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索引号 01526086-8-04_A/2018-0801001 发布机构 腾冲市荷花镇
公开目录 财政预决算 发布日期 2018-03-15 14:16:28
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荷花镇2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算的报告

    一、2017年财政预算执行情况
    2017年,镇人民政府在镇党委领导下、镇人大的监督下,在市财政局及国地税分局的关心指导下,深入贯彻党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神,紧扣二届人大一次会议的任务目标,紧紧围绕着镇党委、政府的工作发展思路,充分发挥财政职能作用,盘活存量,挖潜增收,依法理财,强化监管,财政收支运行平稳,重点支出保障有力,民生事业全面发展,较好完成全年财政收支任务,预算执行情况良好。
    (一)财政收入完成情况
    2017年我镇完成财政总收入2548.7万元,占年初预算2476.4万元的102.9%,同比增收966.4万元,增长61.1%,其中:一般公共财政预算收入完成1605.6万元,与年初预算基本持平,同比增收433.7万元,增长31%,上划收入完成893.8万元,同比增收504.9万元,,增长129.8%。
分部门完成情况:国税完成1418.7万元,完成年初预算的129.2%,同比增1063.7万元,增长3倍;增收的主要原因是2016年5月1日起营业税改征增值税和域内固定资产投资增加。地税完成958.6万元,完成年初预算的78.2%,同比减78.7万元,下降7.5%,下降的主要原因是营改增政策影响,雨伞马鞍山耕地占用税440万元没有实现入库。财政部门完成171.3万元,完成年初预算的111.9%,同比减18.6万元,下降9.7%,减收的主要原因是同比老镇镇政府处置收入减30万元。
    (二)财政支出完成情况
2017年我镇完成公共财政预算支出3604.3万元,同比增748.1万元,增长26.1%;其中:1、镇本级财力安排1801万元,占年初预算1699万元的106%,比上年完成数1504万元增297万元,增长19.7%。2、上级专款补助1803.3万元,比上年完成数1352.2万元增451.1万元,增长33.3%。
分项支出完成情况:一般公共服务支出完成956.2万元,同比增85.3万元,增长9.7%,增长的主要原因是发改、政协相关专项增加。国防支出完成3万元,与上年持平。公共安全支出5万元,同比减3.9万元,下降43.8%。教育支出47.8万元,同比增15万元,增长45.7%。文化广播与传媒支出53.4万元,同比增34.5万元,增长182.5%,增长原因是安排杏塘文化场所建设专款。社会保障与就业支出343.3万元,同比增25.6万元,增长8%。医疗卫生支出140.7万元,同比增16.7万元,增长13.4%。城乡社区事务支出809.6万元,同比增771.3万元,增长20.1倍,增长原因是边转、交通等建设专款增加。农林水事务支出1001.4万元,同比增122.7万元,增长13.9%,增长的主要原因是扶贫专款增加。住房保障支出240.7万元,同比减231.1万元,下降48.9%,原因是农危改补助资金减少。
    (三)财政收支平衡情况 
    全年一般公共财政预算收入1605.6万元,上级补助和均衡性财力补助收入2649万元,上年结余-23.5万元,一般公共财政预算支出3604.3万元,上解支出651.9万元,年终滚存结余 -23.5万元。基金上级补助收入54.2万元,上年结余23.4万元,基金预算支出54.2万元,年终滚存结余23.4万元。
    二、2017年财政工作情况
    (一)坚持科学精细理财,收支保障能力逐步增强。在深入调研和总结分析测算的基础上,认真编制财政预算,将二届一次会议审议通过的财政预算,层层分解落实,实行收入目标责任制,做到目标明确、责任具体。在预算安排中贯彻“压缩一般,保障重点”的原则,牢固树立过紧日子思想。在预算执行中,严格执行中央八项规定,强化预算约束力,坚决杜绝随意增加支出的行为,确需增加的支出,严格按照规定程序办理。克服现金供应困难,组织好现金调度,把“保工资、保运转”作为财政工作的首要任务,在本年历经津补贴改革工资净增110万元的基础上,及时足额拨付每月工资。同时,尽可能加快专款拨付进度,基本做到不逾月。有效整合存量资金,优先保证民生和重点建设项目资金。严控“三公”经费和一般性支出,全年“三公”经费下降2%。全面推进预决算公开工作,按照上级要求及时向社会公开年度预决算。
