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腾越街道2023年部门预算公开目录

第一部分腾越街道2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾越街道2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾越街道2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾越街道办事处是腾冲市人民政府的派出机关，受市人民政府的领导，行使市人民政府赋予的职权。

1、全面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府的决策部署，依法管理基层公共事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本街道的经济和社会发展计划、预算。统筹落实社区发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、负责本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障、生态环境保护、脱贫攻坚和乡村振兴、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。

4、综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进街巷（楼栋）长制、河长制、林长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。

5、组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

6、负责居（村）民委员会建设，指导、支持和帮助居（村）民委员会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区群众和网格单位参与社区建设和管理。

7、承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

8、做好国防教育和兵役工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、基层党建办公室、生态文明和农业农村综合服务中心、社会事务办公室、公共服务办公室、文化和旅游服务中心、财政所、城市规划管理服务中心、社会保障服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是推动腾越高质量跨越式发展的重要一年。腾越街道将全面落实新时代党的建设总要求，以高质量党建引领各项工作全面进步。

1、大抓基层党建，在党的建设上取得新突破。一是持续强化理论武装。持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面落实“第一议题”“三会一课”“主题党日”等制度，依托各级党校及党员教育实训基地，发挥保山市“名书记工作室”示范引领和帮带作用，分层次、全覆盖开展好“党员大培训、基层大宣讲”，推动党的创新理论飞入寻常百姓家。二是持续建强城市党建。持续巩固“全国城市基层党建示范城市”成果，健全“六级”组织体系，深化街道管理体制改革，推动社区赋权扩能。健全完善街道、社区党群服务中心功能，推动下绮罗社区水墨中国、天成社区银河小区党群服务中心建设。扎实推进两新党建融入城市党建，充实“全科网格”力量，深化拓展“四双”工作法，抓实“城市基层党建引领区”示范点建设，推动全域统筹、多方联动、一体推进、示范引领协调发展。三是持续打造特色品牌。全面融入腾冲发展大局，在“城市党建、基层治理、优化营商环境”等方面做好标杆、当好示范，着力培育、提升秀峰社区呈尚街区、满邑社区“满金邑”，朝阳社区倪家铺等党建示范点，形成一批立得住、叫得响、推得开的腾越特色品牌，以腾越一马当先，引领腾冲万马奔腾。

2、大抓跨越发展，在城乡融合上取得新突破。一是提速发展文旅产业。持续加强对洞山、洞坪、东山社区古建筑群，下绮罗社区传统村落保护，筹备用历史原貌恢复的方式复原“石头城”的腾冲古城墙，做好文星楼、黉学两个文化街区及朝阳、洞山、洞坪、尚家寨、黄坡吴邑五个传统村落保护和A级景区创建，打造倪家堡—玉璧古道—东山草场，倪家堡—豆腐研学馆—饵丝文创馆—史迪威公路博物馆—永乐温泉2条精品旅游路线。着手筹备饵丝文创项目，豆腐研学商业化合作等项目，举办好饵丝、豆腐文化节及有关赛事活动。在疫情形势趋于稳定的前提下，2条精品旅游路线预计带来30万的旅游人次，实现至少1个亿的旅游收入。二是加快推动县城扩容提质。以“五城共建”为统领，扎实开展全国文明城市巩固提升行动，持续开展城市精细化治理，强化城市网格化管理，进一步巩固国家卫生城市、全国文明城市创建成果。加强城市背街小巷、道路、飞线等问题进行整治，以党建引领红色物业加强对新建小区的治理，强化市域现代化治理各项工作落地落实，让城市管理更精致、更智能。持续探索新闻小区“呈尚”文化街区创立及改造提升经验，积极配合做好棚户区改造及新建房地产项目的建设工作。三是统筹城乡一体发展。洞山片区重点整合8个社区山林土地资源、历史文化资源、近城优势资源等，将腾冲老城的记忆进行重塑和恢复与恒益公司打造的东山国际康养度假区高度融合，通过挖掘自身资源和借力的方式，把田园风光、十里翠屏、古寨古井、特色民宿等进行优化整合，最终形成4A级景区标准的旅游综合体。勐连片区以农业产业、林下经济为主，重点发展打造以烤烟、粮食作物、草果、中药材及肉牛养殖等为主的产业区，保护好周围生态环境，借助巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接工作，持续争取各类产业帮扶项目。

