目录

第一部分 腾冲市腾越镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市腾越镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线方针政策，在同级党委的领导下执行镇人民代表大会的决议、决定、命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、公共卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以提高经济发展质量和效益为中心，团结带领全镇人民坚持稳中求进工作总基调，迎难而上、砥砺奋进。全年实现生产总值38.6亿元，同比增长10%；完成财政总收入2.7亿元，与上年持平，其中：完成公共财政预算收入1.51亿元，同比增长8%；完成本级财政总支出9022.61万元，同比增长8%；完成城乡常住居民人均可支配收入34238元、13338元，同比增8%、9%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市腾越镇2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所

3.其他事业单位是：村镇规划建设保护服务中心、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市腾越镇部门2019年末实有人员编制195人。其中：行政编制85人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员95人（含行政工勤人员0人），事业人员115人（含参公管理事业人员9人），其他人员26人，主要是镇政府聘用临时人员。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市腾越镇2019年度收入合计143,247,887.23元。其中：财政拨款收入143,247,887.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年收入143,247,887.23元，比上年140,508,111.58元增1.95%，其中：一般公共预算财政拨款增2.31%，政府性基金预算财政拨款减9.45%。主要原因是人员经费及基础设施建设项目经费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市腾越镇2019年度支出合计152,558,298.59元。其中：基本支出101,079,779.66元，占总支出的66.26%；项目支出51,478,518.93元，占总支出的33.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出152,558,298.59元，比上年123,560,108.43元增23.47%，主要原因是上级财政拨款项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市腾越镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101,079,779.66元。与上年对比增加10.98%，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.71%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市腾越镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,478,518.93元。与上年对比增加58.48%，主要原因是上级拨付项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：征地及拆违工作经费329,185.00元；活动场所建设1,945,533.10元；学校建设1,219,140.00元；文化体系建设234,980.00元；居家养老服务中心建设360,000.00元；公墓建设1,144,648.88元；卫生院建设1,390,000.00元；城乡基础设施建设27,077,644.51元；农村公益事业500,000.00元；省级农业发展专项资金133,000.00元；森林生态效益补偿413,739.00元；水利建设300,000.00元；扶贫资金2,728,319.79元；农村综合改革8,020,000.00元；住房保障支出3,847,328.65元；彩票公益金支出1,830,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市腾越镇2019年度一般公共预算财政拨款支出148,330,193.59元,占本年支出合计的97.23%。与上年对比增加22.99%，主要原因是上级拨付的一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出45,597,593.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.74%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出；

2.国防（类）支出76,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于主要用于民兵等日常支出；

3.公共安全（类）支出1,620,020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于综治维稳、消防等公共安全支出；

4.教育（类）支出4,406,506.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于综治维稳、消防等公共安全支出；

5.文化旅游体育与传媒（类）支出1,850,731.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于文化站日常支出及各村文艺活动补助、文化场所补助；

6.社会保障和就业（类）支出22,159,765.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%。主要用于民政定补、死亡伤残抚恤、在乡复员军人补助等；

7.卫生健康（类）支出7,517,608.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于社会保障缴费、乡镇卫生院补助、计育中心日常开支等；

8.城乡社区（类）支出33,338,626.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.48%。主要用于村社区办公楼附属设施、活动场所建设，道路维修支出；

9.农林水（类）支出24,331,762.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.40%。主要用于农业中心人员经费及公用经费支出、各涉农项目支出；

10.自然资源海洋气象等（类）支出135,343.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于国土所公用经费支出；

11.住房保障（类）支出7,065,994.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于职工住房公积金配缴、公租房建设、农村危房改造。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市腾越镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为600,000.00元，支出决算为624,081.47元，完成预算的104%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为159,304.17元，完成预算的159.3%；公务接待费支出决算为464,777.30元，完成预算的92.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆运行经费增加，导致年初预算不足。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少244,851.88元，下降28.18%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算减少60,168.38元，下降27.41%；公务接待费支出决算减少184,683.50元，下降28.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出159,304.17元，占25.53%；公务接待费支出464,777.30元，占74.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出159,304.17元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出159,304.17元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于用于到村、社区及有关部门开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出464,777.30元。其中：

国内接待费支出464,777.30元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待798批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位交流学习及上级部门指导、检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市腾越镇2019年机关运行经费支出18,279,014.14元，与上年对比增加12.24%，主要原因办公费增加34.03%，印刷费增加60.83%。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费等商品和服务支出、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市腾越镇资产总额443,794,396.90元，其中，流动资产443,794,396.90元，固定资产26,175,389.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程26,175,389.71元，无形资产26,175,389.71元，其他资产0元（具体内容详见附件2）。与上年相比，本年资产总额增加236,658,744.90元，其中;流动资产增加192,380,926.60元，固定资产减少44,148.36元,对外投资及有价证券无，在建工程增加44,984,880.54元，无形资产增加5,159.00元，其他资产无。处置房屋建筑物1,500.00平方米，账面原值274,135.36元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入9,395,106.40元；出租房屋1,346.38平方米，账面原值457,770.25元，实现资产使用收入471,492.03元。

（详见附件二）

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额561,564.00元,其中：政府采购货物支出544,544.00元;政府采购工程支出17,020.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年腾冲市腾越镇共开展自评项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排900,000.00元，编制绩效目标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排900,000.00元，编制绩效目标3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。