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腾越街道2022年部门预算公开目录

第一部分腾越街道2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾越街道2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾越街道2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾越街道办事处是腾冲市人民政府的派出机关，受市人民政府的领导，行使市人民政府赋予的职权。

1、全面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府的决策部署，依法管理基层公共事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本街道的经济和社会发展计划、预算。统筹落实社区发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、负责本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障、生态环境保护、脱贫攻坚和乡村振兴、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。

4、综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进街巷（楼栋）长制、河长制、林长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。

5、组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

6、负责居（村）民委员会建设，指导、支持和帮助居（村）民委员会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区群众和网格单位参与社区建设和管理。

7、承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

8、做好国防教育和兵役工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建办公室、公共服务办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、乡村振兴办公室、生态文明和农业农村综合服务中心、文化和旅游服务中心、城市规划管理服务中心、社会保障服务中心、综合执法中心、财政所。

（三）重点工作概述

一是以党的建设为统领，高质量建设红色边城。

二是以现代公园城市为目标，高质量建成世界旅游名城的C位（center）。

三是以振兴发展为使命，高质量建造贯彻新发展理念的排头兵（bellwether）。

四是以市域社会治理现代化为要领，高质量打造市域治理现代化的示范区（demonstration）。

五是以新型城镇化建设为核心，高质量推动人居环境提质升级。

六是以乡村振兴为引领，高质量构建腾越命运共同体。

七是坚持以人民为中心，高质量促进社会事业发展。

八是坚定不移推进全面从严治党，高质量贯彻新时代党的建设总要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制195人，其中：行政编制85人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有196人，其中：财政全额保障196人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年腾越街道部门财务总收入116,424,155.05元，其中：一般公共预算111,443,576.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,980,578.84元，上年结转结余0元。

与上年对比增加4,227,750.38元，增长4%，主要原因是2022年将单位资金纳入了预算。其中：一般公共预算减少752,828.46元，下降1%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加4,980,578.84元，主要原因是将单位资金纳入了预算；上年结转结余0元，主要原因是我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年腾越街道部门财政拨款收入111,443,576.21元，其中:本年收入111,443,576.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111,443,576.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少752,828.46元，下降1%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少752,828.46元，下降1%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出116,424,155.05元，与上年对比增加4,227,750.38元，增长4%，主要原因是2022年将单位资金纳入了预算。财政拨款安排支出111,443,576.21元，与上年对比减少752,828.46元，下降1%，主要原因是一般公共预算拨款支出减少，其中：基本支出101,326,251.06元，与上年对比增加12,676,251.06元，增长14%，主要原因是将上年结转资金纳入了2022年年初预算；项目支出10,117,325.15元，与上年对比增加10,117,325.15元，增长100%，主要原因是将上年结转资金纳入了2022年年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101行政运行461,862.52元，主要用于职工工资支出。

2.2010301行政运行34,129,949.56元，主要用于职工工资支出、半供养人员经费、街道正常运转经费。

3.2010601行政运行1,027,119.66元，主要用于职工工资支出。

4.2012901行政运行257,846.48元，主要用于职工工资支出。

5.2013101行政运行3,882,690.42元，主要用于职工工资支出、党建经费。

6.2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出14,843,928元，主要用于农村社区干部、居民组长、支部书记、党小组长补助支出。

7.2013201行政运行437,053.55元，主要用于职工工资支出、基层支部活动支出。

8.2013301行政运行265,185.73元，主要用于职工工资支出、宣传支出。

9.2030607民兵100,000元，主要用于征兵、预备役、武装工作支出。

10.2040299其他公安支出1,913,840元，主要用于派出所经费补助、维稳经费、禁毒等方面支出。

11.2040604基层司法业务320,000元，主要用于“以案定补”支出。

12.2050201学前教育100,000元，主要用于艾滋病家庭子女入学补助。

13.2050202小学教育2,340,260元，主要用于代课教师补助、营养餐服务费、优秀教师奖励等。

14.2050802干部教育893,281.67元，主要用于职工工资支出、干部培训支出。

15.2070109群众文化1,571,525.79元，主要用于职工工资支出、体育文化经费、文艺队补助支出。

16.2080208基层政权建设和社区治理243,270元，主要用于小乡干部支出。

17.2080299其他民政管理事务支出813元，主要用于离休人员蒋家常粮补。

18.2080501行政单位离退休143,856元，主要用于离休人员支出。

19.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,195,440.80元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

20.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,161,253.49元，主要用于退休人员职业年金缴纳。

