腾越街道部门2021年预算公开目录

第一部分腾越街道部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成。

2、讨论并决定辖区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题。抓好国家安全、人民武装工作。协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，统筹推进街道生态环境保护、平安建设、城市管理、社区建设、脱贫攻坚和乡村振兴等工作。

3、领导本街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范、支持和保证行政组织、经济组织、社会组织及其他自治组织依照国家法律法规和各自章程充分行使职权，协调好辖区内各方面关系。

4、加强本街道党工委自身建设和社区党组织建设，统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、按“四双工作法”抓实城市基层党建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。

5、坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好对干部的教育、培养、选拔、考核、奖惩和监督。对上级部门派出（驻）机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。做好人才服务和引进工作。

6、领导本街道的基层治理，抓好社区建设，加强社会主义民主法治、国家安全、意识形态、宣传思想、精神文明建设和社会治安综合治理，做好生态环境保护、“五美一最”建设、文明城市、卫生城市、民生保障、民族宗教等工作。支持党代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中发挥积极作用。

7、密切联系群众，建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向优化基层公共服务体系。

8、履行全面从严治党主体责任，全面推进街道党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、把制度建设贯穿其中。落实党风廉政建设主体责任，深入推进反腐败斗争。领导和支持街道纪工委（监察室）的工作。

9、对必须由党工委决定的其他重要问题做出决定。

10、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

腾越街道2020年年末机构数7个，分别为街道办事处、财政所、文化广播服务中心、计划生育服务中心、农业中心、林业服务中心、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

一是聚力成果转化，在疫情防控、经济社会发展上抓出成效。

二是聚力乡村振兴，在脱贫致富、全面小康上提速增效。

三是聚力城乡一体，在功能完善、治理有效上融合升级。

四是聚力“五美一最”，在生态优先、美丽宜居上优化提升。

五是聚力民生民利，在民生改善，社会事业上协调推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位4个。2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制195人，其中：行政编制85人，事业编制110人。在职实有199人，其中：财政全额保障199人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入112,196,404.67元，其中：一般公共预算88,650,000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余23,546,404.67元。

一般公共预算收入88,650,000元比2020年年初预算102,420,000元，减少13,770,000元，减13%，主要原因是由于2020年受疫情影响导致收入减少，加之体制改革街道财力取近3年平均数，故街道本级财力减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入88,650,000元，其中:本年收入88,650,000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88,650,000元（本级财力88,650,000元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入88,650,000元比2020年年初预算102,420,000元，减少13,770,000元，减13%，主要原因是由于2020年受疫情影响导致收入减少，加之体制改革街道财力取近3年平均数，故街道本级财力减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出112,196,404.67元。财政拨款安排支出88,650,000元，其中：基本支出88,650,000元，与上年基本支出90,020,000元对比减少1,370,000元，主要原因是街道本级财力减少；项目支出0元，与上年对比12,400,000元，对比减少12,400,000元，主要原因是街道本级财力减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，支出分别列201（类）预算支出43,584,552.23元，反映一般公共服务支出；203（类）预算支出150,000元，反映国防支出；204（类）预算支出919600元，反映公共安全支出；205（类）预算支出2,904,400.73元，反映教育支出；207（类）预算支出1,645,849.74元，反映文化体育与传媒支出；208（类）预算支出15,118,015.45元，反映社会保障和就业支出；210（类）预算支出5,047,600.66元，反映医疗卫生与计划生育支出；212（类）预算支出4,835,311.94元，反映城乡社区管理事务支出；213（类）预算支出11,132,789.33元，反映农林水支出；220（类）预算支出460,000元，反映国土海洋气象等支出; 221（类）预算支出2,851,879.92元，反映住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出预算40,056,403.5元；302商品和服务支出预算17,224,664.5元；303对个人和家庭的补助30,118,932元；310资本性支出预算1,250,000元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额2,350,000元，其中：政府采购货物预算750,000元、政府采购服务预算1,600,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾越街道部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计460,000元，较上年增加160,000元，增长53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾越街道部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾越街道部门2021年公务接待费预算为100,000元，较上年减少100,000元，下降50%，国内公务接待批次为300次，共计接待1500人次。

下降原因主要为公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾越街道部门2021年公务用车购置及运行维护费为360,000元，较上年增加260,000元，增长260%。其中：公务用车购置费200,000元，较上年增加200,000元；公务用车运行维护费160,000元，较上年增加60,000元，增长6%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为5辆。

增长原因主要是执法大队及林业中心车辆维护费增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及此项内容

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾越街道部门2021年机关运行经费安排88,650,000元，比上年90,020,000元减少1,370,000元，主要原因是街道本级财力减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分腾越街道部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表