腾越镇2018年财政总决算说明

2018年，我镇的财政工作在镇党委、政府以及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的有力监督下，在镇直各部门的支持配合下，认真贯彻落实各级财政工作会议精神，把“着力培植财源、拓宽理财思路、强化财政监管、确保收支平衡”做为工作重点。与时俱进，改革创新，强化财务管理和制度建设，为全镇各项事业持续、健康发展提供了资金安全保障。全镇财税干部齐心协力，努力克服存在的困难，大力整顿和规范税收秩序，加强税收征管，狠抓清欠工作，严格控制新欠，严厉打击各种偷税、骗税和抗税等违法行为，切实做到了应收尽收。积极调整支出结构，年底，确保了全镇各项事业发展所需资金方面支出的需要，维护了全镇社会的稳定。较好的实现了各级部门下达的各项经济指标，全镇各项事业都有了长足的发展，人民的生活水平也有了提高。财税工作取得了可喜的成绩，较好完成了全年的财政收支任务和各项财税工作，预算执行情况良好，财政运行较为平稳，达到了全镇事业发展的预期目的。

一、财政收入完成情况

2018年完成财政总收入24593万元，占年初预算25134万元的98%，比上年同期实际完成数23545万元，增收1048万元，增4%。其中：①公共财政预算收入完成13112万元，占年初预算12849万元的102%，比上年同期实际完成数12597万元，增收515万元，增4%。②上划收入完成11481万元，占年初预算12285万元的93%，比上年同期实际完成数10948万元，增收533万元，增5%。分部门收入完成情况：①国税部门两税收入完成10500万元，占年初预算11401万元的92%，比上年同期实际完成数10000万元增收500万元，增5%。②地税部门收入完成13995万元，占年初预算13657万元的102%，比上年同期实际完成数13425万元增收570万元，增4%。③财政非税收入完成98万元，占年初预算76万元的128%，比上年同期实际完成数120万元减收23万元，减19%。

二、财政支出完成情况

    2018年完成财政总支出14051万元（含市级专款5815万元），比上年同期支出完成数14811万元减760万元，减5%，其中：公共财政预算支出完成13618万元（其中：上级专款5382万元，镇本级完成公共预算支出8236万元，占年终调整预算支出的100%），比年初镇人代会批准计划支出数8111万元增支125万元，增2%。

    1、公共财政预算支出13618万元，按功能分大类的完成情况为：

   （1）一般公共服务支出完成4450万元，比上年同期完成数3146万元增支1304万元，增41%；

   （2）国防支出完成7万元，上年同期没有完成数；

　　（3）公共安全支出完成138万元，比上年同期完成数321万元减支183万元，减57%； 

   （4）教育支出完成358万元，比上年同期完成数373万元减支15万元，减4%；

   （5）文化体育与传媒支出完成176万元，比上年同期完成数182万元减支6万元，减3%；

   （6）社会保障和就业支出完成2011万元，比上年同期完成数2759万元减支748万元，减27%；

   （7）医疗卫生支出完成736万元，比上年同期完成数561万元增支175万元，增31%；

   （8）城乡社区支出完成2939万元，比上年同期实际完成数4738万元减支1799万元，减38%；

   （9）农林水事务支出完成2063万元，比上年同期实际完成数1844万元增支219万元，增12%； 

   （10）国土资源气象等事务支出14万元，比上年同期实际完成数24万元减支10万元，减42%；

   （11）住房保障支出完成726万元，比上年同期实际完成数504万元增222万元，增44%； 

   2、基金预算支出433万元，按功能分大类完成情况：

   （1）城乡社区支出完成235万元，比上年同期实际完成数236万元减1万元，减0.4%。；

   （2）其他支出完成198万元，比上年同期实际完成数72万元增126万元，增175%。

三、年终预算平衡情况

按照现行财政体制，全镇2018年财政决算为：公共财政预算收入为13112万元；上级补助收入8315万元（其中：返还性收入1049万元，专项补助5815万元，一般性转移支付补助1451万元）；上年滚存结余495万元，调入资金7万，以上收入合计21929万元。一般公共财政预算支出为13618万元，基金预算支出433万元，上解支出为7264万元（其中：专项上解5996万元，体制上解1268万元），以上支出合计为21315万元。收支相抵，2018年年终滚存结余为614万元，其中：地方公共财政预算支出结余488万元，基金预算支出结余126万元。

四、财政供养情况

2018年年末有财政供养机构7个。

全供养人员有205人，其中：事业人员109人（包括在职人员108人，离休人员1人），行政人员96人（全部是在职人员）。

五、存在的问题和困难

2018年我镇财政实力保证了全年镇党委、政府一系列方针、政策的落实，保障了全镇各项重点社会事业的发展，但事业发展所需资金与财政增收困难矛盾仍然很突出，刚性支出增长迅速，完善社会保障制度，支持教育事业发展，资金配套，各社区、村委会建设，新农村建设，城市功能配套等资金较多地方增加了财政支出，财政平衡难度大。

                                 腾越镇人民政府

                             2019年1月15日