索引号 | 01526086-8-/2019-0927001 | 发布机构 | 腾冲市荷花镇 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2019-04-05 13:01:21 |
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荷花镇2018年地方财政预算执行情况和
2019年地方财政预算(草案)
一、2018年财政预算执行情况
2018年,镇人民政府在镇党委领导下、镇人大的监督下,在市财政局及国、地税分局的关心指导下,深入贯彻党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神,紧扣二届人大一次会议的任务目标,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕着镇党委、政府的工作发展思路,充分发挥财政职能作用,盘活存量,挖潜增收,依法理财,强化监管,财政收支运行平稳,重点支出保障有力,民生事业全面发展,较好完成全年财政收支任务,预算执行情况良好。
(一)财政收入完成情况
2018年我镇完成财政总收入2559.6万元,与年初预算基本持平,同比增收10.8万元,增长0.4%,其中:一般公共财政预算收入完成1657万元,比年初预算增18.9万元,增长2%,同比增收52万元,增长3%,上划收入完成902万元,同比增收8.2万元,基本持平。
分部门完成情况:税务部门完成2308.1万元,完成年初预算的93.7%,同比基本持平;财政部门完成251.4万元,完成年初预算的193.3%,同比增121.4万元,增长93.3%,增收的主要原因是墓穴制作费收入增加。
(二)财政支出完成情况
2018年我镇完成公共财政预算支出3960.6万元,同比增356.3万元,增长9.8%;其中:1、镇本级财力安排1889万元,占年初预算1836万元的102.8%,比上年完成数1801万元增88万元,增长4.8%。2、上级专款补助2071.6万元,比上年完成数1803.3万元增268.3万元,增长14.8%。
分项支出完成情况:一般公共服务支出完成1078.7万元,同比增122.5万元,增长12.8%,增长的主要原因是党委相关专项增加。国防支出完成3万元,与上年持平。公共安全支出10.8万元,同比增5.8万元,增长116%。教育支出165.3万元,同比增117.5万元,增长2.5倍,增长的主要原因是中学建设专项增加。文化广播与传媒支出44.4万元,同比减9万元,下降16.8%。社会保障与就业支出514.2343.3万元,同比增170.9万元,增长49.7%。医疗卫生支出163.4万元,同比增22.7万元,增长16.1%。城乡社区事务支出973万元,同比增163.4万元,增长20.1倍,增长原因是边转等建设专款增加。农林水事务支出823.7万元,同比减177.7万元,下降17.7%,下降的主要原因是扶贫专款减少。住房保障支出183.7万元,同比减57万元,下降23.6%,原因是农危改补助资金减少。
(三)财政收支平衡情况
全年一般公共财政预算收入1657万元,上级补助和均衡性财力补助收入3734.5万元,上年结余-23.5万元,一般公共财政预算支出3960.6万元,上解支出420.4万元,收支相抵,滚存结余19.9万元。基金上级补助收入21.2万元,上年结余23.4万元,基金预算支出21.2万元,收支相抵,滚存结余23.4万元。
二、2018年财政工作回顾
(一)坚持科学精细理财,收支保障能力逐步增强。在深入调研和总结分析测算的基础上,认真编制财政预算,将二届二次会议审议通过的财政预算,层层分解落实,做到目标明确、责任具体。在预算安排中贯彻“压缩一般,保障重点”的原则,牢固树立过紧日子思想。在预算执行中,严格执行中央八项规定,严控“三公”经费和一般性支出,全年“三公”经费下降1%。强化预算约束力,坚决杜绝随意增加支出的行为,确需增加的支出,严格按照规定程序办理。克服现金供应困难,组织好现金调度,把“保工资、保运转”作为财政工作的首要任务,及时足额拨付每月工资。同时,尽可能加快专款拨付进度,基本做到不逾月,年终扶贫项目实现清零。有效整合存量资金,优先保证民生和重点建设项目资金。全面推进预决算公开工作,按照上级要求及时向社会公开年度预决算。