3、大抓乡村振兴，在基层实践上取得新突破。一是稳步发展现代农业。落实好最严格耕地保护制度，持续推进高标准农田2千余亩建设工程。压实“米袋子”“菜篮子”责任制，持续做好重要农产品稳产保供，努力完成粮油生产面积3.9万余亩任务。将勐连片区4个社区以生态综合体来打造，以现代农业的建设为示范引领，加大基本农田机耕路建设，着力打造“红菌之乡”，全力构建“勐连出品”的优势特色农业产业总体布局。启动洞山片区万亩现代农业园区和产业饵丝稻种植园区建设，将“靠山吃山养好山，靠城吃城服务城”的理念贯穿其中，着力培育“腾越三好”品牌，推动片区开发促全域振兴助推全域旅游。二是全面推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，加大对省级乡村振兴重点帮扶村支持力度，扎实开展防止返贫动态监测和帮扶，坚决防止发生规模性返贫致贫。着力巩固拓展脱贫攻坚成果，多方式建立防止返贫监测和帮扶机制，加强对农村低收入人口帮扶。扎实推进“干部规划家乡行动”，组织实施好凤山、黄坡、寸家寨、下勐连4个村庄规划任务。推动党组织领办1个合作联社和12个社区农民专业合作社实体化运营。乡村振兴开新局，2023年计划投资9300万元建设乡村振兴项目4件，其中：朝阳、洞山基础设施提质农村污水处理工程1800万元；玉璧、洞坪村镇环境连片整治项目1200万元；农贸市场两个6000万元，寸家寨、洞山高标准农田建设项目300万元，高质量开展乡村振兴试点建设。三是升级发展商贸服务业。千方百计完成预算投资1500余万元的朝阳仓储物流园区建设，尽快让采用“党组织+合作社”的产业发展模式，协同13个社区抱团发展壮大村集体经济项目产生效益，实现党建与脱贫攻坚“无缝对接”。

4、大抓项目建设，在夯实基层基础上取得新突破。一是高质量抓实项目储备。编制上报2023年项目15个，计划投资入库6亿元，实施“如画玉璧”景区基础设施建设、下绮罗旅游景区、健康永乐基础设施建设、沙坝五板桥温泉开发等项目。二是大力度推进项目建设。着力抓好重大项目推进，对土地征迁和项目建设能谈快谈、需推快推，确保重大项目顺利落地建设。快速推动朝阳社区倪家堡美食主题街、饵丝文创馆建设，持续推进洞山农贸市场、玉璧、洞坪社区党群服务中心配套设施建设项目尽快完成，加快东山片区农田基础设施建设，谋划黄坡至洞山农田机耕道路及水沟项目规划，改善农田设施条件。积极推动12个农村社区240万元发展壮大村集体经济项目及时落地。推动寸家寨社区卫生所的改扩建，加快卫生事业均衡发展。

5、大抓民生保障，在社会事业上取得新突破。一是深入推进绿美腾越。持续探索“绿美+”城乡绿化美化发展模式，在推进21个绿美社区建设的基础上，启动4个100建设“打造100个节点公园、100个绿美小区（村民小组、自然村），建设不少于100公里的绿美交通、100公里的绿美河流”。二是创文补短板持续推进。加大力度补足城市基础设施短板，加强各类生活服务设施建设，全面实施城市老旧小区改造工程；加大拆除违法违章建筑力度，严厉打击违法建设行为，构建违建治理长效机制。积极探索在适时地段建设智慧化停车场，加快完善安装电动汽车充电桩。三是不断落实民生政策。健全基本公共服务体系，完善共建共治共享社会治理制度。加强社会主义精神文明建设，积极开展全民科学素质提升行动，倡导全民阅读、全民健身，健全现代文化产业体系。继续抓好“全民参保计划”，全面落实养老、医疗、低保等社会保障政策。加快教育事业均衡发展，做大做强城区学校，做精做优城郊学校，做实做细农村学校。积极选树“最美巾帼”“最美青年”“最美老人”“最美儿童”“最美干部”等10类“最美典型”，以文明素质提升行动、环境综合整治行动、老旧小区绿化美化行动等系列行动，将腾越建成全省最美典范街道。

