监督索引号53052200171901000

腾冲市人民政府腾越街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市腾冲市人民政府腾越街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市腾冲市人民政府腾越街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾越街道为腾冲市政治、经济、文化旅游和流通中心。位于腾冲市中南部，国土面积195平方公里，辖9个城市社区，12个农村社区。

主要职能：（1）全面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府的决策部署，依法管理基层公共事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。（2）执行本街道的经济和社会发展计划、预算。统筹落实社区发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。（3）负责本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和民政、社会保障、生态环境保护、脱贫攻坚、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。（4）综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进街巷（楼栋）长制、河长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。（5）组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。（6）负责居（村）民委员会建设，指导、支持和帮助居（村）民委员会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区群众和网格单位参与社区建设和管理。（7）承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。（8）做好国防教育和兵役工作。（9）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，腾越街道奋力推动“十四五”时期经济社会高质量跨越式发展，在市委、市政府坚强领导下，团结带领全体党员干部和群众，深入贯彻落实党的二十大精神，攻坚克难，务实创新，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面深化重要领域和关键环节改革，从严落实管党治党主体责任，街道经济社会发展和党的建设各项工作取得新成效，街道广大党员干部和各族群众齐心协力、锐意进取、奋发有为，共同谱写了社会主义现代化腾越新篇章。

2022年实现生产总值51.58亿元，同比增2.7%；完成年初公共预算支出6369万元，收到上级专款1677万元；财政总支出完成8046万元。完成农业生产总值4.68亿元；工业生产总值18.9亿元。城镇、农村常住居民人均可支配收入分别为42372元、18351元，同比分别增8%、13%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建办公室、公共服务办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、乡村振兴办公室、生态文明和农业农村综合服务中心、文化和旅游服务中心、城市规划管理服务中心、社会保障服务中心、综合执法中心、财政所。所属单位10个.

.（二）决算单位构成

纳入腾冲市人民政府腾越街道办事处2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：腾越街道党工委机关、腾越街道办事处政府机关、腾越街道人大机关、腾越街道办事处群众团体；

2.参照公务员法管理的事业单位：腾越街道办事处财政所；

3.其他事业单位是：腾越街道办事处生态文明和农业农村综合服务中心、腾越街道办事处文化和旅游服务中心、腾越街道城市规划管理服务中心、腾越街道办事处社会保障服务中心、腾越街道办事处综合执法中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲2022年末实有人员编制118人。其中：行政编制62人（含行政工勤编制6人），事业编制56人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员62人（含行政工勤人员6人），事业人员56人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

腾冲市人民政府腾越街道办事处部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府腾越街道办事处部门2022年度收入合计80,930,847.34元。其中：财政拨款收入80,456,678.16元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入474,169.18元，占总收入的0.59%。与上年相比，收入合计减少15,531,851.04元，下降16.10%。其中：财政拨款收入减少15,666,020.22元，下降16.30%；上级补助收入0.00元，与上年无增减变动；事业收入0.00元，与上年无增减变动；经营收入0.00元，与上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，与上年无增减变动；其他收入增加134,169.18元，增长39.46%。主要原因一是年初预算安排中政府性基金预算财政拨款收入减少2474710元；二是社会保障教育和就业支出减少；三是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算，本年其他收入拨入增加；四是农林水支出减少五是年初预算安排中政府性基金预算财政拨款收入减少，六是我街道本年分立西源街道，导致本年收到的财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府腾越街道办事处部门2022年度支出合计84,520,319.62元。其中：基本支出62,421,422.62元，占总支出的73.85%；项目支出22,098,897.00元，占总支出的26.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11,583,801.51元，下降12.05%。其中：基本支出减少5,179,616.56元，下降7.66%；项目支出减少6,404,184.95元，下降22.47%；上缴上级支出0.00元，与上年无增减变动；经营支出0.00元，与上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年无增减变动。主要原因分析一是职工工资福利支出减少；二是社会保障教育和就业支出减少；三是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算，本年其他收入拨入增加；四是农林水支出减少，五是年初预算安排中政府性基金预算财政拨款收入减少，六是我街道本年分立西源街道，导致本年收到的财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲市人民政府腾越街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62,421,422.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出50,615,538.36元，占基本支出的81.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,805,884.26元，占基本支出的18.91％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲市人民政府腾越街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,098,897.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 腾越街道2021年至2022年冬春救助项目6,50,000元；