(二)加强收入征管,确保收入稳中求进。深入分析区域财政经济状况,千方百计组织收入,统筹协调,挖潜增收,有效减缓收入增收不强态势,确保完成财政收入目标任务。镇主要领导高度重视,大力支持,抓协调、抓督办、抓税源,为组织收入提供了强有力的保障。各站所与财税部门密切配合,着力创新征管机制,强化收入征管,确保了全年财政收入的稳步增长。一是进一步落实动态监管机制。按月开展对重点税种、重点行业、重点企业税收的动态分析监控,充分挖潜翡翠行业、火山灰及火山石材加工、温泉、餐饮服务业、高速路建设领域等重点项目和重点投资领域的税源。二是进一步落实定期协调机制。定期召开分析协调会,采取时间倒逼机制,加强协调,及时解决组织收入中存在的各类问题,始终把握工作的主动权。三是加强对重点企业的跟踪服务,加大“营改增”政策宣传,在抓好日常征管的同时,清收企业欠税、小税种稽查和非税收入征管,清查清理盘活存量资金,力促应收尽收。
(三)优化支出结构,服务经济发展更加有效。充分利用荷花湾、脱贫攻坚、传统古村落建设、边转,贫困地区非集中连片建设、荷花非物质文化挖掘传承等名片,多渠道筹措资金,支持“基础设施、产业转型、脱贫攻坚、民族团结、生态文明、精神文明”发展建设,筑牢经济健康发展的支撑点,增强财政发展后劲。一是千方百计争取上级支持,抢抓国家政策机遇,全力以赴争取项目资金。全年共获得上级补助资金1.67亿元,为全镇经济社会发展和改善民生提供了有力的资金支持。二是千方百计促进经济建设。以学习“绿水青山就是金山银山”为抓手持续加大外宣、旅游推介及招商引资力度,不断强化项目管理,抓好项目建设落地,切实提高投资对财政收入的贡献率,有力地推进了农村基础设施、旅游文化挖掘、人居环境、殡葬改革等领域重大工程项目建设,对拉动内需,带动我镇第二、三产业发展,加快我镇经济转型升级、持续健康发展,起到了至关重要的作用。
(四)注重民生福祉,各项社会保障更加全面。一是确保农民种有所补,及时发放惠农补贴,发放各项惠农资金273.08万元。二是保证困有所济,拨付建档立卡贫困户补助,低保、临时救助、优抚等补助资金495.9万元,保障了弱势群体基本生活需求。三是力求病有所医,拨付新农合医疗补助资金、计划生育手续费506.2万元,促进了公共卫生事业发展。四是做到学有所教,全年安排教育支出165.3万,实现适龄儿童全部就学。五是推进住有所居,拨付农村危房改造建设、搬迁农户住房建设转贷资金359.4万元。六是各项基础设施建设得到夯实,拨付农村保洁、荷花湾项目、创建森林城市毛家营至荷花段道路提升项目、腾陇高速路建设项目,农村公路、脱贫攻坚、边转、人畜饮水、彩票公益金及传统古村落建设等项目资金1.29亿元,农村美化明显提升。
(五)加强财政监督,提高理财水平。一是按《关于进一步加强行政事业单位内部控制建设的实施意见》的通知,完善和规范财政专户管理,建立健全财政内部“管事”和“管钱”相分离的相互制约机制。二是着力深化财政改革,按照上级财政部门深化财税改革的要求,认真落实各项改革措施,结合《中华人民共和国预算法》的学习贯彻执行,预算编审改革更深化,预算绩效管理更健全。三是着力强化财政监督,不断深化财政预算制度改革,强化支出管理,硬化预算约束,严格执行收支两条线和资金拨付程序,财政精细化,科学化、信息化、规范化管理不断深入,各项管理更加规范。
当前我镇财政运行中还存在着一些亟待解决的困难和问题:一是我镇财政收入总量与北部乡镇比差距还比较明显,工业主导产业规模少,产业支撑不强,税源结构单一,受“营改增”全面推进等财税政策调整影响,财政持续增收压力较大;二是各种社会事业建设要求更高,人居环境提升等财政的保障范围不断扩大,人员增资等财政刚性支出大幅增加;三是《中华人民共和国预算法》出台以来,对预算管理的要求更全面、更细化,预算编制、预算执行管理、绩效评价的要求日益提高,全面构建现代财政改革任务繁重等等。对于这些困难和问题,我们将广泛听取各位代表的意见和建议,高度重视、认真研究、尽快破解,我们将采取有效措施努力加以解决。
三、2019年地方财政收支预算(草案)
