第一部分  腾冲市腾越镇勐连卫生院概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数7人，其中：财政全供养7人；离退休人员6人，其中：退休6人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  腾冲市腾越镇勐连卫生院2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  腾冲市腾越镇勐连卫生院2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲市腾越镇勐连卫生院部门（单位）决算总收入2,724,460.07元，其中：财政拨款收入1,201,877.02元，占总收入的44.11%；事业收入1,519,771.83元，占总收入的55.78%；其他收入2,811.22元，占总收入的0.11%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2,285,869.34元，其中：基本支出1,984,098.94元，占总支出的86.80％；项目支出301,770.40元，占总支出的13.20％。

（一）基本支出情况。2014年用于机构正常运转的日常支出103091.27元。与上年对比基本持平，原因分析工作任务量基本保持不变。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的4.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.4％。

（二）项目支出情况。2014年用于机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出301,770.40元。与上年对比有所增加，原因分析工作量有所增加。具体项目开支及开展工作情况开展基本药物补助项目。

（三）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出1,113,690.53元,占本年支出合计48.72%。与上年对比有所增加，原因分析财政拨款项目资金增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（四）“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款未拨入“三公”经费给我院，决算总额0元，我院无公务用车，因此无公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。