6、大抓社会治理，在平安建设上取得新突破。一是常态化抓牢疫情防控。认真落实好“新十条”政策要求，优化疫情防控指挥体系，做好防疫应急物资储备及应急防控各项准备工作，坚持国家政策落地不走样，促进疫情防控和经济社会统筹发展。二是全方位抓实安全生产。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项整治行动，突出抓好道路交通、建筑施工、地质灾害防治、森林防灭火、消防等重点行业领域风险防控，坚决遏制较大及以上生产安全事故发生。扎实开展全国自然灾害风险普查，建设自然灾害风险基础数据库，摸清灾害风险底数，强化风险源头管理。全面加强食品药品安全监管，特别是校园及校园周边，加大产品抽检和专项整治力度，切实守护群众“舌尖上的安全”。三是全覆盖抓细社会治理。加强社会治安管理，妥善处置各种突发事件。继续开展普法宣传，提高全社会法治意识。加大信访工作力度，把人民调解、行政调解、司法调解有机结合，共同化解矛盾。深入推进“网格化+十户联防”矛盾纠纷调处等工作，创造安全稳定的社会环境。

7、大抓作风建设，在从严治党上取得新突破。一是强化责任担当。坚持党对一切工作的领导，持续深化党风廉政建设和反腐败斗争，以踏石留印、抓铁有痕的精神，集中精力办实事、解难事、求实效。抓难题、补短板，聚焦经济发展、乡村振兴、社会治理等重点工作，用最务实的举措、最有力的行动，推动工作落地落实。二是强化依法行政。坚持法定职责必须为、法无授权不可为，干部职工带头遵法学法守法用法。深入推进政务公开，切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。规范行政决策程序，自觉接受人大监督，主动听取人大代表意见建议，确保政府权力在阳光下运行。三是强化清正廉洁。营造崇廉尚洁、风清气正的政治生态，力戒形式主义和官僚主义，加强工程建设、村务管理、资金使用等重点领域风险监督与监管，持续整治群众身边腐败和作风问题，持之以恒正风肃纪，以清正廉洁的形象赢得群众的信任和支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制50人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入101,584,720.17元，其中：一般公共预算拨款收入82,830,000.00元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,000,000.00元，上年结转结余14,754,720.17元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减14,839,434.88元，同比下降13%，主要原因是原腾越街道析置为腾越街道和西源街道两个街道，将原腾越街道部门财务总收入部分划转至西源街道，故腾越街道财务总收入减少。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减28,613,576.21元，同比下降26%，主要原因是原腾越街道析置为腾越街道和西源街道两个街道，将原腾越街道一般公共预算拨款收入部分划转至西源街道，故腾越街道一般公共预算拨款收入减少；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减980,578.84元，同比下降20%，主要原因是预计2023年实现其他收入减少；上年结转结余与上年对比，比上年预算增14,754,720.17元，同比纯增14,754,720.17元，主要原因是2022年没有将此项目纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入97,584,720.17元，其中:本年收入82,830,000.00元，上年结转14,754,720.17元。本年收入中，一般公共预算拨款82,830,000.00元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减13,858,856.04元，同比下降12%，主要原因是原腾越街道析置为腾越街道和西源街道两个街道，将原腾越街道部门财政拨款收入部分划转至西源街道，故腾越街道部门财政拨款收入减少。其中：本年收入中，一般公共预算拨款与上年对比，比上年预算减28,613,576.21元，同比下降26%，主要原因是原腾越街道析置为腾越街道和西源街道两个街道，将原腾越街道一般公共预算拨款收入部分划转至西源街道，故腾越街道一般公共预算拨款减少；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项拨款；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项拨款。上年结转与上年对比，比上年预算增14,754,720.17元，同比纯增14,754,720.17元，主要原因是2022年没有将此项目纳入预算。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 4,000,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入 4,000,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减980,578.84元，同比下降20%，主要原因是预计2023年实现其他收入减少。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减980,578.84元，同比下降20%，主要原因是预计2023年实现其他收入减少。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出101,584,720.17 元，与上年对比，比上年预算减14,839,434.88元，同比下降13%，主要原因是原腾越街道析置为腾越街道和西源街道两个街道，将原腾越街道部门预算总支出部分划转至西源街道，故腾越街道部门预算总支出减少。财政拨款安排支出97,584,720.17元，与上年对比，比上年预算减13,858,856.04元，同比下降12%，主要原因是原腾越街道析置为腾越街道和西源街道两个街道，将原腾越街道财政拨款安排支出部分划转至西源街道，故腾越街道财政拨款安排支出减少。其中：基本支出76,718,849.54元，与上年对比，比上年预算减24,607,401.52元，同比下降24%，主要原因是原腾越街道析置为腾越街道和西源街道两个街道，将原腾越街道基本支出部分划转至西源街道，故腾越街道基本支出减少；项目支出20,865,870.63元，与上年对比，比上年预算增10,748,545.48元，同比增长106%，主要原因是2023年腾越街道基础设施建设项目增加。非财政拨款安排支出4,000,000.00元，与上年对比，比上年预算减980,578.84元，同比下降20%，主要原因是预计2023年实现其他收入减少，故非财政拨款安排支出减少。其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出；项目支出4,000,000.00元，与上年对比，比上年预算减980,578.84元，同比下降20%，主要原因是预计2023年实现其他收入减少，故非财政拨款安排支出减少。年终结转结余0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排76,718,849.54元，其中：人员经费50,052,523.62元（工资福利支出经费32,296,509.24元，对个人和家庭补助经费17,756,014.38元）；公用经费26,666,325.92元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排17个项目，资金共计20,865,870.63元，其中：民生项目1个，资金共计100,000.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目16个，资金共计20,765,870.63元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101行政运行367,719.31元，主要用于职工工资支出。

