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索引号 01526086-8-04_A/2015-0829006 发布机构 腾冲市荷花镇
公开目录 财政预决算 发布日期 2015-06-11 13:26:08
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荷花镇2015年部门预算基本情况说明

 

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

                (一)主要职责

                (二)人员及车辆情况

             四、2015年预算收支情况

                (一)基本支出情况

                (二)项目支出情况

             五、三公经费预算情况

第二部分  2015年部门预算表

               表一、2015年收支总表

               表二、2015年收入预算总表 

               表三、2015年支出预算总表

               表四、2015年项目支出预算表

               表五、2015年单位基本情况表

               表六、2015年部门“三公经费”预算表

 

                     腾冲县荷花镇2015年部门预算基本情况说明

    一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》(腾财发〔2014〕486号)编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

(一)部门主要职责(简单概述)

严格按部门预算及预算调整要求完成部门支出。

   (二)人员及车辆情况

编制2015年部门预算时,在职实有人数 92   人,其中:行政32人,事业31人,工勤3人;离退休人员26人,其中:退休26人;在编实有车辆5辆

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入2922 万元。2015年部门预算总支出2700万元,其中:基本支出 1395万元,项目支出    1305万元。

(一)基本支出情况    

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 1395万元。

1.工资福利支出468万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成;核定标准:在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,回族津贴核定每人月均8元,独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出 434万元

核定标准:公务费核定每人年均 0.3万元,公务用车运行维护费核定每车年均4万元,职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%。

3.个人和家庭补助支出493万元

核定标准:离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。 

二)项目支出情况   

分项目概述:

1、行政中心建设款227万元。

2、财政所标准化建设5万元。

3、基层政权建设10万元。

4、石材园区建设专项资金60万元。

5、公墓建设资金25万元。

6、集镇建设、美丽荷花建设专项资金37万元。

7、烤烟产业专项经费130万元。

8、农业技术推广专项经费5万元。

9、甘蔗寨大沟建设经费40万元。

10、农村人畜饮水工程130万元。

11、农村五小水利建设资金27万元。

12、新农村建设资金44万元。

13、壮大村集体经济35万元。

14、农村危房改造390万元。 

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额80   万元,其中,因公出国(境)费支出    万元,公务用车购置及运行维护费支出20 万元,公务接待费支出60万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车  辆,公务用车购置及运行维护费   20 万元。其中:购置费  万元,比2014年预算增加/减少  万元,具体购置车辆原因:;运行维护费 20 万元,比2014年预算增加/减少2万元。

(三)公务接待费

2015年公务接待费开支60万元,比2014年预算增加/减少5万元。