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保山市腾冲市人民政府腾越街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市腾冲市人民政府腾越街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市腾冲市人民政府腾越街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾越街道为腾冲市政治、经济、文化旅游和流通中心。位于腾冲市中南部，国土面积271.98平方公里，下辖14个城市社区，17个农村社区。

主要职能：（1）全面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府的决策部署，依法管理基层公共事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。（2）执行本街道的经济和社会发展计划、预算。统筹落实社区发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。（3）负责本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和民政、社会保障、生态环境保护、脱贫攻坚、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。（4）综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进街巷（楼栋）长制、河长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。（5）组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。（6）负责居（村）民委员会建设，指导、支持和帮助居（村）民委员会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区群众和网格单位参与社区建设和管理。（7）承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。（8）做好国防教育和兵役工作。（9）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，腾越街道站在“十四五”的开局之年，在市委、市政府坚强领导下，团结带领全体党员干部和群众，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，攻坚克难，务实创新，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面深化重要领域和关键环节改革，从严落实管党治党主体责任，街道经济社会发展和党的建设各项工作取得新成效，街道广大党员干部和各族群众齐心协力、锐意进取、奋发有为，共同谱写了社会主义现代化腾越新篇章。

2021年完成生产总值50.2亿元，同比增14.15%；完成农业生产总值6.32亿元，同比增14.1%；农村经济总收入19.59亿元，同比增15%；完成工业总产值20.43亿元，同比增14.45%。城镇、农村常住居民人均可支配收入分别41126.8元、16666元，同比分别增10%、14.64%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市腾冲市人民政府腾越街道办事处2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：腾越街道办事处共产党机关、腾越街道办事处政府机关、腾越街道办事处人大机关、腾越街道办事处群众团体；

2.参照公务员法管理的事业单位：腾越街道办事处财政所；

3.其他事业单位是：腾越街道办事处城市管理服务中心、腾越街道办事处农业综合服务中心、腾越街道办事处文化广播电视服务中心、腾越街道办事处社会保障服务中心、腾越街道办事处林业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市人民政府腾越街道办事处2021年末实有人员编制194人。其中：行政编制88人（含行政工勤编制8人），事业编制106人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员87人（含行政工勤人员8人），事业人员107人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市人民政府腾越街道办事处2021年度收入合计96,462,698.38元。其中：财政拨款收入96,122,698.38元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入340,000.00元，占总收入的0.35%。与上年对比减少114584937.46元，下降54.29%，主要原因：受疫情及经济下行影响，财政收支运转困难，拨款收入减少，一般公共预算财政拨款比上年减少52,296,780.46元，下降35.87%。本年无资产处置税费收入预算安排，政府性基金预算财政拨款比上年减少61,782,760.00元，下降95.91%。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市人民政府腾越街道办事处2021年度支出合计96,104,121.13元。其中：基本支出67,601,039.18元，占总支出的70.34%；项目支出28,503,081.95元，占总支出的29.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少125207240.99元，下降56.47%，主要原因：一是受疫情及经济下行影响，财政收支运转困难，拨款收入减少。二是本年无资产处置税费收入预算安排。三是厉行节约，压缩经费支出：基本支出减33.52%，其中：人员经费比上年减少21,043,817.68元，下降26.57%，公用经费比上年减少13,038,197.10元，下降58.03%。项目支出减少76.17%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市腾冲市人民政府腾越街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出67,601,039.18元。与上年对比减少34,082,014.78 元，下降33.52%，主要因为：受疫情及经济下行影响，财政收支运转困难，拨款收入减少，减少办公费、劳务费等商品和服务支出12824486.84元；减少生活补助、奖励金等对个人和家庭补助支出21987690.01元。人员经费比上年减少21,043,817.68元，下降26.57%；厉行节约，压缩经费支出，公用经费比上年减少13,038,197.10元，下降58.03%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58,169,407.54元，占基本支出的86.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,431,631.64元，占基本支出的13.95%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市腾冲市人民政府腾越街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,503,081.95元。与上年对比减少91125226.21元，下降76.17%，主要原因受疫情及经济下行影响，财政收支运转困难，拨款收入减少，项目减少，减少的具体项目为：彩票公益金项目减少495250元，公租房建设项目减少1126265.48元，农村危房改造项目减少1126113.59元，农村综合改革示范试点补助项目减少1227464.84元，扶贫项目减少1250557.61元，疫情防控项目减少300000元。本年无资产处置税费收入，资产处置相关项目减少58,440,748.89元。主要项目开展情况如下：

