一、部门预算编制的依据

根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

二、部门预算编制的原则

1、综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2、收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3、细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办腾冲市人民政府交办的其它事项。

   （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共8个，分别是镇政府、财政所、文化站、社会保障服务中心、计划生育服务中心、农业综合服务中心、林业综合服务中心、交管站，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。部门在职实有人数225人，其中：行政95人，事业89人，工勤41人；离退休人员124人，其中：退休     124人；在编实有车辆20辆。

四、2016年预算收支情况

2016年部门预算总收入8229万元，其中：财政拨款    8229万元。2016年部门预算总支出8229万元，其中：基本支出6624万元，项目支出1605万元。

（一）基本支出情况

2016年基本支出6624万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的80％。

（二）项目支出情况

2016年项目支出1605万元，主要用于保障镇政府及镇直机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的20%。具体项目如下：

1、社区房屋、建筑物建设资金150万元；

2、学校建设工程款160万元；

3、其他城乡社区公共设施支出820万元；

4、农村公益事业10万元；

5、农田水利建设10万元；

6、农村人畜饮水10万元；

7、传统古村落保护建设15万元；

8、公共租赁住房330万元；

9、预备费100万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额128万元，其中，公务用车运行维护费支出28万元，公务接待费支出100万元。2016年“三公”经费预算数与2015年预算调整完成数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0万元，与2015年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费    28万元。其中：购置费0万元，与2015年预算持平；运行维护费28万元，与2015年预算持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支100万元，主要用于公务接待，与2015年预算调整完成数持平。