2017年，我镇的财政工作在镇党委、政府以及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的有力监督下，在镇直各部门的支持配合下，认真贯彻落实各级财政工作会议精神，把“着力培植财源、拓宽理财思路、强化财政监管、确保收支平衡”做为工作重点。与时俱进，改革创新，强化财务管理和制度建设，为全镇各项事业持续、健康发展提供了资金安全保障。全镇财税干部齐心协力，努力克服存在的困难，大力整顿和规范税收秩序，加强税收征管，狠抓清欠工作，严格控制新欠，严厉打击各种偷税、骗税和抗税等违法行为，切实做到了应收尽收。积极调整支出结构，年底，确保了全镇各项事业发展所需资金方面支出的需要，维护了全镇社会的稳定。较好的实现了各级部门下达的各项经济指标，全镇各项事业都有了长足的发展，人民的生活水平也有了提高。财税工作取得了可喜的成绩，较好完成了全年的财政收支任务和各项财税工作，预算执行情况良好，财政运行较为平稳，达到了全镇事业发展的预期目的。

一、财政收入完成情况

2017年完成财政总收入23545万元，占年初预算25696万元的92%，比上年同期实际完成数23214万元，增收331万元，增1%。其中：①公共财政预算收入完成12597万元，占年初预算13747万元的92%，比上年同期实际完成数12714万元，减收117万元，减1%。②上划收入完成10948万元，占年初预算11914万元的92%，比上年同期实际完成数10500万元，增收448万元，增4%。分部门收入完成情况：①国税部门两税收入完成10000万元，占年初预算10200万元的98%，比上年同期实际完成数6000万元增收4000万元，增67%。②地税部门收入完成13425万元，占年初预算15400万元的87%，比上年同期实际完成数16876万元减收3451万元，减20%。③财政非税收入完成120万元，占年初预算96万元的125%，比上年同期实际完成数338万元减收218万元，减64%。

二、财政支出完成情况

2017年完成财政总支出14811万元（含市级专款6568万元），比上年同期支出完成数11612万元增3199万元，增28%，其中：公共财政预算支出完成14503万元（其中：上级专款6260万元，镇本级完成公共预算支出8243万元，占年终调整预算支出的100%），比年初镇人代会批准计划支出数8904万元减支661万元，减7%。

1、公共财政预算支出14503万元，按功能分大类的完成情况为：

（1）一般公共服务支出完成3680万元，比上年同期完成数4199万元减支519万元，减12%；

（2）公共安全支出完成321万元，比上年同期完成数402万元减支81万元，减20%；

（3）教育支出完成373万元，比上年同期完成数346万元增支27万元，增8%；

（4）文化体育与传媒支出完成182万元，比上年同期完成数187万元减支5万元，减3%；

（5）社会保障和就业支出完成2759万元，比上年同期完成数1599万元增支1160万元，增73%；

（6）医疗卫生支出完成561万元，比上年同期完成数491万元增支70万元，增14%；

（7）城乡社区支出完成4738万元，比上年同期实际完成数983万元增3755万元，增382%；

（8）农林水事务支出完成1310万元，比上年同期实际完成数1590万元减支280万元，减17%；

（9）交通运输支出51万元，比上年同期实际完成数30万元增21万元，增70%；

（10）国土资源气象等事务支出24万元，比上年同期实际完成数21万元增支3万元，增14%；

（11）住房保障支出完成504万元，比上年同期实际完成数775万元减271万元，减35%；

2、基金预算支出308万元，按功能分大类完成情况：

（1）城乡社区支出完成236万元，比上年同期实际完成数893万元减657万元，减74%。；

（2）其他支出完成72万元，比上年同期实际完成数61万元增11万元，增18%。

三、年终预算平衡情况

按照现行财政体制，全镇2017年财政决算为：公共财政预算收入为12597万元；上级补助收入8832万元（其中：返还性收入1038万元，专项补助6568万元，一般性转移支付补助1226万元）；上年滚存结余495万元，调入资金138万，以上收入合计22062万元。一般公共财政预算支出为14503万元，基金预算支出308万元，上解支出为6756万元（其中：专项上解5488万元，体制上解1268万元），以上支出合计为21567万元，收支相抵，2017年年终滚存结余为495万元，其中：地方公共财政预算支出结余369万元，基金预算支出结余126万元。

四、财政供养情况

2017年年末有财政供养机构7个。

全供养人员有211人，其中：在职人员210人，离休人员1人）在职人员为：事业人员108人，行政人员102人。

五、存在的问题和困难

2017年我镇财政实力保证了全年镇党委、政府一系列方针、政策的落实，保障了全镇各项重点社会事业的发展，但事业发展所需资金与财政增收困难矛盾仍然很突出，刚性支出增长迅速，完善社会保障制度，支持教育事业发展，资金配套，各社区、村委会建设，新农村建设，城市功能配套等资金较多地方增加了财政支出，财政平衡难度大。

                                                                                腾越镇人民政府

                                                                                  2018年1月15日