索引号 | 01526078-8-/2019-0822001 | 发布机构 | 腾冲市腾越街道办事处 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2019-08-22 14:45:00 |
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腾越镇2018年财政总决算说明
2018年,我镇的财政工作在镇党委、政府以及上级财政部门的正确领导下,在镇人大的有力监督下,在镇直各部门的支持配合下,认真贯彻落实各级财政工作会议精神,把“着力培植财源、拓宽理财思路、强化财政监管、确保收支平衡”做为工作重点。与时俱进,改革创新,强化财务管理和制度建设,为全镇各项事业持续、健康发展提供了资金安全保障。全镇财税干部齐心协力,努力克服存在的困难,大力整顿和规范税收秩序,加强税收征管,狠抓清欠工作,严格控制新欠,严厉打击各种偷税、骗税和抗税等违法行为,切实做到了应收尽收。积极调整支出结构,年底,确保了全镇各项事业发展所需资金方面支出的需要,维护了全镇社会的稳定。较好的实现了各级部门下达的各项经济指标,全镇各项事业都有了长足的发展,人民的生活水平也有了提高。财税工作取得了可喜的成绩,较好完成了全年的财政收支任务和各项财税工作,预算执行情况良好,财政运行较为平稳,达到了全镇事业发展的预期目的。
一、财政收入完成情况
2018年完成财政总收入24593万元,占年初预算25134万元的98%,比上年同期实际完成数23545万元,增收1048万元,增4%。其中:①公共财政预算收入完成13112万元,占年初预算12849万元的102%,比上年同期实际完成数12597万元,增收515万元,增4%。②上划收入完成11481万元,占年初预算12285万元的93%,比上年同期实际完成数10948万元,增收533万元,增5%。分部门收入完成情况:①国税部门两税收入完成10500万元,占年初预算11401万元的92%,比上年同期实际完成数10000万元增收500万元,增5%。②地税部门收入完成13995万元,占年初预算13657万元的102%,比上年同期实际完成数13425万元增收570万元,增4%。③财政非税收入完成98万元,占年初预算76万元的128%,比上年同期实际完成数120万元减收23万元,减19%。
二、财政支出完成情况
2018年完成财政总支出14051万元(含市级专款5815万元),比上年同期支出完成数14811万元减760万元,减5%,其中:公共财政预算支出完成13618万元(其中:上级专款5382万元,镇本级完成公共预算支出8236万元,占年终调整预算支出的100%),比年初镇人代会批准计划支出数8111万元增支125万元,增2%。
1、公共财政预算支出13618万元,按功能分大类的完成情况为:
(1)一般公共服务支出完成4450万元,比上年同期完成数3146万元增支1304万元,增41%;
(2)国防支出完成7万元,上年同期没有完成数;
(3)公共安全支出完成138万元,比上年同期完成数321万元减支183万元,减57%;
(4)教育支出完成358万元,比上年同期完成数373万元减支15万元,减4%;
(5)文化体育与传媒支出完成176万元,比上年同期完成数182万元减支6万元,减3%;
(6)社会保障和就业支出完成2011万元,比上年同期完成数2759万元减支748万元,减27%;
(7)医疗卫生支出完成736万元,比上年同期完成数561万元增支175万元,增31%;
(8)城乡社区支出完成2939万元,比上年同期实际完成数4738万元减支1799万元,减38%;
(9)农林水事务支出完成2063万元,比上年同期实际完成数1844万元增支219万元,增12%;
(10)国土资源气象等事务支出14万元,比上年同期实际完成数24万元减支10万元,减42%;
(11)住房保障支出完成726万元,比上年同期实际完成数504万元增222万元,增44%;
2、基金预算支出433万元,按功能分大类完成情况:
(1)城乡社区支出完成235万元,比上年同期实际完成数236万元减1万元,减0.4%。;
(2)其他支出完成198万元,比上年同期实际完成数72万元增126万元,增175%。
三、年终预算平衡情况
按照现行财政体制,全镇2018年财政决算为:公共财政预算收入为13112万元;上级补助收入8315万元(其中:返还性收入1049万元,专项补助5815万元,一般性转移支付补助1451万元);上年滚存结余495万元,调入资金7万,以上收入合计21929万元。一般公共财政预算支出为13618万元,基金预算支出433万元,上解支出为7264万元(其中:专项上解5996万元,体制上解1268万元),以上支出合计为21315万元。收支相抵,2018年年终滚存结余为614万元,其中:地方公共财政预算支出结余488万元,基金预算支出结余126万元。
四、财政供养情况
2018年年末有财政供养机构7个。
全供养人员有205人,其中:事业人员109人(包括在职人员108人,离休人员1人),行政人员96人(全部是在职人员)。
五、存在的问题和困难
2018年我镇财政实力保证了全年镇党委、政府一系列方针、政策的落实,保障了全镇各项重点社会事业的发展,但事业发展所需资金与财政增收困难矛盾仍然很突出,刚性支出增长迅速,完善社会保障制度,支持教育事业发展,资金配套,各社区、村委会建设,新农村建设,城市功能配套等资金较多地方增加了财政支出,财政平衡难度大。
腾越镇人民政府
2019年1月15日