2.2010102一般行政管理事务3,000.00元，主要用于基层人大能力提升办公费支出。

3.2010104人大会议10,590.00元，主要用于会议材料支出。

4.2010301行政运行29,395,494.87元，主要用于职工工资支出、半供养人员经费、街道正常运转经费。

5.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出152,221.13元，主要用于街道项目前期费用支出。

6.2010601行政运行807,009.95元，主要用于职工工资支出。

7.2010699其他财政事务支出38,062.40元，主要用于办公费用支出。

8.2010799其他税收事务支出30,271.59元，主要用于办公费用支出。

9.2012901行政运行234,469.28元，主要用于职工工资支出。

10.2013101行政运行2,746,422.64元，主要用于职工工资支出、党建经费。

11.2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出8,274,732.00元，主要用于农村社区干部、居民组长、支部书记、党小组长补助支出。

12.2013201行政运行490,372.81元，主要用于职工工资支出、基层支部活动支出。

13.2013299其他组织事务支出2,181,881.69元，主要用于党员带头致富贴息及组织活动场所建设支出。

14.2013301行政运行342,837.40元，主要用于职工工资支出、宣传支出。

15.2030607民兵168,340.25元，主要用于征兵、预备役、武装工作支出。

16.2040299其他公安支出732,920.00元，主要用于派出所经费补助、维稳经费、禁毒等方面支出。

17.2040604基层司法业务160,000.00元，主要用于“以案定补”支出。

18.2050201学前教育50,000.00元，主要用于艾滋病家庭子女入学补助支出。

19.2050202小学教育2,169,697.38元，主要用于代课教师补助、营养餐服务费、优秀教师奖励等支出。

20.2050203初中教育1,454,963.20元，主要用于中学建设经费支出。

21.2050802干部教育460,529.57元，主要用于职工工资支出、干部培训支出。

22.2070109群众文化1,216,454.14元，主要用于职工工资支出、体育文化经费、文艺队补助支出。

23.2079999其他文化旅游体育与传媒支出100.00元，主要用于公共文化体系建设支出。

24.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出22,360.00元，主要用于办公费用支出。

25.2080208基层政权建设和社区治理218,795.80元，主要用于小乡干部支出。

26.2080299其他民政管理事务支出212,940.18元，主要用于办公费用及退休人员蒋家常粮补支出。

27.2080501行政单位离退休143,856.00元，主要用于退休人员支出。

28.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,077,618.56元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

