一、2017年财政预算执行情况
    2017年，镇人民政府在镇党委领导下、镇人大的监督下，在市财政局及国地税分局的关心指导下，深入贯彻党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣二届人大一次会议的任务目标，紧紧围绕着镇党委、政府的工作发展思路，充分发挥财政职能作用，盘活存量，挖潜增收，依法理财，强化监管，财政收支运行平稳，重点支出保障有力，民生事业全面发展，较好完成全年财政收支任务，预算执行情况良好。
    （一）财政收入完成情况
    2017年我镇完成财政总收入2548.7万元，占年初预算2476.4万元的102.9%，同比增收966.4万元，增长61.1%，其中：一般公共财政预算收入完成1605.6万元，与年初预算基本持平，同比增收433.7万元，增长31%，上划收入完成893.8万元，同比增收504.9万元，，增长129.8%。
分部门完成情况：国税完成1418.7万元，完成年初预算的129.2%，同比增1063.7万元，增长3倍；增收的主要原因是2016年5月1日起营业税改征增值税和域内固定资产投资增加。地税完成958.6万元，完成年初预算的78.2%，同比减78.7万元，下降7.5%，下降的主要原因是营改增政策影响，雨伞马鞍山耕地占用税440万元没有实现入库。财政部门完成171.3万元，完成年初预算的111.9%，同比减18.6万元，下降9.7%，减收的主要原因是同比老镇镇政府处置收入减30万元。
    （二）财政支出完成情况
2017年我镇完成公共财政预算支出3604.3万元，同比增748.1万元，增长26.1%；其中：1、镇本级财力安排1801万元，占年初预算1699万元的106%，比上年完成数1504万元增297万元，增长19.7%。2、上级专款补助1803.3万元，比上年完成数1352.2万元增451.1万元，增长33.3%。
分项支出完成情况：一般公共服务支出完成956.2万元，同比增85.3万元，增长9.7%，增长的主要原因是发改、政协相关专项增加。国防支出完成3万元，与上年持平。公共安全支出5万元，同比减3.9万元，下降43.8%。教育支出47.8万元，同比增15万元，增长45.7%。文化广播与传媒支出53.4万元，同比增34.5万元，增长182.5%，增长原因是安排杏塘文化场所建设专款。社会保障与就业支出343.3万元，同比增25.6万元，增长8%。医疗卫生支出140.7万元，同比增16.7万元，增长13.4%。城乡社区事务支出809.6万元，同比增771.3万元，增长20.1倍，增长原因是边转、交通等建设专款增加。农林水事务支出1001.4万元，同比增122.7万元，增长13.9%，增长的主要原因是扶贫专款增加。住房保障支出240.7万元，同比减231.1万元，下降48.9%，原因是农危改补助资金减少。
    （三）财政收支平衡情况 
    全年一般公共财政预算收入1605.6万元，上级补助和均衡性财力补助收入2649万元，上年结余-23.5万元，一般公共财政预算支出3604.3万元，上解支出651.9万元，年终滚存结余 -23.5万元。基金上级补助收入54.2万元，上年结余23.4万元，基金预算支出54.2万元，年终滚存结余23.4万元。
    二、2017年财政工作情况
    （一）坚持科学精细理财，收支保障能力逐步增强。在深入调研和总结分析测算的基础上，认真编制财政预算，将二届一次会议审议通过的财政预算，层层分解落实，实行收入目标责任制，做到目标明确、责任具体。在预算安排中贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，牢固树立过紧日子思想。在预算执行中，严格执行中央八项规定，强化预算约束力，坚决杜绝随意增加支出的行为，确需增加的支出，严格按照规定程序办理。克服现金供应困难，组织好现金调度，把“保工资、保运转”作为财政工作的首要任务，在本年历经津补贴改革工资净增110万元的基础上，及时足额拨付每月工资。同时，尽可能加快专款拨付进度，基本做到不逾月。有效整合存量资金，优先保证民生和重点建设项目资金。严控“三公”经费和一般性支出，全年“三公”经费下降2%。全面推进预决算公开工作，按照上级要求及时向社会公开年度预决算。
    （二）加强收入征管，确保收入稳步增长。在深入分析区域财政经济状况，千方百计组织收入，统筹协调，挖潜增收，有效减缓收入下滑态势，确保完成财政收入目标任务。镇主要领导高度重视，大力支持，抓协调、抓督办、抓税源，为组织收入提供了强有力的保障。各站所与财税部门密切配合，着力创新征管机制，强化收入征管，确保了全年财政收入的稳步增长。一是进一步落实动态监管机制。按月开展对重点税种、重点行业、重点企业税收的动态分析监控，充分挖潜翡翠行业、火山灰及火山石材加工、温泉、餐饮服务业、建设领域等重点项目和重点投资领域的税源。二是进一步落实定期协调机制。定期召开分析协调会，采取时间倒逼机制，加强协调，及时解决组织收入中存在的各类问题，始终把握工作的主动权。三是加强对重点企业的跟踪服务，加强税收基础管理，在抓好日常征管的同时，清收企业欠税、小税种稽查和非税收入征管，清查清理盘活存量资金，力促应收尽收。
