第一部分 腾越镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线方针政策，在同级党委的领导下执行镇人民代表大会的决议、决定、命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、公共卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，镇人民政府在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，把握经济发展新常态，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，着力抓好发展战略谋划、发展方式转变、发展动力转换、发展环境优化、发展成果共享，全面完成“十二五”规划，顺利实施“十三五”规划，经济社会保持平稳健康发展。完成城镇、农村常住居民人均可支配收入27092元、12190元，同比分别增10%、12%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾越镇2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：腾越镇人民政府、腾越镇财政所、腾越镇国土和村镇规划建设服务中心、腾越镇林业服务中心、腾越镇文化广播电视服务中心、腾越镇农业综合服务中心、腾越镇社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾越镇2016年末实有人员编制195人。其中：行政编制85人，事业编制110人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员89人，事业人员125人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾越镇2016年度收入合计116,123,352.80元。其中：财政拨款收入116,123,352.80元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

腾越镇2016年度支出合计122,029,335.76元。其中：基本支出88,339,295.56元，占总支出的72.39％；项目支出33,690,040.20元，占总支出的27.61％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障党政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,626,432.13元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.59％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障党政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,690,040.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾越镇2016年度一般公共预算财政拨款支出112,414,160.76元,占本年支出合计的92.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出41,219,702.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.67%，主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出。

2.国防（类）支出69,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于民兵等日常支出。

3.公共安全（类）支出4,153,744.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%，主要用于综治维稳、消防等公共安全支出。

4.教育支出3,978,770.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，要用于镇内学校各种项目建设支出、临时代课教师工资及奖励、营养餐补助等。

5.文化体育与传媒支出1,467,832.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%，主要用于文化站日常支出及各村文艺活动补助、文化场所补助。

6.社会保障和就业支出15,386,931.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.69%，主要用于民政定补、死亡伤残抚恤、在乡复员军人补助等。

7.医疗卫生与计划生育支出5,278,027.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%，主要用于社会保障缴费、乡镇卫生院补助、计育中心日常开支等。

8.城乡社区支出10,338,669.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%，主要用于村社区办公楼附属设施、活动场所建设，道路维修支出。

9.农林水支出14,840,619.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.20%，主要用于农业中心人员经费及公用经费支出、各涉农项目支出。

10.交通运输支出295,382.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，主要用于交管站人员经费。

11.国土海洋气象支出215,772.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于国土所公用经费支出。

13.住房保障支出13,517,461.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.02%，主要用于职工住房公积金配缴。

14.其他支出1,651,995.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%，主要用于公租房建设等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾越镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,280,000.00 元，支出决算为1,041,826.20元，完成预算的81.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为311,128.30元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为730,697.90元，完成预算的73.06%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少723,029.15元，下降-40.97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2,727.05元，下降0.87%；公务接待费支出决算减少720,302.10元，下降49.64%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定，压缩“三公”经费，厉行节约。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出311,128.30元，占29.86%；公务接待费支出730,697.90元，占70.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

无

2. 公务用车购置及运行维护费支出311,128.30元。其中：

公务用车购置

无

公务用车运行维护支出311,128.30元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于到村、社区及有关部门开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出720,302.10元。其中：

国内接待费支出730,697.90元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1,224批次（其中：外事接待0批次），接待人次4896人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门指导、检查工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。