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腾越街道2024年预算公开目录

第一部分 腾越街道2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾越街道2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾越街道2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾越街道办事处是腾冲市人民政府的派出机关，受市人民政府的领导，行使市人民政府赋予的职权。

1.全面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府的决策部署，依法管理基层公共事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本街道的经济和社会发展计划、预算。统筹落实社区发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.负责本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障、生态环境保护、脱贫攻坚和乡村振兴、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。

4.综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进街巷（楼栋）长制、河长制、林长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。

5.组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

6.负责居（村）民委员会建设，指导、支持和帮助居（村）民委员会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区群众和网格单位参与社区建设和管理。

7.承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

8.做好国防教育和兵役工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、基层党建办公室、生态文明和农业农村综合服务中心、社会事务办公室、公共服务办公室、文化和旅游服务中心、财政所、城市规划管理服务中心、社会保障服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划、推进系列三年行动计划攻坚的关键之年。我们要跳出腾越看腾越，放眼全省、全市看腾越，将腾越的区位优势转化为发展态势，坚持稳中求进工作总基调，坚持“稳中求进、难中求进、干中求进”不动摇，统筹推进新型城镇化和乡村振兴，统筹推进高质量发展和高水平安全，持续打好经济社会发展攻坚战、突围战、巩固战，以实干实效闯出一条新路子，干出一个新腾越。

1.聚力提档升级，在大抓党建引领上发力突破

紧扣学习贯彻党的二十大精神这条主线，聚焦高质量发展这个主题，夯实思想根基，建强基层组织战斗堡垒。

2.聚力产业发展，在大抓经济发展上发力突破

牢固树立抓经济就是抓发展的理念，聚焦聚力“五大经济”，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，获得成效。

3.聚力有效投资，在大抓项目建设上发力突破

坚持“项目为王”的意识，打破本位主义、部门壁垒，在项目挖潜、扩域、提效上下功夫。

4.聚力社会治理，在大抓城乡融合上发力突破

聚焦提升社会治理水平、提高群众幸福指数，以“守土有责、守土负责、守土尽责”的担当打造一个有温度、有温情、有温暖的腾越家园。

5.聚力绿色发展，在大抓人居环境整治上发力突破

坚持走生态优先、绿色发展之路，助力经济发展与生态建设同频共振、互融互促。

6.聚力民生保障，在大抓“幸福腾越”上发力突破

坚持把人民群众对美好生活的向往作为我们的奋斗目标，坚持把民生建设作为首要政治任务抓紧抓实。

7.聚力改革创新，在大抓教育高质量发展上发力突破

锚定教育高质量发展“358”目标，争当全市教育高质量发展排头兵，努力办好人民满意的教育。

8.聚力全面从严，在大抓作风建设上发力突破

牢固树立“十种鲜明导向”，深入推进作风革命效能革命建设，让敢当敢为、善作善成蔚然成风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制50人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有119人，其中：财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入72,194,720.17元，其中：一般公共预算53,440,000.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,000,000.00元，上年结转结余14,754,720.17元。

与上年对比减少29,390,000.00元，同比下降28.93%，原因是：受疫情影响，经济下行，财政总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入68,194,720.17元，其中：本年收入53,440,000.00元，上年结转收入14,754,720.17元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53,440,000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少29,390,000.00元，同比下降30.12%，原因是：受疫情影响，经济下行，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出72,194,720.17元。财政拨款安排支出68,194,720.17元，其中：基本支出47,186,226.17元，与上年对比减少29,532,623.37元，同比下降38.49%，原因是：受疫情影响，经济下行，财政拨款安排基本支出减少。项目支出21,008,494.00元，与上年对比增加142,623.37元，同比增长0.68%，原因是：今年加大了对基础设施建设项目的投入力度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出345,362.74元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务支出3,000.00元，主要用于基层人大能力提升办公费支出。

一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出10,590.00元，主要用于会议材料支出。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及机构事务—行政运行支出18,129,575.82元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出、半供养人员经费、街道正常运转经费。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出152,221.13元，主要用于街道项目前期费用支出。

一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出60,182.91元，主要用于办公费用支出。

一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出155,393.76元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出38,062.40元，主要用于办公费用支出。

一般公共服务支出—税收事务—其他税收事务支出30,271.59元，主要用于办公费用支出。

一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出261,047.00元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,119,937.84元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出、党建经费。

一般公共服务支出—组织事务—行政运行支出210,687.45元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出、基层支部活动支出。

一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出143,011.04元，主要用于党员带头致富贴息及组织活动场所建设支出。

一般公共服务支出—宣传事务—行政运行支出321,462.32元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出、宣传支出。

国防支出—国防动员—民兵支出118,340.25元，主要用于征兵、预备役、武装工作支出。

公共安全支出—公安—其他公安支出239,600.00元，主要用于派出所经费补助、维稳经费、禁毒等方面支出。

公共安全支出—司法—基层司法业务支出160,000.00元，主要用于“以案定补”支出。

教育支出—普通教育—学前教育支出50,000.00元，主要用于艾滋病家庭子女入学补助支出。

教育支出—普通教育—小学教育支出2,119,697.38元，主要用于代课教师补助、营养餐服务费、优秀教师奖励等支出。

教育支出—普通教育—初中教育支出1,454,963.20元，主要用于中学建设经费支出。

教育支出—进修及培训—干部教育支出429,396.23元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出、干部培训支出。