    （三）优化支出结构，服务经济发展更加有效。充分利用翡翠温泉小镇、易地扶贫搬迁、传统古村落建设、边转，新农村、贫困地区非集中连片建设、荷花非物质文化挖掘传承等名片，多渠道筹措资金，支持“基础设施、产业转型、脱贫攻坚、民族团结、生态文明、精神文明”发展建设，筑牢经济健康发展的支撑点，增强财政发展后劲。一是千方百计争取上级支持，抢抓国家政策机遇，全力以赴持之以恒争取项目资金。全年共获得上级财政补助资金9600万元，其中：专项资金8787.8万元，财力性转移支付资金812.2万元，为全镇经济社会发展和改善民生提供了有力的资金支持。二是千方百计促进经济建设。持续加大外宣、旅游推介及招商引资力度，不断强化项目管理，抓好项目建设落地，切实提高投资对财政收入的贡献率，有力地推进了农村基础设施、旅游文化挖掘、易地扶贫、人居环境、殡葬改革等领域重大工程项目建设，对拉动内需，带动我镇第二、三产业发展，加快我镇经济转型升级、持续健康发展，起到了至关重要的作用。
    （四）注重民生福祉，各项社会保障更加全面。一是确保农民种有所补，及时发放惠农补贴，发放各项惠农资金254万元。二是保证困有所济，拨付低保、临时救助、优抚等补助资金603.1万元，保障了弱势群体基本生活需求。三是力求病有所医，拨付新农合医疗补助资金、计划生育手续费727.7万元，促进了公共卫生事业发展。四是做到学有所教，全年安排教育支出32万元。五是推进住有所居，拨付农村危房改造建设、搬迁农户住房建设转贷资金579万元。六是夯实各项基础设施建设，拨付新农村、道路、脱贫攻坚、边转、人畜饮水、彩票公益金及传统古村落建设等资金4502.8万元，促使农民收入得到明显提高。
    （五）加强财政监督，提高理财水平。一是按《关于进一步加强行政事业单位内部控制建设的实施意见》的通知，完善和规范财政专户管理，建立健全财政内部“管事”和“管钱”相分离的相互制约机制。二是着力深化财政改革，按照上级财政部门深化财税改革的要求，认真落实各项改革措施，结合新《预算法》的学习贯彻执行，预算编审改革更深化，预算绩效管理更健全。三是着力强化财政监督，不断深化财政预算制度改革，强化支出管理，硬化预算约束，严格执行收支两条线和资金拨付程序，财政精细化，科学化、信息化、规范化管理不断深入，各项管理更加规范。 
    2017年全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是增收困难没有大的稳定纳税企业落户荷花，域内税源结构单一，制约我镇经济发展困难较多，规模经济、新增税源不够，随着高速路投资结束地方财政增收压力继续加大；二是各种社会事业建设要求更高，人居环境提升等财政的保障范围不断扩大，人员增资等财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，需要继续采取有效措施，认真加以解决。 
    三、2018年地方财政收支预算
2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年，围绕全镇经济社会发展的总体要求，我镇的财政工作和地方财政收支预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真分析经济发展总体态势，深入研究国家宏观经济政策，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕全市实施“六大战略”、推进“六大工程”和“五化”进程、培植“六大产业集群”的工作思路及发展定位，主动作为，全面贯彻落实镇党委、镇政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，实现“保工资、保运转、保重点民生”总体目标，达到全镇经济持续健康发展。
按照上述指导思想，根据新《预算法》、《监督法》和《中央八项规定》，结合全镇经济和社会事业发展重点实际，坚持“收入打足、量入为出、突出重点、节约节俭、收支平衡”的原则，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，编制2018年镇本级财政收支预算。预算安排建议如下：
    （一）财政收入预算
2018年全镇财政总收入预算完成2590.8万元，比上年完成数2548.7万元增42.1万元，增长2%。一般公共预算收入预算完成1638.1万元，比上年完成数1605.6万元增32.5万元，增长2%。上划收入预算完成952.7万元，比上年完成数893.8万元增58.9万元，增长6.5%。
收入分部门完成情况：①国税部门收入预算完成1540.5万元，比上年完成数1418.7万元增121.7万元，增长8.6%，增收的主要原因荷花温泉、翡翠小镇等项目固定资产投资增加。②地税部门收入预算完成920.3万元，比上年完成数958.6万元减38.3万元，下降3.9%，下降的主要原因上年有荷花温泉197万元欠税入库。分项完成情况：资源税预算完成50万元，同比增21.9万元，增长78.2%；城建税预算完成45万元，同比减6.8万元，下降13.1%；房产税预算完成6万元，同比增2.7万元，增长82.1%；印花税预算完成15万元，与上年持平；土地使用税预算完成12万元，同比增10万元，增长6倍；土地增值税预算完成35万元，与上年持平；车船使用税预算完成30万元，与上年持平，个人所得税预算完成50万元，同比减45.3万元，下降47.5%；企业所得税预算完成75万元，同比增27.7万元，增长58.5%；烟叶税预算完成344万元，同比增8.6万元，增长2.6%，耕地占用税预算完成258.2万元，同比增42.8万元，增长19.9%。③财政部门收入预算完成130万元，比上年完成数171.3万元减41.3万元，下降24.1%，下降的主要原因是老乡政府资产处置收入1286.5万元分四年已全部入库。
