索引号 | 01526086-8-04_A/2015-1113001 | 发布机构 | 腾冲市荷花镇 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2015-11-12 14:25:02 |
文号 | 浏览量 |
第一部分 荷花镇卫生院概况
一、主要职能
职能参照政府批准的“三定”方案;2014年重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共1个,是腾冲市荷花镇卫生院。部门在职在编实有人数24人,其中:财政全供养24人;在编实有车辆1辆。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
第二部分 腾冲市荷花镇卫生院2014年度部门决算表
(见附件)
第三部门 腾冲市荷花镇卫生院2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年荷花镇卫生院部门(单位)决算总收入4965413.81元,其中:财政拨款收入2784821.88元,占总收入的56.08%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入2180591.93元,占总收入的43.92%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。
(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)
二、支出决算情况说明
部门决算总支出3962795.95元,其中:基本支出3490785.95元,占总支出的88.1%;项目支出472010元,占总支出的11.9%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。
(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)
(一)基本支出情况。2014年用于保障单位机构正常运转的日常支出3490785.95元。与上年对比增长了5.2%原因分析增加医务人员。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.62%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.38%。(人均情况由各部门自行确定)
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(二)项目支出情况。2014年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出472010元。与上年对比增长了7.1%原因分析增加了业务用房的建设。(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出2622454.78元,占本年支出合计66.17%。与上年对比基本持平。按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出**元,主要用于**(相关支出情况);
(二)外交支出**元,主要用于**(相关支出情况);
(三)国防支出**元,主要用于**(相关支出情况);
(四)公共安全支出**元,主要用于**(相关支出情况);
(五)教育支出**元,主要用于**(相关支出情况);
……。
(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)
四、“三公”经费决算情况说明
荷花镇卫生院部门(单位)2014年财政拨款“三公”经费决算总额0元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出0元,公务接待费支出0元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加/减少0元,增加/减少的主要原因是:*****。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2014年荷花镇卫生院部门(单位)因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0元,比2013年决算增加/减少0元。无出国开支及开展工作情况。
(二)公务用车购置及运行维护费
2014年荷花镇卫生院部门(单位)购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0元。其中:购置费0元,比2013年决算增加/减少0元,具体购置车辆原因、情况*****;运行维护费0元,比2013年决算增加/减少0元,主要用于保障**(大致范围)工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2014年荷花镇卫生院部门(单位)共执行国内公务接待0批次,0人,接待费开支0元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0元。公务接待费比2013年决算增加/减少0元,主要用于接待**(范围)产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)其他重要事项情况说明
……。(前边情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)
(二)相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。