索引号 | 01526086-8-04_A/2015-0829006 | 发布机构 | 腾冲市荷花镇 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2015-06-11 13:26:08 |
文号 | 浏览量 |
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门预算编制的依据
二、部门预算编制的原则
三、部门基本情况
(一)主要职责
(二)人员及车辆情况
四、2015年预算收支情况
(一)基本支出情况
(二)项目支出情况
五、三公经费预算情况
第二部分 2015年部门预算表
表一、2015年收支总表
表二、2015年收入预算总表
表三、2015年支出预算总表
表四、2015年项目支出预算表
表五、2015年单位基本情况表
表六、2015年部门“三公经费”预算表
腾冲县荷花镇2015年部门预算基本情况说明
一、部门预算编制的依据
根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》(腾财发〔2014〕486号)编制。
二、部门预算编制的原则
1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
(一)部门主要职责(简单概述)
严格按部门预算及预算调整要求完成部门支出。
(二)人员及车辆情况
编制2015年部门预算时,在职实有人数 92 人,其中:行政32人,事业31人,工勤3人;离退休人员26人,其中:退休26人;在编实有车辆5辆
四、2015年预算收支情况
2015年部门预算总收入2922 万元。2015年部门预算总支出2700万元,其中:基本支出 1395万元,项目支出 1305万元。
(一)基本支出情况
2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 1395万元。
1.工资福利支出468万元
在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成;核定标准:在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,回族津贴核定每人月均8元,独子费核定每人月均5元。
2.商品和服务支出 434万元
核定标准:公务费核定每人年均 0.3万元,公务用车运行维护费核定每车年均4万元,职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%。
3.个人和家庭补助支出493万元
核定标准:离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。
(二)项目支出情况
分项目概述:
1、行政中心建设款227万元。
2、财政所标准化建设5万元。
3、基层政权建设10万元。
4、石材园区建设专项资金60万元。
5、公墓建设资金25万元。
6、集镇建设、美丽荷花建设专项资金37万元。
7、烤烟产业专项经费130万元。
8、农业技术推广专项经费5万元。
9、甘蔗寨大沟建设经费40万元。
10、农村人畜饮水工程130万元。
11、农村五小水利建设资金27万元。
12、新农村建设资金44万元。
13、壮大村集体经济35万元。
14、农村危房改造390万元。
五、“三公”经费预算情况
2015年财政拨款“三公”经费预算总额80 万元,其中,因公出国(境)费支出 万元,公务用车购置及运行维护费支出20 万元,公务接待费支出60万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年购置公务用车 辆,公务用车购置及运行维护费 20 万元。其中:购置费 万元,比2014年预算增加/减少 万元,具体购置车辆原因:;运行维护费 20 万元,比2014年预算增加/减少2万元。
(三)公务接待费
2015年公务接待费开支60万元,比2014年预算增加/减少5万元。