第一部分单位概况

一、主要职能

我院工作职能主要是对辖区百姓提供医疗及预防保健服务。为百姓承担常见病，多发病的诊疗工作；为辖区居民开展卫生防疫、妇幼保健、计划免疫等公共卫生工作；做好辖区内的初级卫生保健规划并参与实施工作，完政府安排的相关公共事务。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数25人，其中：财政全供养25人；在编实有车辆0辆。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分  小西卫生院2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  小西卫生院2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年小西卫生院决算总收入8073139.16元，其中：财政拨款收入4944929.08元，占总收入的61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3121667.30元，占总收入的39%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出8281379.84元，其中：基本支出5238818.14元，占总支出的63％；项目支出3042561.70元，占总支出的47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障单位等机构正常运转的日常支出5238818.14元。与上年对比增加原因是单位整体搬迁建设。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的30％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％.

（二）项目支出情况。2014年用于单位事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3042561.70元。与上年对比增加 ，原因是国家对公共卫生工作经费投入增加。

（三）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出5408819.92元,占本年支出合计65%。与上年对比增加  原因职工人数增加，工资支出增大，工程建设资金支出大。

（四）“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款未拨入“三公”经费给我院，决算总额0元，我院无公务用车，因此无公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。