第一部分 腾冲市人民政府腾越街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市人民政府腾越街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市人民政府腾越街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市人民政府腾越街道办事处是腾冲市人民政府的派出机关，受市人民政府的领导，行使市人民政府赋予的职权。

1、全面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府的决策部署，依法管理基层公共事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本街道的经济和社会发展计划、预算。统筹落实社区发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、负责本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障、生态环境保护、脱贫攻坚和乡村振兴、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。

4、综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进街巷（楼栋）长制、河长制、林长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。

5、组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

6、负责居（村）民委员会建设，指导、支持和帮助居（村）民委员会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区群众和网格单位参与社区建设和管理。

7、承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

8、做好国防教育和兵役工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障服务中心、城镇发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实省市委全会和经济工作会议精神，牢牢把握稳中求进、以进促稳、先立后破工作要求，深入落实“3815”发展战略，扎实推进系列三年行动，以“1+10+10+1”工作思路（1个根本性扭转，10个奋力突破，10个持续用力，1个根本性保障）为引领，全力以赴稳大局、拼经济、促转型、惠民生，把腾越独特的区位优势、资源优势、开放优势和历史人文优势转化为发展动能，实现腾越CBD目标定位向CAZ目标定位（将腾越建设成为世界文化旅游名城的C位、城镇化建设新样板、平安建设标杆区）转型升级，努力在变局中开新局、在平凡中创不凡、在有为中善作为，始终保持腾越走在前、争先锋、当示范。

（一）聚焦安全大事，坚决抓稳平安腾越建设（1个根本性扭转）

坚持党建引领基层治理，深化运用新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化解机制，切实把问题化解在萌芽状态，持续保稳定、促和谐，创建腾越“省级乡镇（街道）综治中心”示范和省级党建引领基层治理暨“枫桥经验”腾越实践模式。

（二）聚焦发展大局，在十个方面奋力突破（10个奋力突破）

1.在抓城市党建上奋力突破。突出党建引领基层治理，坚持党建工作与城市发展深度融合，持续深化“城市基层党建引领区”建设，以“三领”为抓手，健全“六级组织体系”，发挥街道“党建联席会议”和社区党组织兼职委员制运行实效，做实兼职委员书记轮值制度，优化“1+N”全科网格，落实“双清单、双报到、双反馈、双评议”工作法，构建“情在网中结，事在网中办”城市网格治理3.0版本，全面提升多元共治共建共享能力。

2.在抓乡村振兴上奋力突破。深入推进组织体系织密建强、抓党建促乡村振兴巩固拓展等重点工作，抓实抓好村党组织书记后备力量培育储备、“家门口的务工车间”建设，深化党组织领办合作社联农带农助农机制，积极引培家庭农场、庄园等新型农业经营主体，切实拓宽劳动力就近就业增收空间。

3.在抓项目建设上奋力突破。加大项目建设包装力度，2025年计划申报各级财政项目21个，总投资0.32亿元；计划完成投资4.73亿元，增10%；计划完成固投支撑项目5个，完成入库任务7.05亿元，增10%，完成固定资产报数任务4.785亿元，增10%。

4.在抓“四上”企业培育上奋力突破。加大培育力度。持续开展“一个企业、一名领导、一个专班”“一对一”跟踪服务，针对锁定的31户培育对象，逐一进行深度分析，明确其发展现状、潜在优势及面临的挑战，制定个性化培育方案，细化阶段性培育目标，压实工作责任，实现精准培育。推进纳规入统。

5.在抓温泉康养旅居培育上奋力突破。立足“世界腾冲·天下和顺”城市品牌，加快推进温泉康养旅居品牌建设，大力推进东山草原景区4A级旅游景区建设，依托腾越区位优势，运用好“赛事+旅游”模式，主动融入“幸福腾冲”旅游大联盟建设，实现抱团发展，2025年预计增加民宿50家，培育1个乡村旅居重点村。

6.在抓招商引资上奋力突破。全面落实领导班子挂钩企业服务机制，强化服务意识，当好企业发展金牌“店小二”，深入了解企业需求，提供精准服务，助力企业快速发展。抓实项目跟踪服务与落地推进。建立项目跟踪服务机制，对签约项目实行全程跟踪服务，全力做好腾冲市四喜苑民宿酒店建设项目的服务协调工作，确保项目顺利推进。

7.在抓特色街巷经济培育上奋力突破。创新多元化消费场景，全面提振“旅游消费经济”。深化“一社区一品牌”创建，找准党建工作与推动街巷经济发展的发力点，打造独具特色品牌项目，年内9个城市社区至少每家打造一条特色街巷，点面开花逐步形成城市特色街巷经济带。