1.边境转移支付项目450000元，用于腾越片基础设施建设工程、岗峨社区太阳能路灯安装工程。

2.乡镇村级文化干事补助项目111600元，用于2020年文化干事补助。

3.居家养老服务中心项目560000元，用于宝峰、砚湖、天成社区居家养老服务中心修缮工程。

4.惠民殡葬奖补项目1284000元，用于2020年第四季度至2021年第二季度殡葬奖补。

5.政残疾人补助项目37860元，用于残疾人机动轮椅车燃料补助15860元，春节走访慰问特困残疾人22000元

6.困难群众临时救助项目1509100元，用于困难群众临时救助1509100元。

7.人口监测项目9800元，用于2021年全员人口信息录入业务培训费9800元。

8.疫情防控项目100000元，用于核酸检测演练、疫情防控物资、疫苗接种、核酸检测用品100000元。

9.计划生育补助项目1008383.6元，用于计划生育宣传员生活补助、计育家庭医保、养老保险补助1008383.6元。

10.农业人口城市化奖励项目800000元，用于东山社区活动场所建设800000元。

11.基础设施建设项目1196871.27元，用于疫情防控卡点经费、手机款、翻译费、防控用品、控巡防员补助、文星社区全员核酸检测演练补助共1196871.27元。

12.被征地农民补助项目2491160.00元，用于被征地农民闫家塘、砚池股金分红2491160.00元。

13.万寿菊工作项目134700元，用于万寿菊病害统防农药补助22000元、万寿菊工作考核112700元。

14.动物防疫补助项目27520.00元，用于病死畜禽无害化处理、塑料膜、血清采样27520.00元。

15.绿色生态烟叶发展补助项目12400元，绿色生态烟叶发展补助12400元。

16.农村社会事业项目6099200元，用于付勐连片灯光亮化工程款800000，农村厕所建设管护推进3657200元、乡村服务公益性岗位工资补助1602000元、金源社区便民服务中心工程款40000元。

17.林业和草原项目1782360.8元，用于天然林停伐管护补助、退耕还林政策补助、森林资源管护承包劳务费、省级森林生态效益补偿共1782360.8元。

18.水利防旱抗汛项目135000元。用于南底河县城段水毁修复工程85000元，倒河水库输电线路清障工程30000元，元宝峰社区灌溉沟抗旱保通工程20000元。

19.扶贫项目7269076.67元，用于小额贴息资金、朝阳社区现代物流产业项目、雨露计划、外出务工奖补、扶贫开发考核村干部奖励、驻村第一书记工作专项经费共7269076.67元。