2019年,是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年,围绕全镇经济社会发展的总体要求,我镇的财政工作和地方财政收支预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真分析经济发展总体态势,深入研究国家宏观经济政策,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕全市实施“六大战略”、推进“六大工程”和“五化”进程、培植“六大产业集群”的工作思路及发展定位,主动作为,全面贯彻落实镇党委、镇政府的各项决策部署,坚持稳中求进、改革创新,实现“保工资、保运转、保重点民生”总体目标,达到全镇经济持续健康发展。
按照上述指导思想,根据《中华人民共和国预算法》、《监督法》和《中央八项规定》,结合全镇经济和社会事业发展重点实际,坚持“收入打足、量入为出、突出重点、节约节俭、收支平衡”的原则,在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上,编制2018年镇本级财政收支预算。预算安排建议如下:
(一)财政收入预算
2019年全镇财政总收入预算完成2802.6万元,比上年完成数2559.6万元增243万元,增长9.2%。一般公共预算收入预算完成1793万元,比上年完成数1657万元增135.9万元,增长8.1%。上划收入预算完成1009.6万元,比上年完成数902万元增107.6万元,增长11.9%。
收入分部门完成情况:①税务部门收入预算完成2595.7万元,比上年完成数2308.1万元增287.6万元,增长12.4%,增收的主要原因荷花温泉、荷花湾等项目固定资产投资及耕地占用税增加。分项完成情况:资源税预算完成40万元;城建税预算完成40万元;房产税预算完成5万元;印花税预算完成40万元;土地使用税预算完成12万元;土地增值税预算完成5万元;车船使用税预算完成30万元;个人所得税预算完成60万元;企业所得税预算完成70万元;烟叶税预算完成277.2万元;耕地占用税预算完成534.5万元;环境保护税预算完成2万元。②财政部门收入预算完成206.9万元,比上年完成数251.4万元减44.5万元,下降17%,下降的主要原因是墓穴制作费减少。
(二)财政支出安排情况
2019年预算镇本级公共财政预算支出1971.6万元,比上年完成数1889万元增支82.5万元,增长4%。归类为:1、人员经费1567.6万元,占预算的79.5% ;2、公用经费120万元,占预算的6%。3、事业发展支出284万元,占预算的14.5%。
分项支出预算情况:①一般公共服务支出1021.8万元,占预算的51.8%,其中:安排以前年度基础设施建设欠款10万元,会议费及人大代表活动经费14万元,公务费12万元,社区年度综合目标考核奖励38.4万元,财政工作经费14万元,民族发展经费10万元,基层党建经费20万元,纪检工作经费2万元,防震减灾工作经费3万元,脱贫攻坚经费32.2万元。②国防支出2万元,占预算的0.001%。③公共安全支出10万元,占预算的0.005%,包含交通、消防、安全生产、禁毒防艾、食药品安全、综治维稳经费。④教育支出58.4万元,占预算的2.9%,其中:安排代课教师工资及营养餐炊事员工资18.4万元,教育奖励经费15万元。⑤文化广播与传媒支出40.5万元,占预算的2%,其中:安排意识形态工作经费5万元。⑥社会保障与就业支出156.6万元,占预算的7.9%,其中:安排社保工作经费2万元、现役军人优待金2.6万元;⑦医疗卫生支出108.1万元,占预算的5.4%,其中:安排卫生工作经费10万元,计划生育经费5万元,精神病人补助2万元。⑧城乡社区事务支出102.8万元,占预算的5.2%,其中:安排集镇保洁费30万元,提升人居环境整治工作经费20万元。⑨农林水事务支出389.4万元,占预算的19.7%,其中:安排畜牧工作经费6万元,农业技术推广经费2万元,河长制运行经费2万元,河道美化绿化3万元,老洋河取水费13万元,护林防火经费8万元,烤烟工作经费10万元。⑩住房保障支出60.9万元,占预算的3.5%。。
(三)一般预算平衡情况