8.在抓发展壮大集体经济上奋力突破。积极探索党组织领办合作社有效路径，利用各类资源禀赋优势，把党组织的政治优势、组织优势和合作社的经济优势、产业优势结合起来，鼓励社员参与产业发展、以固定资产入股、流转土地规模化经营、提供有偿服务等多种形式，推动集体经济发展。以乡村振兴为抓手，有效盘活洞山片区土地、房屋等闲置资产，大力发展洞山集镇。盘活洞山片区、勐连片区撤点并校后闲置中小学资产，发展乡村旅居，持续发展壮大村集体经济。

9.在抓中草药种植上奋力突破。抓住政策机遇风口，培育农业新质生产力，因地制宜加快发展“林下经济”，推广林药复合经营模式。在洞山、勐连片区大力发展中草药种植，重点突破草果、茯苓、天麻等中草药种植，种植面积力争突破6500亩，产量突破700吨，农业产值突破9000万元。

10.在抓电商经济发展上奋力突破。立足街道饵丝、豆腐、干栏片等特色产业和资源禀赋，发展多元化乡村电商主体，支持各类市场主体利用闲置场地打造直播基地和电商聚集区。

（三）聚焦民生大计，在十个方面持续用力（10个持续用力）

1.持续推进城乡建设。以“五城共建”为统领，瞄准腾越区位优势，扎实开展城市更新改造工程，持续推进中心城区生活污水收集源头整治工作，2025年计划改造验收城市居民自建房2500户以上，中心城区生活污水收集率达80%以上。

2.持续推进耕地保护。积极消化耕地流出存量，聚焦库内非耕地，持续推进耕地流出整改工作，牢牢守住耕地红线；坚决遏制耕地流出增量，加大耕地保护宣传、引导力度，建立完善巡查保护制度，及早发现并制止非法占用耕地行为，坚决杜绝新增耕地流出问题；大力挖掘后备资源潜力，积极找寻可作为新增耕地的地块，通过群众自主恢复、工程恢复等形式垦造为新增耕地，实现耕地保有量稳步增长。

3.持续推进精神文明建设。统筹推动新时代文明实践阵地提档升级，打造新时代文明实践所综合体，以文明培育、文明实践、文明创建赋能基层社会治理。倡导文明新风，推进移风易俗，强化文明培育，以社会主义核心价值观为引领，积极选树“最美巾帼”“最美青年”“最美老人”等10类“最美典型”，以文明素质提升、环境综合整治、老旧小区绿化美化等系列行动，巩固提升创文创卫成果。

4.持续推进项目落地、赛事服务保障。全力打好保交楼、保交房、棚户区改造攻坚战，配合做好粮食局片区、凤里片区、大竹园片区棚户区改造回迁安置工作。健全完善“13766”腾越义警群防群治体系，整合人力、物力、财力，持续服务保障好全市科学家论坛、边交会、格兰芬多自行车赛、马拉松等重大论坛、赛事，深化“赛事+旅游”工作改革，提升发展红利。

5.持续推进乡村旅游。聚焦“项目”，融合发展增业态。推动腾冲大董集市商业中心综合楼建设项目、洞山片区传统村落旅游发展项目、腾冲市绮罗文化旅游小镇开发建设项目、永乐温泉康养小镇及东山片区民宿集群建设项目落地显效，持续培优壮大文旅康养项目，实现文旅、康养、旅居等联动、抱团、组合，聚沙成塔，聚小成大，融合发展。聚焦“产品”，策划包装聚人气。充分挖掘资源优势，提升腾冲饵丝、朝阳豆腐等地标特色商品影响力。

6.持续推进城乡人居环境。持续推进13个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划动态调整工作，加快下绮罗、砚湖两个社区村庄规划编制工作进度。持续推进农村卫生户厕、公厕改造建设和粪污集中处理设施建设，2025年计划完成洞坪村长洞、上勐连村哨上、朝阳村倪家铺3个公厕建设。

7.持续推进安全生产。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，突出抓好道路交通、建筑施工、地质灾害防治、森林草原防灭火、校园及周边安全、消防等重点行业领域风险防控，全力排查整治重大安全隐患，坚决遏制较大及以上生产安全事故发生。8.持续推进教育高质量发展。持续优化资源配置，推动义务教育优质均衡发展，坚持城乡一体，五育融合，切实解决城区挤、乡村弱的问题，加强寄宿制学校建设，将洞山、勐连完小打造成全市乃至全省农村寄宿制标杆学校，并推动优化校点布局，立足城镇化进程、乡村振兴的实际，统筹做好学校改扩建、撤并等工作，增加学位供给，不断缩小城乡、区域、校际、群体差距，满足人民群众对优质教育资源的需要。着力提升教育质量，锚定教育高质量发展“358”目标，实施“队伍强校”行动，持续完善教师培养机制，争当全市教育高质量发展排头兵，努力办好人民满意的教育。