    (二)加强收入征管,确保收入稳步增长。在深入分析区域财政经济状况,千方百计组织收入,统筹协调,挖潜增收,有效减缓收入下滑态势,确保完成财政收入目标任务。镇主要领导高度重视,大力支持,抓协调、抓督办、抓税源,为组织收入提供了强有力的保障。各站所与财税部门密切配合,着力创新征管机制,强化收入征管,确保了全年财政收入的稳步增长。一是进一步落实动态监管机制。按月开展对重点税种、重点行业、重点企业税收的动态分析监控,充分挖潜翡翠行业、火山灰及火山石材加工、温泉、餐饮服务业、建设领域等重点项目和重点投资领域的税源。二是进一步落实定期协调机制。定期召开分析协调会,采取时间倒逼机制,加强协调,及时解决组织收入中存在的各类问题,始终把握工作的主动权。三是加强对重点企业的跟踪服务,加强税收基础管理,在抓好日常征管的同时,清收企业欠税、小税种稽查和非税收入征管,清查清理盘活存量资金,力促应收尽收。
    (三)优化支出结构,服务经济发展更加有效。充分利用翡翠温泉小镇、易地扶贫搬迁、传统古村落建设、边转,新农村、贫困地区非集中连片建设、荷花非物质文化挖掘传承等名片,多渠道筹措资金,支持“基础设施、产业转型、脱贫攻坚、民族团结、生态文明、精神文明”发展建设,筑牢经济健康发展的支撑点,增强财政发展后劲。一是千方百计争取上级支持,抢抓国家政策机遇,全力以赴持之以恒争取项目资金。全年共获得上级财政补助资金9600万元,其中:专项资金8787.8万元,财力性转移支付资金812.2万元,为全镇经济社会发展和改善民生提供了有力的资金支持。二是千方百计促进经济建设。持续加大外宣、旅游推介及招商引资力度,不断强化项目管理,抓好项目建设落地,切实提高投资对财政收入的贡献率,有力地推进了农村基础设施、旅游文化挖掘、易地扶贫、人居环境、殡葬改革等领域重大工程项目建设,对拉动内需,带动我镇第二、三产业发展,加快我镇经济转型升级、持续健康发展,起到了至关重要的作用。
    (四)注重民生福祉,各项社会保障更加全面。一是确保农民种有所补,及时发放惠农补贴,发放各项惠农资金254万元。二是保证困有所济,拨付低保、临时救助、优抚等补助资金603.1万元,保障了弱势群体基本生活需求。三是力求病有所医,拨付新农合医疗补助资金、计划生育手续费727.7万元,促进了公共卫生事业发展。四是做到学有所教,全年安排教育支出32万元。五是推进住有所居,拨付农村危房改造建设、搬迁农户住房建设转贷资金579万元。六是夯实各项基础设施建设,拨付新农村、道路、脱贫攻坚、边转、人畜饮水、彩票公益金及传统古村落建设等资金4502.8万元,促使农民收入得到明显提高。
    (五)加强财政监督,提高理财水平。一是按《关于进一步加强行政事业单位内部控制建设的实施意见》的通知,完善和规范财政专户管理,建立健全财政内部“管事”和“管钱”相分离的相互制约机制。二是着力深化财政改革,按照上级财政部门深化财税改革的要求,认真落实各项改革措施,结合新《预算法》的学习贯彻执行,预算编审改革更深化,预算绩效管理更健全。三是着力强化财政监督,不断深化财政预算制度改革,强化支出管理,硬化预算约束,严格执行收支两条线和资金拨付程序,财政精细化,科学化、信息化、规范化管理不断深入,各项管理更加规范。 
    2017年全镇财政运行状况是良好的,但我们也应清醒地认识到,财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼,还存在着一些比较突出的问题。一是增收困难没有大的稳定纳税企业落户荷花,域内税源结构单一,制约我镇经济发展困难较多,规模经济、新增税源不够,随着高速路投资结束地方财政增收压力继续加大;二是各种社会事业建设要求更高,人居环境提升等财政的保障范围不断扩大,人员增资等财政刚性支出大幅增加;三是财政管理职能在不断转变,预算执行存在一定偏差,财政管理水平还有待于提高。这些问题,需要继续采取有效措施,认真加以解决。 
    三、2018年地方财政收支预算
