腾冲市人民政府腾越街道办事处

2020年度部门决算

目录

第一部分 腾越街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾越街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾越街道为腾冲市政治、经济、文化旅游和流通中心。位于腾冲市中南部，国土面积271.98平方公里，下辖14个城市社区，17个农村社区。

主要职能：（1）全面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府的决策部署，依法管理基层公共事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。（2）执行本街道的经济和社会发展计划、预算。统筹落实社区发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。（3）负责本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和民政、社会保障、生态环境保护、脱贫攻坚、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。（4）综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进街巷（楼栋）长制、河长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。（5）组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。（6）负责居（村）民委员会建设，指导、支持和帮助居（村）民委员会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区群众和网格单位参与社区建设和管理。（7）承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。（8）做好国防教育和兵役工作。（9）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在市委、市政府和街道党工委的坚强领导下，在街道人大工委的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以提高经济发展质量和效益为中心，团结带领全镇人民坚持稳中求进工作总基调，迎难而上、砥砺奋进。

2020年1—10月，完成财政总收入22935万元，占年初预算数的89%，同比减1%，其中：完成一般预算收入11810万元，同比减9%，完成财政总支出9216万元，同比增17.69%；农村经济总收入完成14.05亿元，同比增14%。城镇、农村常住居民人均可支配收入分别21431元，12115元，同比增8.6%，9.5%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市腾越街道办事处2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所

3.其他事业单位是：城市管理服务中心、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾越街道办事处2020年末实有人员编制195人。其中：行政编制85人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员90人（含行政工勤人员0人），事业人员109人（含参公管理事业人员8人）。其他人员26人，主要是街道聘用临时人员。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾越街道办事处部门2020年度收入合计211,047,635.84元。其中：财政拨款收入210,202,238.84元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入845,397.00元，占总收入的0.40%。与上年对比增加67,799,748.61 元，增长47.33%，主要原因为2020年增加资产处置税费收入58,450,000.00元，其他收入845,397.00元。

二、支出决算情况说明

腾越街道办事处2020年度支出合计221,311,362.12元。其中：基本支出101,683,053.96元，占总支出的45.95%；项目支出119,628,308.16元，占总支出的54.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加68,753,063.53元，增长45.07%，主要原因为2020年增加资产处置税费支出58,440,748.89元，创文短板销号经费支出3,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾越街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101,683,053.96元。与上年对比增加603,274.30元，增长0.60%，主要原因为2020年对个人和家庭的补助支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出79,213,225.22元，占基本支出的77.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费22,469,828.74元，占基本支出的22.10％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾越街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119,628,308.16元。与上年对比增加68,149,789.23元，增长132.38%，主要原因分析是2021年根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目。1.资产处置相关税费支出58,450,000.00元，用于土地资产处置税费。 2.疫情防控经费支出400,000.00元，用于疫情防控物资购置及隔离点支出。3.厕所革命财政奖补支出1,327,600.00元，用于厕所革命财政奖补资金发放。具体项目开支及开展工作情况：

1、拆违项目105,666.00元，用于拆除违章建筑支出。

2、家居环境整治项目320,672.70元，用于各社区家居环境整治补助。

3、创文短板销号项目3,000,000.00元，用于创文补短板建设支出。

4、金源社区为民服务中心附属建设项目900,000.00元。

5、边境转移支付项目8,560,000.00元，用于上勐连关坡山基础设施建设，上勐连社区为民服务站提升改造及附属工程建设，腾冲市实验学校饮水安全建设，腾越片基础设施建设，小西片基础设施建设，玉璧完小附属建设，洞山中学校园路建设，盈水下河村基础设施建设，东山社区后董库道路建设，上勐连澡塘河至四岔路建设，寸家寨高田活动场所建设，观音塘腾越古镇活动场所建设，观音塘图书室修缮，寸家寨松坡头至秦家头道路建设，上勐连上寨自然村基础设施建设，满邑城清路建设，玉璧自然村基础设施建设，盈水自然村基础设施建设。

6、组织活动场所建设项目4,973,815.56元，用于凤山、侍郎坝、文星、金源、寸家寨、洞坪、勐连街、大宽邑、马常社区综合楼建设，腾越派出所、腾越古镇党员活动室建设，上绮罗、东山、秀峰、文星公厕建设，各社区路灯安装。

7、小学建设100,000.00元，用于腾冲市中心学校卫生用水建设。

8、居家养老服务中心维修项目400,000.00元，用于山源、侍郎坝、满邑、云山社区居家养老服务中心维修。

9、公墓建设项目108,587.41元，用于镇村公墓墓穴安装工程。

10、乡镇卫生院项目430,000.00元，用于朝阳，上勐连哨上卫生所、马常卫生所建设。

11、疫情防控400,000.00元，用于新冠肺炎疫情防控支出。

12、玉璧社区中央农村环境整治项目1,570,000.00元。

13、城乡社区公共设施建设项目11,160,000.00元，用于黄坡吴邑活动场所建设，砚湖社区老年活动中心建设，寸家寨小地坡道路建设等城乡基础设施建设。

14、美丽村庄建设项目3,000,000.00元，用于盈水下河村、油灯洞觉村建设。

15、资产处置相关项目58,440,748.89元，用于土地处置税费。

16、厕所革命项目6,578,700.00元，用于厕所革命奖补、公厕建设。

17、林业和草原项目1,576,339.80元，用于森林抚育，林业生态保护恢复天然林停伐管护补助。

18、农村水利项目200,000.00元，用于小型水利建设，农村人畜饮水建设。

19、扶贫项目8,519,634.28元，用于扶贫基础设施建设，寸家寨大寨子人饮工程，上勐连社区哨上人饮工程，东山社区农贸市场建设，长田坡肉牛养殖厂建设，勐连街农贸市场建设，小额贷款贴息，外出务工补助，雨露计划补助，盈水社区发展壮大村集体经济建设。