2019年,一般公共财政预算收入预计1793万元,转移支付补助收入539.6万元,上年结余19.9万元,公共财政预算支出1971.6万元,上解支出341.1万元,收支相抵,年终滚存结余19.9万元,基金无收支预算,纯结余23.4万元。
四、锐意进取、攻坚克难,认真做好2019年全镇财政工作
2019年,我们将认真落实本次人代会批准的预算方案,按照镇党委、政府立足“生态、区位、旅游、气候、地质资源、民族文化”六大优势,全力推进“脱贫攻坚、殡葬改革、生态文明建设、人居环境提升、精神文明创建、全面从严治党”六项重点工作,着力培植烤烟、果蔬、珠宝、温泉、火山石加工、小水电开发等产业,全力打造全市民族团结进步边疆繁荣稳定示范镇,努力把荷花建设成为生态、文明、和谐、平安、幸福新荷花,与全市同步全面建成小康社会总体要求,财政部门着力加强结构性改革,提高供给体系质量和效率,提高投资有效性,加快培育新的发展动能,改造提升传统优势,提升财政资金绩效,增强持续增长动力,着重抓好以下工作:
(一)多管齐下,全力以赴促增收。推动产业结构的调整和优化,促进经济快速发展,进一步巩固夯实财源基础。一是以强化税源控管为核心,加大收入征管力度,加强收入分析与调度,规范收入征管秩序,关注重大税收政策出台对我镇经济发展和税收收入的影响,做好财政收入形势的分析、研判、和预测;二是以服务荷花湾、腾陇高速路荷花段、荷花温泉项目为重点目标,贯彻落实积极的财政政策,始终把服务发展、服务民生作为工作主线,设立产业引导资金,以申报壮大村集体经济项目、践行“绿水青山就是金山银山”项目建设计划为契机,采取贷款贴息、政府购买服务、风险补偿等综合举措引导企业发展,促进产业集群化发展,带动区域农民增收和财政增长;三是以加强协税护税机制为抓手,建立涉税信息平台,建立与各涉税部门规范的信息交换机制,及时、全面掌控涉税信息情况,杜绝“跑、冒、滴、漏”税款现象,做到依法征管、应收尽收,确保收入任务进度。
(二)优化结构,有保有压惠民生。进一步深化优化财政支出管理、加快建立公共财政步伐,坚持以项目导向促发展,以需求导向惠民生的原则,把新增财力向扶贫领域、农村、基层、社会事业薄弱环节倾斜,全力保障重大重点项目和公共财政政策的资金需求,切实解决关乎人民群众切身利益的问题,着力使公共财政对经济发展和社会事业保障作用明显增强。2019年我镇大力实施民生工程,继续加大民生投入力度,集中办好涉及群众切身利益的实事,让经济发展成果惠及广大人民群众。加大教育投入,完善教育基础设施建设;确保低保、城镇医保、社会救助、社会福利的财政补助和待遇标准,认真抓好城乡居民养老保险工作;继续加大基层医疗卫生与计划生育服务体系设施建设,提升医疗机构的技术装备水平,增强服务能力;支持农村危房改造;保障农田水利投入,加强农田水利基础设施建设;支持公共文化服务建设,推进文化科技创新和文化传播体系,不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和满意度。
(三)奋力开拓,迎难而上推改革。以改革促发展,积极推进财政体制机制建设,进一步完善财政制度体系。认真做好《中华人民共和国预算法》实施与深化财税改革的协调推进,注重政府行政的实际,坚持政府管理灵活与严格预算约束相结合,与人大审查监督相结合,提升财政管理水平,为全镇发展提供坚实的财力保障;加强财政存量资金管理,加大清理力度,提高预算资金的统筹能力和使用效益;健全公务管理制度体系,加强接待、会议定点管理,推进公务消费平台、“三公”经费监管平台运行,进一步降低行政运行成本。
(四)有序规范,依法理财严监管。认真贯彻落实《监督法》和《中华人民共和国预算法》,牢固树立依法理财、依法行政的理念,强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制,推进预算绩效管理,提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定,严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理,严格公务卡结算制度,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理,探索政府购买服务,自觉接受人大和社会各方面监督。