2018年,是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年,围绕全镇经济社会发展的总体要求,我镇的财政工作和地方财政收支预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真分析经济发展总体态势,深入研究国家宏观经济政策,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕全市实施“六大战略”、推进“六大工程”和“五化”进程、培植“六大产业集群”的工作思路及发展定位,主动作为,全面贯彻落实镇党委、镇政府的各项决策部署,坚持稳中求进、改革创新,实现“保工资、保运转、保重点民生”总体目标,达到全镇经济持续健康发展。
按照上述指导思想,根据新《预算法》、《监督法》和《中央八项规定》,结合全镇经济和社会事业发展重点实际,坚持“收入打足、量入为出、突出重点、节约节俭、收支平衡”的原则,在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上,编制2018年镇本级财政收支预算。预算安排建议如下:
    (一)财政收入预算
2018年全镇财政总收入预算完成2590.8万元,比上年完成数2548.7万元增42.1万元,增长2%。一般公共预算收入预算完成1638.1万元,比上年完成数1605.6万元增32.5万元,增长2%。上划收入预算完成952.7万元,比上年完成数893.8万元增58.9万元,增长6.5%。
收入分部门完成情况:①国税部门收入预算完成1540.5万元,比上年完成数1418.7万元增121.7万元,增长8.6%,增收的主要原因荷花温泉、翡翠小镇等项目固定资产投资增加。②地税部门收入预算完成920.3万元,比上年完成数958.6万元减38.3万元,下降3.9%,下降的主要原因上年有荷花温泉197万元欠税入库。分项完成情况:资源税预算完成50万元,同比增21.9万元,增长78.2%;城建税预算完成45万元,同比减6.8万元,下降13.1%;房产税预算完成6万元,同比增2.7万元,增长82.1%;印花税预算完成15万元,与上年持平;土地使用税预算完成12万元,同比增10万元,增长6倍;土地增值税预算完成35万元,与上年持平;车船使用税预算完成30万元,与上年持平,个人所得税预算完成50万元,同比减45.3万元,下降47.5%;企业所得税预算完成75万元,同比增27.7万元,增长58.5%;烟叶税预算完成344万元,同比增8.6万元,增长2.6%,耕地占用税预算完成258.2万元,同比增42.8万元,增长19.9%。③财政部门收入预算完成130万元,比上年完成数171.3万元减41.3万元,下降24.1%,下降的主要原因是老乡政府资产处置收入1286.5万元分四年已全部入库。
    (二)财政支出安排情况
    2018年预算镇本级公共财政预算支出1836万元,比上年完成数1801万元增支35万元,增长2%。归类为:1、人员经费1251.3万元,占预算的68.1% (含工资1078.1万元、工会经费8.3万元、五险一金164.9万元);2、公用经费200万元,占预算的10.9%。3、事业发展支出384.7万元,占预算的20.9%。
    分项支出预算情况:①一般公共服务支出910.6万元,占预算的49.5%,其中:安排以前年度基础设施建设欠款40万元,会议费及人大代表活动经费16.9万元,殡葬制度改革推进工作经费30万元,公务费170万元,社区年度综合目标考核奖励31万元,财政工作经费10万元,民族发展经费15万元,基层党建经费20万元,纪检工作经费2万元,防震减灾工作经费3万元,项目推度进工作经费20万元,脱贫攻坚工作经费20万元。②国防支出3万元,占预算的0.01%。③公共安全支出15万元,占预算的0.08%,包含交通、消防、安全生产、综治维稳经费。④教育支出57.1万元,占预算的3.1%,其中:安排代课教师工资及营养餐炊事员工资18.4万元,教育奖励经费12万元。⑤文化广播与传媒支出27.2万元,占预算的1.4%,其中:安排宣传工作经费10万元。⑥社会保障与就业支出191.8万元,占预算的10.4%,其中:安排社保工作经费2万元、现役军人优待金2.6万元;⑦医疗卫生支出84.7万元,占预算的4.6%,其中:安排卫生工作经费1万元,卫生院建设经费10万元,计划生育经费5万元,精神病人补助2万元,禁毒防艾、食药品安全经费5万元。⑧城乡社区事务支出131.8万元,占预算的7.1%,其中:安排集镇保洁费30万元,提升人居环境整治工作经费30万元。⑨农林水事务支出349.5万元,占预算的19%,其中:安排畜牧工作经费4万元,农业技术推广经费2万元,河长制运行经费2万元,老洋河取水费13万元,护林防火经费8万元,烤烟工作经费42.3万元。⑩住房保障支出60.9万元,占预算的3.5%。。
    (三)一般预算平衡情况