29.2080506机关事业单位职业年金缴费支出979,374.81元，主要用于职业年金缴纳。

30.2080599其他行政事业单位养老支出3,300,000.00元，主要用于养老保险收支差额支出。

31.2080801死亡抚恤1,257,765.00元，主要用于死亡抚恤。

32.2080803在乡复员、退伍军人生活补助250.00元，主要用于复员退伍军人生活补助支出。

33.2080899其他优抚支出42,120.00元，主要用于优抚对象生活补助支出。

34.2081002老年福利572,826.00元，主要用于居家养老服务中心建设支出。

35.2081004殡葬819,200.00元，主要用于惠民殡葬改革奖补支出。

36.2082102农村特困人员救助供养支出513,580.00元，主要用于农村特困人员生活补助支出。

37.2082501其他城市生活救助1,500.00元，主要用于城市社区困难人员生活救助支出。

38.2082502其他农村生活救助17,526.38元，主要用于农村社区困难人员生活救助支出。

39.2100101行政运行269,999.71元，主要用于职工工资支出、防艾支出。

40.2100302乡镇卫生院78,567.81元，主要用于中医药卫生事业支出。

41.2100408基本公共卫生服务106,803.5元，主要用于基本公共卫生支出及人口监测经费支出。

42.2100410突发公共卫生事件应急处理1,300,000.00元，主要用于疫情防控、突发公共卫生事件支出。

43.2100716计划生育机构34,744.08元，主要用于计划生育机构办公经费支出。

44.2100717计划生育服务368,254.96元，主要用于职工工资支出。

45.2100799其他计划生育事务支出169,700.84元，主要用于计育家庭补助支出。

46.2101101行政单位医疗472,173.42元，主要用于职工医疗保险。

47.2101102事业单位医疗452,121.12元，主要用于职工医疗保险缴纳。

48.2101103公务员医疗补助661,167.84元，主要用于职工医疗保险缴纳。

49.2101199其他行政事业单位医疗支出23,009.83元，主要用于部分供养人员医疗保险缴纳。

50.2120199其他城乡社区管理事务支出4,936,255.57元，主要用于城市社区干部、居民组长、支部书记、党小组长补助支出。

51.2120399其他城乡社区公共设施支出4,604,874.37元，主要用于基础设施建设支出。

52.2120501城乡社区环境卫生3,600,000.00元，主要用于爱国卫生七个专项行动支出。

53.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出9,251.11元，主要用于资产处置税费支出。

54.2130106科技转化与推广服务5,077,088.05元，主要用于职工资、遗属补助、村级防检员补助、特色农业等支出。

55.2130126农村社会事业2,096,960.00元，主要用于农村厕所革命及便民服务中心建设支出。

56.2130142农村道路建设2,640,000.00元，主要用于农村道路建设支出。

57.2130204事业机构1,609,712.21元，主要用于职工工资、遗属补助、护林员补助支出及运转经费。

58.2130234林业草原防灾减灾143,280.00元，主要用于林业防火支出。

59.2130316农村水利4,500.00元，主要用于农村水利建设支出。

60.2130317水利技术推广549,177.67元，主要用于职工工资、河道管理员补助、防洪经费等支出。

61.2130335农村供水100,000.00元，主要用于农村人畜饮水建设支出。

62.2130706对村集体经济组织的补助3,043,860.00元，主要用于核桃园社区肉牛品种改良支出。

63.2140112公路运输管理3,161.50元，主要用于办公经费支出。

64.2200599其他气象事务支出70,000.00元，主要用于人工影响天气支出。

65.2210105农村危房改造16.41元，主要用于农村危房改造支出。

66.2210106公共租赁住房450,000.00元，主要用于公租房债务置换利息支出。

67.2210201住房公积金1,558,213.92元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

68.2296002用于社会福利的彩票公益金支出100,000.00元，主要用于公墓建设支出。

69.2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出263,500.00元，主要用于老年活动场所建设支出。

70.2299999其他支出1,120,523.91元，主要用于其他办公费支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出76,718,849.54元，具体用于：

