会事业发展重点实际,坚持收入打足、量入为出、突出重点、节约节俭、收支平衡的原则,在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上,编制2018年镇本级财政收支预算。预算安排建议如下:  

(一)财政收入预算    

2019年全镇财政总收入预算完成2802.6万元,比上年完成数2559.6万元增243万元,增长9.2%。一般公共预算收入预算完成1793万元,比上年完成数1657万元增135.9万元,增长8.1%。上划收入预算完成1009.6万元,比上年完成数902万元增107.6万元,增长11.9%  

收入分部门完成情况:税务部门收入预算完成2595.7万元,比上年完成数2308.1万元增287.6万元,增长12.4%,增收的主要原因荷花温泉、荷花湾等项目固定资产投资及耕地占用税增加。分项完成情况:资源税预算完成40万元;城建税预算完成40万元;房产税预算完成5万元;印花税预算完成40万元;土地使用税预算完成12万元;土地增值税预算完成5万元;车船使用税预算完成30万元;个人所得税预算完成60万元企业所得税预算完成70万元;烟叶税预算完成277.2万元;耕地占用税预算完成534.5万元;环境保护税预算完成2万元。财政部门收入预算完成206.9万元,比上年完成数251.4万元44.5万元,下降17%,下降的主要原因是墓穴制作费减少  

(二)财政支出安排情况    

2019年预算镇本级公共财政预算支出1971.6万元,比上年完成数1889万元增支82.5万元,增长4%。归类为:1人员经费1567.6万元,占预算的79.52、公用经费120万元,占预算的6%3事业发展支出284万元,占预算的14.5%    

分项支出预算情况:一般公共服务支出1021.8万元,占预算的51.8%其中:安排以前年度基础设施建设欠款10万元,会议费及人大代表活动经费14万元,公务费12万元,社区年度综合目标考核奖励38.4万元,财政工作经费14万元,民族发展经费10万元,基层党建经费20万元,纪检工作经费2万元防震减灾工作经费3万元,脱贫攻坚经费32.2万元。国防支出2万元,占预算的0.001%公共安全支出10万元,占预算的0.005%包含交通、消防、安全生产、禁毒防艾、食药品安全综治维稳经费教育支出58.4万元,占预算的2.9%,其中安排代课教师工资及营养餐炊事员工资18.4万元,教育奖励经费15万元。文化广播与传媒支出40.5万元,占预算的2%,其中安排意识形态工作经费5万元社会保障与就业支出156.6万元,占预算的7.9%,其中安排社保工作经费2万元、现役军人优待金2.6万元;医疗卫生支出108.1万元,占预算的5.4%,其中安排卫生工作经费10万元计划生育经费5万元精神病人补助2万元。城乡社区事务支出102.8万元,占预算的5.2%,其中安排集镇保洁费30万元,提升人居环境整治工作经费20万元农林水事务支出389.4万元,占预算的19.7%,其中安排畜牧工作经费6万元农业技术推广经费2万元,河长制运行经费2万元河道美化绿化3万元,老洋河取水费13万元,护林防火经费8万元烤烟工作经费10万元。住房保障支出60.9万元,占预算的3.5%  

(三)一般预算平衡情况    

2019年,一般公共财政预算收入预计1793万元,转移支付补助收入539.6万元,上年结余19.9万元,公共财政预算支出1971.6万元,上解支出341.1万元,收支相抵,年终滚存结余19.9万元,基金无收支预算纯结余23.4万元。  

    四、锐意进取、攻坚克难,认真做好2019年全镇财政工作  

2019年,我们将认真落实本次人代会批准的预算方案按照镇党委、政府立足生态、区位、旅游、气候、地质资源、民族文化六大优势,全力推进脱贫攻坚、殡葬改革、生态文明建设、人居环境提升、精神文明创建、全面从严治党六项重点工作,着力培植烤烟、果蔬、珠宝、温泉、火山石加工、小水电开发等产业,全力打造全市民族团结进步边疆繁荣稳定示范镇,努力把荷花建设成为生态、文明、和谐、平安、幸福新荷花,与全市同步全面建成小康社会总体要求,财政部门着力加强结构性改革,提高供给体系质量和效率,提高投资有效性,加快培育新的发展动能,改造提升传统优势,提升财政资金绩效,增强持续增长动力,着重抓好以下工作:  

(一)多管齐下,全力以赴促增收。推动产业结构的调整和优化,促进经济快速发展,进一步巩固夯实财源基础。一是以强化税源控管为核心,加大收入征管力度,加强收入分析与调度,规范收入征管秩序,关注重大税收政策出台对我镇经济发展和税收收入的影响,做好财政收入形势的分析、研判、和预测;二是以服务荷花湾、腾陇高速路荷花段、荷花温泉项目为重点目标,贯彻落实积极的财政政策,始终把服务发展、服务民生作为工作主线,设立产业引导资金,以申报壮大村集体经济项目、践行“绿水青山就是金山银山”项目建设计划为契机,采取贷款贴息、政府购买服务、风险补偿等综合举措引导企业发展,促进产业集群化发展,带动区域农民增收和财政增三是以加强协税护税机制为抓手,建立涉税信息平台,建立与各涉税部门规范的信息交换机制,及时、全面掌控涉税信息情况,杜绝“跑、冒、滴、漏”税款现象,做到依法征管、应收尽收,确保收入任务进度。

(二)优化结构,有保有压惠民生。进一步深化优化财政支出管理、加快建立公共财政步伐,坚持以项目导向促发展,以需求导向惠民生的原则,把新增财力向扶贫领域、农村、基层、社会事业薄弱环节倾斜,全力保障重大重点项目和公共财政政策的资金需求,切实解决关乎人民群众切身利益的问题,着力使公共财政对经济发展和社会事业保障作用明显增强。2019年我镇大力实施民生工程,继续加大民生投入力度,集中办好涉及群众切身利益的实事,让经济发展成果惠及广大人民群众。加大教育投入,完善教育基础设施建设;确保低保、城镇医保、社会救助、社会福利的财政补助和待遇标准,认真抓好城乡居民养老保险工作;继续加大基层医疗卫生与计划生育服务体系设施建设,提升医疗机构的技术装备水平,增强服务能力;支持农村危房改造;保障农田水利投入,加强农田水利基础设施建设;支持公共文化服务建设,推进文化科技创新和文化传播体系,不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和满意度。

(三)奋力开拓,迎难而上推改革。以改革促发展,积极推进财政体制机制建设,进一步完善财政制度体系。认真做好《中华人民共和国预算法》实施与深化财税改革的协调推进,注重政府行政的实际,坚持政府管理灵活与严格预算约束相结合,与人大审查监督相结合,提升财政管理水平,为全镇发展提供坚实的财力保障;加强财政存量资金管理,加大清理力度,提高预算资金的统筹能力和使用效益;健全公务管理制度体系,加强接待、会议定点管理,推进公务消费平台、“三公”经费监管平台运行,进一步降低行政运行成本

(四)有序规范,依法理财严监管。认真贯彻落实《监督法》和《中华人民共和国预算法》,牢固树立依法理财、依法行政的理念,强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制,推进预算绩效管理,提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定,严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理,严格公务卡结算制度,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理,探索政府购买服务,自觉接受人大和社会各方面监督。