    2018年,一般公共财政预算收入预计1638.1万元,上级补助收入503.1万元,上年结余-23.5万元,公共财政预算支出1836万元,上解支出328.8万元,收支相抵,年终滚存结余-23.5万元,基金无收支预算,纯结余23.4万元。
    四、主动作为,全力完成2018年财政工作任务
    2018年,我们将认真落实本次人代会批准的预算方案,按照镇党委、政府立足“生态、区位、旅游、气候、地质资源、民族文化”六大优势,全力推进“脱贫攻坚、殡葬改革、生态文明建设、人居环境提升、精神文明创建、全面从严治党”六项重点工作,着力培植烤烟、果蔬、珠宝、温泉、火山石加工、小水电开发等产业,全力打造全市民族团结进步边疆繁荣稳定示范镇,努力把荷花建设成为生态、文明、和谐、平安、幸福新荷花,与全市同步全面建成小康社会总体要求,财政部门着力加强结构性改革,提高供给体系质量和效率,提高投资有效性,加快培育新的发展动能,改造提升传统优势,提升财政资金绩效,增强持续增长动力,着重抓好以下工作:
    (一)坚持强基固本,壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,优化整合财政资源,促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设,加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力,在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长,积极培育壮大税源。积极对上争取资金,推进美丽乡村建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通,提供政策指导和扶持,进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作,巩固和扩大招商成果,促进企业做大做强和增值增效。
    (二)强化依法治税,做到应收尽收。将组织收入作为财税工作的中心,千方百计做大财政“蛋糕”,确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设,夯实财源基础,为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系,创新征管手段,提高征管效率,做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测,强化重点税源监控和风险管理,加大纳税评估力度,细化落实堵漏增收措施等,在提高征管质效上下功夫,切实做到应收尽收。 
    (三)提升财政管理,增强监督效能。认真贯彻落实《监督法》和《中华人民共和国预算法》,牢固树立依法理财、依法行政的理念,强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制,推进预算绩效管理,提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定,严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理,严格公务卡结算制度,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理,探索政府购买服务,自觉接受人大和社会各方面监督。
    (四)围绕提质增效,抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益,切实提高涉农资金使用效益,创新涉农资金管理方式和管理手段,保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手,实行常态化管理;工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管,做到财政有专人负责监管资金使用情况;二是围绕提高财政资金使用效益,完善项目绩效评价制度,开展了专项资金绩效评价工作。
    2018年,荷花镇将围绕上述目标任务,在镇党委的坚强领导下,在镇人大和社会各界的监督下,在市财政局及国地税分局的大力支持下,严格按照本次人代会批准的预算和对财政工作提出的要求,坚定信心,攻坚克难,切实增强责任意识、担当意识、改革意识、开放意识,采取更加科学有效的措施,妥善应对各种风险挑战,顺势而上,奋力前行,精准发力,埋头苦干,竭力完成各项目标任务,为促进荷花经济社会持续健康发展做出新的贡献。