2. 腾越街道勐连片基础设施建设项目 11,40,000元；

3. 腾越街道上绮罗社区双坡小区道路硬化工程项目 10,50,000元；

4. 腾冲市电子商务仓储集散分拨中心（腾越街道朝阳等13社区抱团发展壮大集体经济项目）10,00,000元；

5. 腾越街道2022年度村社区干部养老保险补助项目21,60,000元；

6. 腾越街道2022年度公益性岗位7,96,500元；

7. 腾越街道临时救助项目18,33,400元；

8. 满邑社区特色小吃街提质改造工程20,00,000元；

9. 2022年度腾越街道天然林停伐管护补助项目12,60,000元；

10. 洞坪社区、东山社区、勐连街社区、玉璧社区为民服务站建设项目26,90,000元；

11. 腾越街道2022年度公益性岗位11,08,800元；

12. 腾越街道疫情防控资金项目2,93,500元；

13. 腾冲市腾越街道朝阳社区饵丝豆腐加工研学基地建设项目4,00,000元；

14. 边境转移支付项目29,39,000元；

15. 中央财政林业、林草、森林改革发展专项资金13,31,200元；

16. 人大代表专项经费项目1,35,400元；

17. 阿式风格清真寺改造工程1,34,900元；

18. 财政代管资金结余经费10,00,000元；

19. “十强支部”、“十名好支书”、“优秀村组干部”奖励专项资金60,000元；

20. 彩公益金专项经费1,10,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市人民政府腾越街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出82,705,489.96元，占本年支出合计的97.85%。与上年相比减少9,768,021.17元，下降10.56%，主要原因一是职工工资福利支出减少；二是社会保障教育和就业支出减少；三是财政缴存方式改变，往来款转由专户核算，本年其他收入拨入增加；四是农林水支出减少，五是年初预算安排中政府性基金预算财政拨款收入减少五是年初预算安排中政府性基金预算财政拨款收入减少，六是我街道本年分立西源街道，导致本年收到的财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出31,077,765.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.57%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费支出及公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出237,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于综治维稳、消防等公共安全支出。

5.教育（类）支出2,409,569.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于学校建设、代课教师工资等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,254,267.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于文化站日常支出及各村文艺活动补助、文化场所补助。

8.社会保障和就业（类）支出8,222,268.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于单位养老保险、临时救助、民政管理事务、其他生活救助及遗嘱补助等支出。

9.卫生健康（类）支出4,148,871.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于基层医疗机构、公共卫生、计划生育服务及单位医疗保险费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出9,686,145.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。主要用于城乡社区管理事务及城乡社区公共基础设施等支出。

12.农林水（类）支出22,334,694.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.01%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫街接乡村振兴、农村综合改革等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出139,717.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于自然资源事务及气象事务等支出。

19.住房保障（类）支出2,544,529.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于保障性安居工程、住房改革等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出650,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于自然灾害救灾补助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为260000元，支出决算为75,410.67元，完成年初预算的29.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算74,814.57元，占总支出决算的99.21%；公务接待费支出决算596.10元，占总支出决算的0.79%，具体是国内接待费支出决算596.10元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市人民政府腾越街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为260000元，支出决算为75,410.67元，完成年初预算的29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为74,814.57元，完成年初预算的46.76%；公务接待费支出决算为596.10元，完成年初预算的0.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，上级检查次数较年初预算有所减少，公务接待活动减少，导致公务接待费小于年初预算数；三是受疫情影响，出差、下乡次数减少，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费较年初预算有所减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少266,316.07元，下降77.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少197,541.74元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少69,370.43元，下降48.11%；公务接待费支出决算增加596.10元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是上级检查次数较上年有所增加，公务接待活动增加，导致公务接待费较去年略高；三是受疫情影响，出差、下乡次数减少，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费较上年有所减少；四是上年我单位购置公车一辆，本年未发生公车购置业务，导致本年公务用车购置费较上年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于到村、社区开展调研工作、到市委参加会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市人民政府腾越街道办事处部门2022年机关运行经费支出11,305,073.15元，比上年增加2,134,741.51元，增长23.28%,主要原因一是单位要求不断增加，投入不断增加，因此办公费等日常公用经费支出逐渐增加；二是单位职能职责活动增加，办公费用随之增加；三是单位机构改革，人员调动增加，因此日常办公经费增加。其中办公费经费增加1,35,283.34元，物业管理费增加4,88,883.63元，劳务费增加6,60,593.58元，其他商品和服务支出增加2,251,407.74元，其他交通费用减少3,27,879.17元,工会经费减少3,43,650.58元，委托业务费减少5,53,841元,差旅费减少3,00,742元。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费等商品和服务支出、及办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市人民政府腾越街道办事处资产总额26235654.88元，其中，流动资产8591446.8元，固定资产12796449.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程4829480.43元，无形资产18277.75元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少910014.54元，其中固定资产减少630312.9元。处置房屋建筑物150平方米，账面原值50000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,829,382.50元，其中：政府采购货物支出290,133.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,539,249.50元。授予中小企业合同金额1,829,382.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200171901111