腾冲市荷花镇2016年度部门决算公开说明

第一部分 荷花镇人民政府概况

   一、主要职能

   腾冲市荷花镇是一级预算单位，组织机构代码为015260868，财政预算代码为999012，单位所在地为荷花镇肖庄街，单位执行会计制度为其他

   二、部门基本情况

   腾冲市荷花镇2016年度独立编制机构数10个，其中行政单位机构数为4个，事业单位机构数为6个，本年度减少一个事业单位机构数；独立核算机构数为7个，其中行政1个，事业6个，本年度减少一个事业独立核算机构数。荷花镇行政编制人数30人；事业编制46人，其中参公管理编制4人；年末实有人数行政单位31人，事业单位39人，其中参公管理4人。截至2016年12月31日我单位财政供养人员共有70人，其中在职70人。

第二部分  荷花镇人民政府2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分  荷花镇人民政府2016年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

        2016年荷花镇部门（单位）决算总收入28562314.2元，其中：财政拨款收入28562314.2元，占总收入的100%；

   二、支出决算情况说明

   部门决算总支出28406482.14元，其中：基本支出19299011.04元，占总支出的67.94％；项目支出9107471.1元，占总支出的32.06％； 

   （一）基本支出情况。2016年用于保障荷花镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5904568.09元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的30.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.2％，对个人和家庭补助占基本支出的36.2%。

   （二）项目支出情况。2016年用于保障荷花政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9057471.1元。

   三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

       2016年部门公共预算财政拨款支出28245282.14元,占本年支出合计99.4%。与上年对比减少了5417582.22元。减少原因主要是本年度项目支出金额减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

   （一）一般公共服务支出9718970.88元，主要用于政府运行开支；

   （二）国防支出30000.00元，主要用于武装征兵工作；

   （三）公共安全支出89583.00元，主要用于基层司法业务支出；

   （四）教育支出346874.2元，主要用于党校人员工资和对中小学教育补助；

   （五）文化体育与传媒支出403551.84元，主要用于文化站人员工资及乡村文化事业发展支出；

   （六）社会保障和就业支出3563710.57元，主要用于小乡定补人员；劳保协办员补助；农村五保人员生活补助；在乡退伍、复员军人生活补助等；

   （七）医疗卫生与计划生育支出1188104.42元，主要用于计育办和合管办人员工资，在职人员医疗保险；

   （八）节能环保支出100000.00元，主要用于生态文明创建雨伞社区垃圾处理厂建设征地补偿资金；

   （九）城乡社区支出388350元，主要用于集镇班人员工资、绿化养护经费及村级卫生支出。

   （十）农林水支出8486658.42元，主要用于农林水工作人员工资，事业发展支出，农村道路维修，农村人畜饮水支出；

    （十一）交通运输支出59379.00元，主要用于农村公路补助资金；

   （十二）国土海洋气象等支出16000.00元，主要用于防震减灾，地质灾害应急演练经费;

   （十三）住房保障支出3259258.00元，用于在职人员住房公积金财政配缴部分以及农村危房改造项目支出。

   （十四）其他支出594841.81元，主要用于社会福利彩票公益金支出。

   四、“三公”经费决算情况说明

   荷花镇人民政府2016年财政拨款“三公”经费决算总912221.04元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出273221.48元，公务接待费支出638999.56元。

        2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加了16105.04元，增加的主要原因是：一是公务接待相对增加，主要是把去年的一部分接待费一次性结清；具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费

        2016年荷花镇人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

   （二）公务用车购置及运行维护费

       2016年荷花镇人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量13辆，公务用车购置及运行维护费273221.48元。其中：购置费0元；运行维护费273221.48元，比2015年决算减少了2264.82元，车辆运行维护费主要用于保障政府开支下村工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

       （三）公务接待费

        2016年荷花镇人民政府共执行国内公务接待78批次，469人，接待费开支638999.56元;。公务接待费比2015年决算增加18369.86元。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   （一）相关口径说明

        1、政府采购决算执行情况说明

        2016年部门政府采购预算928314.97元，实际采购921954.97元，其中:货物类539951元，工程类348644.97元，服务类33395元。

       2、机关运行经费情况表

       2016年机关运行经费共6,644,215.75元，其中行政单位运行经费是6,357,283.71元，参照公务员法管理事业单位的运行经费是286,932.04元。2015年机关运行经费是7,095,642.77元，相比去年减少了451427.02元。

       3、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

       4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

       5、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。