第一部分  腾越镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

第一部分  腾越镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线方针政策，在同级党委的领导下执行镇人民代表大会的决议、决定、命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、公共卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2015年度重点工作任务介绍

    2015年，腾越镇按照抓发展、促和谐，以新常态的思维建设“六个腾越”来谋划经济社会发展，坚持发展为第一要务，围绕“三个有利于”为第一原则，抓实“五项工作措施”，夯实“三项基础工作”，以新常态思维建设“小康、开放、活力、和谐、文明、美丽”六个腾越。即：做强城镇，引领城乡协调发展，建设小康腾越；做优旅游，打造国际化旅游城市，建设开放腾越；做活商贸，大力培植现代服务业，建设活力腾越；做精工业，发展新型环保工业；做特农业，夯实农业基础；抓实社会建设，打开社会建设新局面，建设和谐腾越；抓实文化建设，呈现文化建设新气象，建设文明腾越；抓实生态建设，实现生态建设新突破，建设美丽腾越。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾越镇2015年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。分别是：

1.腾越镇人民政府

2.腾越镇财政所

3.腾越镇国土和村镇规划建设服务中心

4.腾越镇人口和计划生育服务中心

5.腾越镇林业服务中心

6.腾越镇文化广播电视服务中心

7.腾越镇农业综合服务中心

8.腾越镇社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾越镇2015年度末实有人员编制202人。其中：行政编制85人，事业编制117人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员99人，事业人员126人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员124人。其中：离休0人，退休124人。

在编实有车辆24辆。

 

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾越镇2015年度收入合计10731.70万元。其中：财政拨款收入10731.70万元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

腾越镇2015年度支出合计10588.46万元。其中：基本支出7825.15万元，占总支出的74％；项目支出2763.31万元，占总支出的26％；

（一）基本支出情况

2015年度用于保障党政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7825.15万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28％。

（二）项目支出情况

2015年度用于农村危房改造，一事一议项目、小型农田水利、农村道路建设等专项业务工作的经费支出2763.31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾越镇2015年度一般公共预算财政拨款支出10022.55万元,占本年支出合计的95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                   

1.一般公共服务支出3510.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35%。

2.国防支出7.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%；

3.公共安全支出400.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。

4.教育支出339.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。

5.文化体育与传媒支出182.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。

6.社会保障和就业支出1254.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.5%。

7.医疗卫生与计划生育支出371.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。

8.城乡社区支出405.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。

9.农林水支出1563.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%。

10.交通运输支出21.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。

11.资源勘探信息支出18.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。

12.国土海洋气象支出21.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。

13.住房保障支出1285.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.6%。

14.其他支出641.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾越镇2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为178万元，支出决算为176.49万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为145.10万元，完成预算的97%；公务用车购置及运行费支出决算为31.39万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少60.47万元，下降25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.55万元，下降10%。；公务接待费支出决算减少56.92万元，下降28%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇认真执行严控“三公”经费及厉行节约等有关规定，进一步完善了内部控制等管理制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.39万元，占18%；公务接待费支出145.10万元，占82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.39万元。其中：

公务用车运行支出31.39万元。主要用于各部门开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3.公务接待费支出145.10万元。其中：

国内公务接待支出145.10万元。主要用于各部门开展日常工作发生的接待支出。我镇2015年共接待来访团组338个，来访人员4053人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出1471.7万元，与上年对比减少642.05万。主要原因是我镇进一步执行了严控“三公”经费及厉行节约等有关规定。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、接待费、维修（护）费等。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。