腾冲市腾越镇2017年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、“三公经费”预算情况

六、名词解释

第二部分  2017年部门预算表

表一、财政拨款收支预算总表

表二、一般公共预算支出表

表三、基本支出预算表

表四、政府性基金预算支出表

度015          表五、部门收支总表

表六、部门收入总表

表七、部门支出总表

表八、部门“三公经费”预算财政拨款情况表

腾越镇人民政府

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办腾冲市人民政府交办的其它事项。

二、部门预算编制情况

根据《腾冲市财政局关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》编制。编制预算的原则如下：

1、综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2、收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3、细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

纳入腾越镇2017年部门预算编报的单位共7个，分别是镇政府、财政所、文化站、社会保障服务中心、农业综合服务中心、林业综合服务中心、交管站，其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制195人，其中：行政编制85人，事业编制110人。在职实有214人，其中：财政全供养214人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾越镇人民政府财务总收入8904万元，其中：一般公共预算8904万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入8904万元，其中，本年收入8904万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8904万元（本级财力8904万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出8904万元，其中：基本支出7165万元，占总支出的80％，项目支出1739万元，占总支出的20％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”预算支出26万元，主要反映人大事务支出、“201（类）－03（款）” 预算支出3768万元，主要反映政府及相关机构支出“201（类）－05（款）” 预算支出20万元，主要反映农业普查支出、“201（类）－06（款）” 预算支出94万元，主要反映财政事务支出、“201（类）－07（款）” 预算支出75万元，主要反映税收事务支出、“201（类）－29（款）” 预算支出27万元，主要反映群众团体事务支出、“201（类）－31（款）” 预算支出101万元，主要反映党委及相关机构事务支出、“201（类）－32（款）” 预算支出251万元，主要反映组织事务支出、“201（类）－33（款）” 预算支出17万元，主要反映宣传事务支出。“203（类）－06（款）” 预算支出10万元，主要反映民兵事务支出。“204（类）－02（款）” 预算支出360万元，主要反映公安事务支出、“204（类）－06（款）” 预算支出16万元，主要反映基层司法业务支出。“205（类）－02（款）” 预算支出341万元，主要反映中、小、幼教育事务支出、“205（类）－08（款）” 预算支出60万元，主要反映干部教育事务支出。“207（类）－01（款）” 预算支出115万元，主要反映群众文化事务支出。“208（类）－05（款）” 预算支出667万元，主要反映行政事业单位离退休事务支出、“208（类）－08（款）” 预算支出74万元，主要反映抚恤支出、“208（类）－10（款）” 预算支出900万元，主要反映殡葬事务支出、“208（类）－25（款）” 预算支出54万元，主要反映其他农村生活救助支出。“210（类）－01（款）” 预算支出53万元，主要反映社会保障服务中心事务支出、“210（类）－03（款）” 预算支出58万元，主要反映乡镇卫生院支出、“210（类）－04（款）” 预算支出2万元，主要反映防艾宣传员工资支出、“210（类）－07（款）” 预算支出120万元，主要反映计划生育管理事务支出、“210（类）－11（款）” 预算支出191万元，主要反映行政事业单位医疗支出。“211（类）－99（款）” 预算支出2万元，主要反映节能环保支出。“212（类）－03（款）” 预算支出125万元，主要反映城乡道路建设支出。“213（类）－01（款）” 预算支出544万元，主要反映农业支出、“213（类）－02（款）” 预算支出183万元，主要反映林业支出、“213（类）－03（款）” 预算支出87万元，主要反映水利支出、“213（类）－07（款）” 预算支出15万元，主要反映对村级一事一议的补助支出。“214（类）－01（款）” 预算支出37万元，主要反映交通管理事务支出。“220（类）－01（款）” 预算支出17万元，主要反映其他国土资源事务支出、“220（类）－05（款）” 预算支出10万元，主要反映其他气象事务支出。“221（类）－01（款）” 预算支出190万元，主要反映公共租赁住房支出、“221（类）－02（款）” 预算支出194万元，主要反映住房公积金支出。“227（类）” 预备费预算100万元，以备突发应急事件。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障腾越镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7165万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出2439万元占基本支出的34％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费等商品和服务支出2174万元占基本支出的30％。与上年对比情况：工资福利支出增403万元，增减变化的原因主要是调资；商品和服务支出减427万元，增减变化的原因主要是压缩公用经费；对个人和家庭的补助支出增565万元，增减变化的原因主要是各类保险及住房公积金支出增加；

（二） 项目支出情况

2017年用于保障腾越镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1739万元，如公租房建设、公墓建设、村社区活动场所建设、道路基础设施建设、学校建设、卫生院建设等开支。比上年增134万元，增减变化的原因主要是增加了公墓建设资金。

五、三公经费预算情况

2017年财政拨款“三公”经费预算总额90万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出80万元。

（一）公务用车购置及运行维护费

2017年不购置公务用车，公务用车购置及运行维护费10万元。其中：运行维护费10万元。

（二）公务接待费

2017年公务接待费开支80万元。

六、名词解释

无