20.农村综合改革项目1655494.13元，用于在职村（社区）党建助理员补贴1038453.10元、玉璧社区乡村振兴项目工程617041.03元。

21.农村危房改造项目33000元。

22.公租房建设项目365805.48元。

23.自然地质灾害项目765000元，用于汛期地质灾害监测员补助65000元，冬季自然灾害救助700000元。

24.彩票公益金项目664750元，用于文星社区社工之家建设8250元、东山社区活动场所工程款400000、东山社区尚家寨居家养老服务中心补助款50,000元、宝峰社区为民服务站建设补助20000、马常一组老年活动场所工程款10000元、东山社区儿童之家补助及设备购置26500元、上绮罗社区栗树园小区老年活动场所工程补助款30000元、朝阳社区居家养老服务中心维修30000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市人民政府腾越街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出92,473,511.13元，占本年支出合计的96.22%。与上年对比减少62734835.1元，下降67.84%，主要原因：一是受疫情及经济下行影响，财政收支运转困难，拨款收入减少。二是本年无资产处置税费收入预算安排。三是厉行节约，压缩经费支出。基本支出与上年对比减少34082014.78 元，下降33.52%，其中：人员经费比上年减少21,043,817.68元，下降26.57%，公用经费比上年减少13,038,197.10元，下降58.03%。项目支出与上年对比减少91125226.21元，下降76.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出33,939,898.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.70%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出。其中：工资福利支出13966737.13元，其中基本工资3550348元，津贴补贴5373803元，奖金3121509.54元，其他社会保障缴费73871.88元，其他工资福利支出1847204.71元。商品和服务支出支7053794.77元，其中：办公费1588515.94元，咨询费82000元，手续费8600元，水费20181.2元，电费262468.85元，邮电费264779.8元，物业管理费456725.97元，差旅费322764元，维修（护）费77663.38元，租赁费148000元，会议费58405元，培训费72537.8元，专用材料费146032.02元，劳务费1153867.89元，委托业务费553841元，工会经费532338.82元，公务用车运行维护费99805.8元，其他交通费用1016554.2元，其他商品和服务支出188713.1元。对个人和家庭的补助支出12203405.52元，其中：抚恤金1232406元，生活补助10748631.92元，奖励金210200.8元，其他对个人和家庭的补助12166.8元。资本性支出支出715960.74元，其中：办公设备购置68419元，基础设施建设450000元，公务用车购置197541.74元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出80,390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于主要用于民兵等日常支出。其中商品和服务支出80390元，其中：差旅费506元，专用材料费6695元，其他商品和服务支出73189元。

4.公共安全（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于综治维稳、消防等公共安全支出。其中商品和服务支出商品和服务支出，其中：办公费200,000.00元。

5.教育（类）支出1,939,539.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于学校建设、代课教师工资等支出。其中：工资福利支出695546.41元，其中：基本工资302016.4元，津贴补贴225886.8元，奖金43503.2元，绩效工资124140.01元。商品和服务支出支96653.36元，其中：培训费6270元，工会经费10383.36元，其他商品和服务支出80000元。对个人和家庭的补助支出1147340元，其中：生活补助1147340元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,528,314.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于文化站日常支出及各村文艺活动补助、文化场所补助。其中：工资福利支出1294372.14元，其中：基本工资525942元，津贴补贴432976元，奖金80152元，绩效工资255302.14元。商品和服务支出支122101.88元，其中：办公费12745元，维修（护）费10570元，专用材料费12624元，劳务费67020元，工会经费19142.88元。对个人和家庭的补助支出111840元，其中：生活补助111600元，奖励金240元。

8.社会保障和就业（类）支出10,335,353.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%。主要用于工资福利支出3247886.23元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费2764312.32元，职业年金缴费465573.91元，其他工资福利支出18000元。商品和服务支出支562695.5元，其中：维修（护）费560000元，培训费2695.5元。对个人和家庭的补助支出6524771.3元，其中：离休费131852.4元，生活补助5108918.9元，其他对个人和家庭的补助1284000元。

9.卫生健康（类）支出5,967,953.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于民政定补、死亡伤残抚恤、在乡复员军人补助等。其中：工资福利支出3834479.3元，其中：基本工资473577元，津贴补贴499885元，奖金160406元，绩效工资144411.43元，职工基本医疗保险缴费1568844.59元，公务员医疗补助缴费987355.28元。商品和服务支出支690737.74元，其中：办公费58941.6元，印刷费19289.6元，邮电费117400元，培训费12445元，专用材料费192957.3元，劳务费52433元，工会经费18516.24元，其他交通费用38200元，其他商品和服务支出180555元。对个人和家庭的补助支出1442735.98元，其中：生活补助1439175.98元，奖励金3560元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出6,592,447.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于工资福利支出1436086.42元，其中：基本工资486718元，津贴补贴549972元，奖金208170元，绩效工资191226.42元。商品和服务支出支643418.84元，其中：维修（护）费30000元，专用材料费134830元，劳务费403645元，工会经费20943.84元，其他交通费用54000元。对个人和家庭的补助支出3084546元，其中：生活补助3084546元。资本性支出1428396.27元，其中：基础设施建设1428396.27。