工资和福利支出32,296,509.24元，其中：30101基本工资5,603,472.00元、30102津贴补贴5,628,396.00元、30103奖金1,051,280.00元、30107绩效工资2,177,413.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,077,618.56元、31009职业年金缴费979,374.81、30110职工基本医疗保险缴费924,294.54元、30111公务员医疗补助缴费661,167.84元、30112其他社会保障缴费69,074.57元、30113住房公积金1,558,213.92元、30114医疗费711,156.00元、30199其他工资福利支出10,855,048.00元。

商品和服务支出26,216,325.92元，其中：30201办公费12,580,442.68元、30202印刷费200,000.00元、30203咨询费100,000.00元、30205水费50,000.00元、30206电费400,000.00元、30207邮电费720,000.00元、30211差旅费150,000.00元、30213维修（护）费400,000.00元、30214租赁费400,000.00元、30216培训费250,000.00元、30217公务接待费100,000.00元、30226劳务费2,030,000.00元、30227委托业务费650,000.00元、30228工会经费664,559.20元、30231公务用车运行维护费160,000.00元、30239其他交通费用1,077,800.00元、30299其他商品和服务支出6,283,524.04元。

对个人和家庭补助支出17,756,014.38元，其中：30302退休费143,856.00元、30304抚恤金1,000,000.00元，30305生活补助16,612,158.38元。

资本性支出450,000.00元，其中31002办公设备购置450,000.00元。

（2）项目支出20,865,870.63元，具体用于：

对个人和家庭补助支出100,000.00元，其中：30305生活补助100,000.00元。

资本性支出20,765,870.63元，其中：31005基础设施建设20,765,870.63元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排4个项目，资金共计4,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目4个，资金共计4,000,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，政府采购预算总额2,620,000.00元，其中：政府采购货物预算450,000.00元、政府采购服务预算2,170,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾越街道部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260,000.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是因公出国（境）费、公务接待费及公务用车购置及运行维护费均与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾越街道部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无此项支出。

（二）公务接待费

腾越街道部门2023年公务接待费预算为100,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。

与上年持平的原因是严格执行公务接待制度，非必要不安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾越街道部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为160,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费160,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是没有新增购置车辆，年末车辆保有量不变。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是去年和今年我部门都没有此项支出；公务用车运行维护费与上年持平的原因是我部门年末车辆保有量没有发生变化，均为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾越街道2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费26,207,074.81元，占基本支出的34％，比上年预算减1,141,746.07元，同比减4%，主要原因是办公费预算较上年增加7,352,167.85元，增加原因是去年已经发生的一些支出没有结账；印刷费预算较上年增加100,000.00元，增加原因是去年已经发生的一些支出没有结账；咨询费预算较上年增加50,000.00元，增加原因是去年已经发生的一些支出没有结账；水费预算较上年减少250,000.00元，减少原因是街道析置后费用减少；电费预算较上年减少248,904.00元，减少原因是街道析置后费用减少；邮电费预算较上年减少263,274.03元，减少原因是街道析置后费用减少；差旅费预算与上年持平无变化；维修（护）费预算较上年增加59,903.38元，增加原因是去年已经发生的一些支出没有结账；租赁费预算较上年增加90,000.00元，增加原因是去年已经发生的一些支出没有结账；培训费预算较上年减少287,953.90元，减少原因是减少培训次数；公务接待费预算与上年持平无变化；专用材料费预算较上年减少220,000.00元，减少原因是专用材料购买费用减少；劳务费预算较上年减少1,031,782.11元，减少原因是劳务支出减少；委托业务费预算较上年增加350,000.00元，增加原因是去年已经发生的一些支出没有结账；工会经费预算较上年减少550,334.15元，减少原因是街道析置后部门职工人数减少，故工会经费预算减少；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用预算减少248,010.00元，减少原因是公务交通补贴减少；其他商品和服务支出减少6,043,559.11元，减少原因是将一部分其他商品服务支出细化至办公费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾越街道部门资产总额236,499,609.6元，其中：流动资产105,070,518.03元，固定资产13,467,282.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程117,937,864.36元，无形资产23,944.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少57,793,705.23元，其中流动资产减少15,285,587.84元，固定资产减少742,873.80元,对外投资及有价证券无增减变动，在建工程减少41,755,488.84元，无形资产减少9,754.75元，其他资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾越街道2023年部门预算表

具体详见附件1：腾越街道2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200171900111