第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

(四）部门政府性基金收支情况

(五）部门国有资本经营预算收动情况

十、腾越镇人民政府2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办腾冲市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

腾越镇2019年年末机构数7个，分别为镇政府、财政所、文化广播服务中心、计划生育服务中心、农业中心、林业服务中心、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

一是聚力成果转化，在疫情防控、经济社会发展上抓出成效。

二是聚力产业发展，在结构调优、特色升级上结出硕果。

三是聚力乡村振兴，在脱贫致富、全面小康上提速增效。

四是聚力城乡一体，在功能完善、治理有效上融合升级。

五是聚力“五美一最”，在生态优先、美丽宜居上优化提升。

六是聚力民生民利，在民生改善，社会事业上协调推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制195人，其中：行政编制85人，事业编制110人。在职实有210人，其中：财政全供养210人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年腾越镇人民政府财务总收入10242万元，其中：一般公共预算财政拨款10242万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

财务总收入10242万元比2019年年初预算9023万元，增加1219万元，增14%，主要原因是收入相对增长，镇本级财政增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年腾越镇人民政府财政拨款收入10242万元，其中:本年收入10242万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10242万元（本级财力10242万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款收入10242万元比2019年年初预算9023万元，增加1219万元，增14%，主要原因是收入相对增长，镇本级财政增加。

四、预算单位支出情况

2020年腾越镇人民政府预算总支出10242万元。财政拨款安排支出10242万元，其中：基本支出9002万元，比上年8538万元增464万元，主要原因是疫情防控经费、调资等基本支出增加；项目支出1240万元，与上年247万元增993万元，主要原因是加大对基础设施建设的投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，支出分别列201（类）预算支出4701万元，反映一般公共服务支出； 203（类）预算支出15万元，反映国防支出；204（类）预算支出154万元，反映公共安全支出；205（类）预算支出333万元，反映教育支出；207（类）预算支出186万元，反映文化体育与传媒支出；208（类）预算支出1305万元，反映社会保障和就业支出；210（类）预算支出598万元，反映医疗卫生与计划生育支出；212（类）预算支出1463万元，反映城乡社区管理事务支出；213（类）预算支出1157万元，反映农林水支出； 220（类）预算支出14元，反映国土海洋气象等支出; 221（类）预算支出316万元，反映住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

501机关工资福利支出预算2762万元；502机关商品和服务支出预算1726万元；503机关资本性支出（一）预算1255万元；505对事业单位经常性补助预算2069万元；509对个人和家庭的补助预算2430万元。

经济科目分组（其中：基本支出9002万元，项目支出1240万元）。

五、腾越镇对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金48万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾越镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年减少30万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾越镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾越镇人民政府2020年公务接待费预算为20万元，较上年减少30万元，下降60%，国内公务接待批次为600次，共计接待3000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾越镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见《腾越镇勐连街农贸市场建设资产收益项目》

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾越镇部门2020年机关运行经费安排9002万元，比上年8538万元增464万元，主要原因是疫情防控经费、调资等基本支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门政府性基金收支情况

腾越镇政府不涉及

（五）部门国有资本经营预算收动情况

腾越镇政府不涉及

十一、腾越镇人民政府2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、镇本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十一）、镇本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、镇对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表