    （二）财政支出安排情况
    2018年预算镇本级公共财政预算支出1836万元，比上年完成数1801万元增支35万元，增长2%。归类为：1、人员经费1251.3万元，占预算的68.1% (含工资1078.1万元、工会经费8.3万元、五险一金164.9万元)；2、公用经费200万元，占预算的10.9%。3、事业发展支出384.7万元，占预算的20.9%。
    分项支出预算情况：①一般公共服务支出910.6万元，占预算的49.5%，其中:安排以前年度基础设施建设欠款40万元，会议费及人大代表活动经费16.9万元，殡葬制度改革推进工作经费30万元，公务费170万元，社区年度综合目标考核奖励31万元，财政工作经费10万元，民族发展经费15万元，基层党建经费20万元，纪检工作经费2万元，防震减灾工作经费3万元，项目推度进工作经费20万元，脱贫攻坚工作经费20万元。②国防支出3万元，占预算的0.01%。③公共安全支出15万元，占预算的0.08%，包含交通、消防、安全生产、综治维稳经费。④教育支出57.1万元，占预算的3.1%，其中：安排代课教师工资及营养餐炊事员工资18.4万元，教育奖励经费12万元。⑤文化广播与传媒支出27.2万元，占预算的1.4%，其中：安排宣传工作经费10万元。⑥社会保障与就业支出191.8万元，占预算的10.4%，其中：安排社保工作经费2万元、现役军人优待金2.6万元；⑦医疗卫生支出84.7万元，占预算的4.6%，其中：安排卫生工作经费1万元，卫生院建设经费10万元，计划生育经费5万元，精神病人补助2万元，禁毒防艾、食药品安全经费5万元。⑧城乡社区事务支出131.8万元，占预算的7.1%，其中：安排集镇保洁费30万元，提升人居环境整治工作经费30万元。⑨农林水事务支出349.5万元，占预算的19%，其中：安排畜牧工作经费4万元，农业技术推广经费2万元，河长制运行经费2万元，老洋河取水费13万元，护林防火经费8万元，烤烟工作经费42.3万元。⑩住房保障支出60.9万元，占预算的3.5%。。
    （三）一般预算平衡情况
    2018年，一般公共财政预算收入预计1638.1万元，上级补助收入503.1万元，上年结余-23.5万元，公共财政预算支出1836万元，上解支出328.8万元，收支相抵，年终滚存结余-23.5万元,基金无收支预算，纯结余23.4万元。
    四、主动作为，全力完成2018年财政工作任务
    2018年，我们将认真落实本次人代会批准的预算方案，按照镇党委、政府立足“生态、区位、旅游、气候、地质资源、民族文化”六大优势，全力推进“脱贫攻坚、殡葬改革、生态文明建设、人居环境提升、精神文明创建、全面从严治党”六项重点工作，着力培植烤烟、果蔬、珠宝、温泉、火山石加工、小水电开发等产业，全力打造全市民族团结进步边疆繁荣稳定示范镇，努力把荷花建设成为生态、文明、和谐、平安、幸福新荷花，与全市同步全面建成小康社会总体要求，财政部门着力加强结构性改革，提高供给体系质量和效率，提高投资有效性，加快培育新的发展动能，改造提升传统优势，提升财政资金绩效，增强持续增长动力，着重抓好以下工作：
    （一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进美丽乡村建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。
    （二）强化依法治税，做到应收尽收。将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。 
    （三）提升财政管理，增强监督效能。认真贯彻落实《监督法》和《中华人民共和国预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。
    （四）围绕提质增效，抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到财政有专人负责监管资金使用情况；二是围绕提高财政资金使用效益，完善项目绩效评价制度，开展了专项资金绩效评价工作。
    2018年，荷花镇将围绕上述目标任务，在镇党委的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督下，在市财政局及国地税分局的大力支持下，严格按照本次人代会批准的预算和对财政工作提出的要求，坚定信心，攻坚克难，切实增强责任意识、担当意识、改革意识、开放意识，采取更加科学有效的措施，妥善应对各种风险挑战，顺势而上，奋力前行，精准发力，埋头苦干，竭力完成各项目标任务，为促进荷花经济社会持续健康发展做出新的贡献。