文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出1,109,931.03元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出、体育文化经费、文艺队补助支出。

文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出100.00元，主要用于公共文化体系建设支出。

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出22,360.00元，主要用于办公费用支出。

社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理支出217,545.80元，主要用于小乡干部支出。

社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出212,940.18元，主要用于办公费用及退休人员蒋家常粮补支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出143,856.00元，主要用于退休人员支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,057,181.60元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出400,000.00元，主要用于职业年金缴纳。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出1,237,728.00元，主要用于遗属、死亡抚恤。

社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助支出250.00元，主要用于复员退伍军人生活补助支出。

社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出42,120.00元，主要用于优抚对象生活补助支出。

社会保障和就业支出—社会福利—老年福利支出572,826.00元，主要用于居家养老服务中心建设支出。

社会保障和就业支出—社会福利—殡葬支出803,200.00元，主要用于惠民殡葬改革奖补支出。

社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出521,672.00元，主要用于农村特困人员生活补助支出。

社会保障和就业支出—其他生活救助—其他城市生活救助支出1,500.00元，主要用于城市社区困难人员生活救助支出。

社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助支出17,526.38元，主要用于农村社区困难人员生活救助支出。

卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行支出364,732.22元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出、防艾支出。

卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院支出118,567.81元，主要用于中医药卫生事业支出。

卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务支出106,803.50元，主要用于基本公共卫生支出及人口监测经费支出。

卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处置支出200,000.00元，主要用于疫情防控、突发公共卫生事件支出。

卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构支出34,744.08元，主要用于计划生育机构办公经费支出。

卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务支出393,723.76元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出169,700.84元，主要用于计育家庭补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出433,802.93元，主要用于职工医疗保险缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出484,457.33元，主要用于职工医疗保险缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出664,947.72元，主要用于职工医疗保险缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22,868.37元，主要用于部分供养人员医疗保险缴纳。

城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出14,079,352.54元，主要用于社区干部、居民组长、支部书记、党小组长补助支出。

城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出847,822.37元，主要用于基础设施建设支出。

城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出9,251.11元，主要用于资产处置税费支出。

农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出3,892,726.10元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出、村级防检员补助、特色农业等支出。

农林水支出—农业农村—农村社会事业支出2,096,960.00元，主要用于农村厕所革命及便民服务中心建设支出。

农林水支出—农业农村—农村道路建设支出2,640,000.00元，主要用于农村道路建设支出。

农林水支出—林业和草原—事业机构支出1,363,919.95元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出、护林员补助支出及运转经费。

农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾支出143,280.00元，主要用于林业防火支出。

农林水支出—水利—农村水利支出4,500.00元，主要用于农村水利建设支出。

农林水支出—水利—水利技术推广支出515,071.47元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出、河道管理员补助、防洪经费等支出。

农林水支出—水利—农村供水支出100,000.00元，主要用于农村人畜饮水建设支出。

农林水支出—农村综合改革—对村集体经济组织的补助支出3,043,860.00元，主要用于核桃园社区肉牛品种改良支出。

交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理支出3,161.50元，主要用于办公经费支出。

自然资源海洋气象等支出—气象事务—其他气象事务支出70,000.00元，主要用于人工影响天气支出。

住房保障支出—保障性安居工程支出—农村危房改造支出16.41元，主要用于农村危房改造支出。

住房保障支出—保障性安居工程支出—公共租赁住房支出450,000.00元，主要用于公租房债务置换利息支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1,542,886.20元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出100,000.00元，主要用于公墓建设支出。

其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出263,500.00元，主要用于老年活动场所建设支出。

其他支出—其他支出—其他支出1,120,523.91元，主要用于其他办公费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

腾越街道根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额2,306,998.00元，其中：政府采购货物预算2,306,998.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾越街道部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260,000.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是因公出国（境）费、公务接待费及公务用车购置及运行维护费均与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾越街道部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无此项支出。

（二）公务接待费

腾越街道部门2024年公务接待费预算为100,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。

与上年持平的原因是严格执行公务接待制度，非必要不安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾越街道部门2024年公务用车购置及运行维护费为160,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费160,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费与上年持平的原因是去年和今年我部门都没有此项支出；公务用车运行维护费与上年持平的原因是我部门严格遵守中央八项规定，厉行节约，无新增公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾越街道部门共申报项目18个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目14个，财政预算安排20,644,994.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾越街道部门2024年机关运行经费安排5,264,695.81元，与上年对比减少20,942,379.00元，下降79.91%，原因是：受疫情影响，经济下行，机关运行经费安排支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾越街道部门资产总额132,932,519.02元，其中，流动资产104,039,329.06元，固定资产12,952,725.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,923,135.66元，无形资产17,328.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少103,567,090.58元，其中：流动资产减少1,031,188.97元，固定资产减少514,557.21元,在建工程减少102,014,728.70元，无形资产减少6,615.70元。处置房屋建筑物160平方米，账面原值50,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200171900111