12.农林水（类）支出28,433,980.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.75%。主要用于村社区办公楼附属设施、活动场所建设，道路维修支出。工资福利支出8210060.63元，其中：基本工资3671840元，津贴补贴2520356元，奖金529886元，绩效工资1487978.63元。商品和服务支出支1560991.64元，其中：办公费158310元，维修（护）费10000元，专用材料费120325元，劳务费1033800元，工会经费125156.64元，公务用车运行维护费24000元，其他商品和服务支出89400元。对个人和家庭的补助支出7560887.65元，其中：生活补助6073132.18元，奖励金334190元，个人农业生产补贴31288.8元，其他对个人和家庭的补助1122276.67元。资本性支出1428396.27元，其中：基础设施建设1428396.27元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出125,534.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于国土所公用经费支出，其中商品和服务支出支125534.17元，其中劳务费100000元，公务用车运行维护费20379.2元，其他交通费用5154.97元。

19.住房保障（类）支出2,565,100.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于职工住房公积金配缴、公租房建设、农村危房改造。其中：工资福利支出2166295元，其中：住房公积金2166295元。对个人和家庭的补助33000元，其中：其他对个人和家庭的补助33000元。对个人和家庭的补助支出365805.48元，其中基础设施建设365805.48元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出765,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于地质灾害救助，其中：对个人和家庭的补助765000元，其中：生活补助765000元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市人民政府腾越街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为460000元，支出决算为341,726.74元，完成预算率74.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为341,726.74元，完成预算的94.92%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.公务用车购置及运行费支出预算为360000元，支出决算为341,726.74元，完成预算的94.92%。其中：公务用车购置费支出预算为200000元，支出决算为197,541.74元，完成年初预算数的98.77%，主要是经保山市公务用车领导小组批准2021年购置公务用车1辆，车型为：大众帕萨特，价值价值197,541.74元；公务用车运行维护费支出年初预算数为160000元，支出决算数为144,185.00元，完成预算的90.12%。支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2021年公务接待经费支出预算为100000元，支出决算为0元，完成预算的0%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受新冠肺炎疫情影响，减少公务接待活动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加179,285.31元，增长110.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加188,951.01元，增长123.68%；2021年公务接待经费支出决算为0元，比上年减少9,665.70元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年保持一致。2021年度无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算341,726.74元，较上年支出增加188,951.01元，增长123.68%。其中:公务用车购置费决算支出197,541.74元，较上年增加197,541.74元，原因是经保山市公务用车领导小组批准2021年购置公务用车1辆，车型为：大众帕萨特，价值197,541.74元；公务用车运行维护费支出决算为144,185.00元，较上年增加7409.27元，增长5.41%。公务用车运行经费支出增长的原因：经保山市公务用车领导小组批准2021年购置公务用车1辆，车型为：大众帕萨特，价值197,541.74元。导致本年度增加了公务用车燃油、维修、及过路费用。

3.2021年公务接待经费支出决算为0元，比上年减少9,665.70元，下降100%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制公务接待经费开支。二是受新冠肺炎疫情影响，减少公务接待活动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出341,726.74元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出341,726.74元。其中：

经保山市公务用车领导小组批准2021年购置公务用车1辆，车型为：大众帕萨特，价值197,541.74元。主要用于到村、社区开展调研工作、到市委参加会议等日常办公工作。

公务用车运行维护支出144,185.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于到村、社区及有关部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市人民政府腾越街道办事处2021年机关运行经费支出9,170,331.64元，全部为行政单位机关运行经费，与上年对比减少8976691.12元，下降49.47%，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，减少办公费等日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费等商品和服务支出、及办公设备购置。其中行政单位共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体,2021年机关运行经费支出9041216.1元，与上年对比减少8900769.56元，下降49.61%。参照公务员法管理事业单位财政所，2021年机关运行经费支出129,115.54元，与上年对比减少75921.56元，下降37.03%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市腾冲市人民政府腾越街道办事处资产总额294293314.83元，其中，流动资产120356105.87元，固定资产14210156.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程159693353.2元，无形资产33699.07元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4705630.46元，其中固定资产减少405162.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值560691元；报废报损资产273项，账面原值634533.1元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值457,770.25元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,275,940.25元，其中：政府采购货物支出724,771.00元；政府采购服务支出551,169.25元。授予中小企业合同金额1,275,940.25元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位不涉及专用名词

监督索引号53052200171901111