9.持续推进民生事业。落实好高校毕业生、退役军人、返乡农民工等重点群体回乡创业帮扶机制，加大创业补贴和专项贷款支持力度，发挥好创业带动就业的倍增效应。

10.持续推进作风建设。以清廉云南建设“十大行动”为抓手，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，深化整治医药、教育、殡葬、乡村振兴等领域腐败问题，加大案件查办力度，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件，2025年重点打造城市社区和行政村廉政示范点各1个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制51人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入52,967,653.40元，其中：一般公共预算52,967,653.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

部门财务总收入比上年预算减少19,227,066.77元，同比下降26.63%，主要原因是：受疫情影响，经济下行，机关运行经费安排支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入52,967,653.40元，其中：本年收入52,967,653.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52,967,653.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算减少15,227,066.77元，同比下降22.3%，主要原因是：受疫情影响，经济下行，机关运行经费安排支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出52,967,653.40元。财政拨款安排支出52,967,653.40元，其中：基本支出46,287,653.4元，比上年预算减少898,572.77元，同比下降1.9%，主要原因是：经济下行，机关运行经费安排支出减少；项目支出6,680,000元，比上年预算减少14,328,494元，同比下降68%，主要原因分析经济下行，项目经费安排支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出143,102.36元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出19,005,910.87元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出及机关正常运转支出。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出1,135,411.75元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行支出1,627,974.53元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出84,189.71元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,461,262.57元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出、党建经费。

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出1,238,424.5元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行支出130,158.92元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出、基层支部活动支出。

2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行支出659,607元，主要用于主要用于党员带头致富贴息及组织活动场所建设支出。

2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行支出1,774,704.48元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2013950一般公共服务支出—社会工作事务—事业运行支出433,947.37元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

2040299公共安全支出—公安—其他公安支出39,600元，主要用于派出所经费补助、维稳经费、禁毒等方面支出。

2050202教育支出—普通教育—小学教育支出982,800元，主要用于代课教师补助、营养餐服务费、优秀教师奖励等支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出143,297.46元,主要用于事业人员工资津补贴奖金支出、体育文化经费、文艺队补助支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老—行政单位离退休支出164,040元，主要用于退休人员支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出1,237,728元，主要用于遗属、死亡抚恤。

2082102社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出521,672元，主要用于农村特困人员生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,066,518.72元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行支出112,788.54元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出、防艾支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出428,017.27元，主要用于职工医疗保险缴纳。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出493,006.07元，主要用于职工医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助656,712.4元，主要用于职工医疗保险缴纳。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22970.69元，主要用于部分供养人员医疗保险缴纳。

2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出13,123,400元，主要用于社区干部、居民组长、支部书记、党小组长补助支出。

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出3,123,846.23元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出、村级防检员补助、特色农业等支出。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出1,291,425.87元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出、护林员补助支出及运转经费。

2130317农林水支出—水利—水利技术推广支出380,658.8元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出、河道管理员补助、防洪经费等支出。

2200599自然资源海洋气象等支出—气象事务—其他气象事务支出70,000.00元，主要用于人工影响天气支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1,549,889.04元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人民政府腾越街道办事处部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人民政府腾越街道办事处部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平原因是近年来我单位无此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市人民政府腾越街道办事处部门2025年公务接待费预算为100,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。

与上年持平的原因是严格执行公务接待制度，非必要不安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人民政府腾越街道办事处部门2025年公务用车购置及运行维护费为160,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费160,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。公务用车购置费与上年持平的原因是去年和今年我部门都没有此项支出；公务用车运行维护费与上年持平的原因是我部门严格遵守中央八项规定，厉行节约，无新增公务用车运行维护费。八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市腾越街道部门共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排6,680,000元，其中重点项目1个，财政预算安排980000.00元。

重点项目绩效目标情况:腾越街道城市污水收集源头整治涉及9个城市社区和朝阳1个农村社区。将1000余个重点排水户和12000余户生活污水、 化粪池污水收集引入城市污水管网。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对政策进行宣传；让群众政策知晓率达到100%，同时使城市居民感受到项目实施后整洁卫生程度大大提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市人民政府腾越街道办事处2025年机关运行经费安排2,658,044.72元，较上年减少5,264,695.81元，增长（下降）49%，主要原因是：经济下行，机关运行经费安排支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市人民政府腾越街道办事处资产总额558627911.46元，其中，流动资产104897277.07元，固定资产12891196.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程1130000元，无形资产13714.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14232625.31元，其中固定资产减少127464.76元，减少主要原因是在建工程项目完工后移交社区管理。处置房屋建筑物498平方米，账面原值67212元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表