20、一事一议项目850,000.00元，用于盈水社区村尾人饮工程，腾越古镇党建活动室建设，云山大罗绮坪公厕建设，油灯大龙井活动场所，油灯庄活动场所建设，下勐连姚家寨下组道路建设。

21、对村集体经济组织的补助项目1,230,000.00元，用于岗峨、朝阳社区壮大村集体经济项目补助，勐连街商铺建设。

22、农村综合改革示范试点补助项目2,882,958.97元，用于玉璧乡村振兴建设。

23、农村危房改造补助项目1,159,113.59元。

24、公租房建设项目1,492,070.96元。

25、自然灾害防治项目410,000.00元，用于上绮罗社区大园巷应急避难场所建设，水映寺后山滑坡治理，金源下龙马窝，永乐官坡脚、洞坪山面、油灯坡上、坡脚地质灾害处置补助，上勐连上寨居住安全隐患处置、马常龙塘坡灾害点道路清理、下勐连老秧田灾害点防护。

26、彩票公益金项目1,160,000.00元，用于腾越古镇文体活动场所建设，黄坡社区老年活动场所建设，山源、洞山、勐连儿童之家建设，陈家寨活动场所建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾越街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出155,208,346.23元,占本年支出合计的70.13%。与上年对比增加6,878,152.64元，增长4.64%，主要原因为2021年根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加对个人和家庭的补助支出。1.厕所革命财政奖补支出1,327,600.00元，用于厕所革命财政奖补资金发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出49,567,785.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.94%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出84,717.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于主要用于民兵等日常支出；

4.公共安全（类）支出1,643,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于综治维稳、消防等公共安全支出；

5.教育（类）支出4,039,277.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。学校建设、代课教师工资等支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,573,715.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于文化站日常支出及各村文艺活动补助、文化场所补助；

8.社会保障和就业（类）支出23,170,942.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.93%。主要用于民政定补、死亡伤残抚恤、在乡复员军人补助等；

9.卫生健康（类）支出7,803,941.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于社会保障缴费、乡镇卫生院补助、疫情防控、计育中心日常开支等；

10.节能环保（类）支出1,570,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于农村环境整治；

11.城乡社区（类）支出17,549,362.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于主要用于村社区办公楼附属设施、活动场所建设，道路维修支出；

12.农林水（类）支出农林水（类）支出42,285,421.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.24%。主要用于主要用于农业中心人员经费及公用经费支出、各涉农项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于生猪调出大县奖励工做经费支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出116,461.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于主要用于国土所公用经费支出；

19.住房保障（类）支出4,908,801.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于职工住房公积金配缴、公租房建设、农村危房改造；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出844,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于地质灾害救助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾越街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000.00元，支出决算为162,441.43元，完成预算的54.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为152,775.73元，完成预算的152.78%；公务接待费支出决算为9,665.70元，完成预算的4.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受新冠肺炎疫情影响，减少公务接待活动。三是到农村社区开展工作任务繁重公务用车使用频繁，公务用车费用有所增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少461,640.04元，下降73.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,528.44元，下降4.10%；公务接待费支出决算减少455,111.60元，下降97.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受新冠肺炎疫情影响，减少公务接待活动。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出152,775.73元，占94.05%；公务接待费支出9,665.70元，占5.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出152,775.73元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出152,775.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于主要用于用于到村、社区及有关部门开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,665.70元。其中：

国内接待费支出9,665.70元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位交流学习及上级部门指导、检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾越街道办事处部门2020年机关运行经费支出18,147,022.76元，与上年对比减少131,991.38元，下降0.72%，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，减少办公费等日常公用经费支出。其中:行政单位共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体,2020年机关运行经费支出17,941,985.66元，与上年对比减少50,121.98元，下降0.28%，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，减少办公费等日常公用经费支出;参照公务员法管理事业单位财政所，2020年机关运行经费支出205,037.10元，与上年对比增加123,167.70元，增长150.44%，主要原因是财政所因工作需要增加办公费、维修费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费等商品和服务支出、及办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾越街道办事处部门资产总额289,587,684.37元，其中，流动资产128,660,757.45元，固定资产26,616,830.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程146,271,257.42元，无形资产66,521.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少154,206,712.53元，其中固定资产减少441,441.00元。本年处置资产账面原值59,774.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值59,774.00元；处置其它资产0.00项，账面原值0.00元。实现资产处置收入400.00元。出租土地房屋1,531.68平方米，账面原值457,770.25元，实现资产使用收入395,723.48元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	289,587,684.37	128,660,757.45	26,616,830.71	18,697,341.61	1,780,713.00	0.00			6,138,776.10		0.00	146,271,257.42	66,521.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额834,778.00元，其中：政府采购货物支出651,378.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出183,400.00元。授予中小企业合同金额834,778.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾越街道办事处共开展绩效自评项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排8,425,467.28元，编制绩效指标7个，其中：重点项目7个，财政预算安排8,425,467.28元，编制绩效目标7个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。