第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

                （一）主要职责

                （二）人员及车辆情况

             四、2015年预算收支情况

                （一）基本支出情况

                （二）项目支出情况

             五、三公经费预算情况

第二部分  2015年部门预算表

               表一、2015年收支总表

               表二、2015年收入预算总表 

               表三、2015年支出预算总表

               表四、2015年项目支出预算表

               表五、2015年单位基本情况表

               表六、2015年部门“三公经费”预算表

 

                     腾冲县荷花镇2015年部门预算基本情况说明

    一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责（简单概述）

严格按部门预算及预算调整要求完成部门支出。

   （二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数 92   人，其中：行政32人，事业31人，工勤3人；离退休人员26人，其中：退休26人；在编实有车辆5辆

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入2922 万元。2015年部门预算总支出2700万元，其中：基本支出 1395万元，项目支出    1305万元。

（一）基本支出情况    

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 1395万元。

1.工资福利支出468万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出 434万元

核定标准：公务费核定每人年均 0.3万元，公务用车运行维护费核定每车年均4万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出493万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。 

（二）项目支出情况   

分项目概述：

1、行政中心建设款227万元。

2、财政所标准化建设5万元。

3、基层政权建设10万元。

4、石材园区建设专项资金60万元。

5、公墓建设资金25万元。

6、集镇建设、美丽荷花建设专项资金37万元。

7、烤烟产业专项经费130万元。

8、农业技术推广专项经费5万元。

9、甘蔗寨大沟建设经费40万元。

10、农村人畜饮水工程130万元。

11、农村五小水利建设资金27万元。

12、新农村建设资金44万元。

13、壮大村集体经济35万元。

14、农村危房改造390万元。 

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额80   万元，其中，因公出国（境）费支出    万元，公务用车购置及运行维护费支出20 万元，公务接待费支出60万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车  辆，公务用车购置及运行维护费   20 万元。其中：购置费  万元，比2014年预算增加/减少  万元，具体购置车辆原因：；运行维护费 20 万元，比2014年预算增加/减少2万元。

（三）公务接待费

2015年公务接待费开支60万元，比2014年预算增加/减少5万元。