21.2080599其他行政事业单位养老支出5,400,000元，主要用于养老保险收支差额支出。

22.2080801死亡抚恤36,920元，主要用于死亡抚恤。

23.2080805义务兵优待70,000元，主要用于上缴义务兵优待金。

24.2081004殡葬2,300,000元，主要用于惠民殡葬改革奖补。

25.2082502其他农村生活救助736,516元，主要用于农村生活救助。

26.2100101行政运行758,536.27元，主要用于职工工资支出、防艾支出。

27.2100302乡镇卫生院50,000元，主要用于中医药卫生事业支出。

28.2100409重大公共卫生服务24,000元，主要用于防艾宣传补助。

29.2100410突发公共卫生事件应急处理1,606,296.53元，主要用于疫情防控、突发公共卫生事件支出。

30.2100717计划生育服务520,012.01元，主要用于职工工资支出。

31.2101101行政单位医疗775,286.97元，主要用于职工医疗保险。

32.2101102事业单位医疗812,146.88元，主要用于职工医疗保险。

33.2101103公务员医疗补助1,008,992.68元，主要用于职工医疗保险。

34.2120199其他城乡社区管理事务支出6,224,109.15元，主要用于城市社区干部、居民组长、支部书记、党小组长补助支出。

35.2120399其他城乡社区公共设施支出6,877,559.67元，主要用于基础设施建设支出。

36.2120501城乡社区环境卫生2,880,000元，主要用于爱国卫生七个专项行动支出。

37.2130106科技转化与推广服务7,108,294.48元，主要用于职工资、遗属补助、村级防检员补助、特色农业等支出。

38.2130204事业机构2,119,827.74元，主要用于职工工资、遗属补助、护林员补助支出及运转经费。

39.2130234林业草原防灾减灾200,0000元，主要用于林业防火支出。

40.2130317水利技术推广943,915.08元，主要用于职工工资、河道管理员补助、防洪经费等支出。

41.2200199其他自然资源事务支出60,000元，主要用于执法大队支出。

42.2200599其他气象事务支出100,000元，主要用于人工影响天气支出。

43.2210106公共租赁住房1,109,765.48元，主要用于公租房债务置换利息支出。

44.2210201住房公积金2,432,220.6元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出101,326,251.06元。

（1）工资和福利支出35,829384.43元，其中：30101基本工资8,883,933元、31012津贴补贴9,544,824元、30103奖金308,458元、30107绩效工资4,318,191元、30108机关事业单位基本养老保险缴费3,195,440.80元、30109职业年金缴费1,161,253.49、30110职工基本医疗保险缴费1,578237.85元、30111公务员医疗补助缴费1,003,238.44元、30112其他社会保障缴费90,545.01元、30313住房公积金2,432,220.60元、30114医疗费305,754.24元、30199其他工资福利支出2,998,288元。

（2）商品和服务支出27,348,820.88元，其中：30201办公费5,219,023.72元、30203咨询费100,000元、30205水费50,000元、30206电费300,000元、30207邮电费648,904元、30209物业管理费983,274.03元、30211差旅费150,000元、30213维修(护)费340,096.62元、30214租赁费310,000元、30216培训费537,953.90元、30217公务接待费100,000元、30218专用材料费220,000元、30226劳务费3,061,782.11元、30227委托业务费300,000元、30228工会经费1,214,893.35元、30231公务用车运行维护费160,000元、30239其他交通费用1,325,810元、30299其他商品和服务支出12,327,083.15元。

（3）对个人和家庭补助支出37,647,230.75元，其中：30301离休费143,856元、30304抚恤金1,200,000元，30305生活补助36,303,374.75元。

(4）资本性支出500,815元,其中：31002办公设备购置500,815元。

2.项目支出10,117,325.15元。

（1）资本性支出10,117,325.15元，其中：310005基础设施建设10,117,325.15元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额2,727,089.03元，其中：政府采购货物预算788,815元、政府采购服务预算1,938,274.03元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾越街道部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260,000元，较上年减少200,000元，下降43%，减少的主要原因是今年没有公务用车购置支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾越街道部门2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无此项支出。

（二）公务接待费

腾越街道部门2022年公务接待费预算为100,000元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是规范接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾越街道部门2022年公务用车购置及运行维护费为160,000元，较上年减少200,000元，下降56%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少200,000元，下降100%；公务用车运行维护费160,000元，与上年持平。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为5辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是今年没有公务用车购置支出。其中：公务用车购置费较上年减少的原因是今年没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费与上年持平的原因是没有新增车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2022年无预算重点领域财政项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾越街道部门2022年机关运行经费安排27,348,820.88元，主要用于日常办公、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加10,624,971.38元，增长62%。增加的原因是：办公费预算较上年增加2,666,628.34元，增加原因是去年已经发生的一些支出没有结账；印刷费预算较上年减少100,000元；咨询费预算与上年持平无变化；水费预算与上年持平无变化；电费预算与上年持平无变化；邮电费预算较上年增加218,904元，增加原因是去年已经发生的一些支出没有结账；物业管理费预算较上年增加263,274.03元，增加原因是去年已经发生的一些支出没有结账；差旅费预算与上年持平无变化；维修（护）费预算较上年增加140,096.62元，增加原因是去年已经发生的一些支出没有结账；租赁费预算较上年增加210,000元，增加原因是去年已经发生的一些支出没有结账；培训费预算较上年减少162,046.1元；公务接待费预算与上年持平无变化；专用材料费预算与上年持平无变化；劳务费预算较上年增加989,582.11元，增加原因是去年已经发生的一些支出没有结账；委托业务费预算与上年持平无变化；工会经费预算较上年增加357,044.23元，增加原因是去年已经发生的一些支出没有结账；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用较上年增加53,590元，增加原因是公务交通补贴增加；其他商品和服务支出较上年增加5,487,083.15元，增加原因是退休公用经费增加及去年已经发生的一些支出没有结账。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾越街道部门资产总额294,231,043.25元，其中，流动资产120,356,105.87元，固定资产14,148,439.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程159,693,353.20元，无形资产33,144.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,705,600元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物196平方米，账面原值15,000元；处置车辆1辆，账面原值116,800元；报废报损资产67项，账面原值255,956元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产1,531.68平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾越街道2022年部门预算表

具体详见附件1：腾越街道2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200171900111