腾冲县腾越镇2015年部门预算公开 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

二、部门预算编制的原则

三、部门基本情况

（一）主要职责

（二）人员及车辆情况

四、2015年预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、三公经费预算情况

第二部分  2015年部门预算表

表一、2015年收支总表

表二、2015年收入预算总表

表三、2015年支出预算总表

表四、2015年项目支出预算表

度015          表五、2015年单位基本情况表

表六、2015年部门“三公经费”预算表

 

 

 

腾冲县腾越镇2015年部门预算

基本情况说明

  

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1、综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2、收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3、细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数226人，其中：行政96人，事业89人，工勤41人；离退休人员124人，其中：离休0人，退休124人；在编实有车辆20辆。

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入8629万元。2015年部门预算总支出8629万元，其中：基本支出5771万元，项目支出    2858万元。

（一）基本支出情况    

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支5771万元。

1、工资福利支出1592万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2、商品和服务支出1865万元

核定标准：公务费核定每人年均0.4万元，公务用车运行维护费核定每车年均1.4万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3、个人和家庭补助支出2314万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况  

2015年我镇用于项目支出资金2858万元，分项目概述如下：

1、垃圾处理车购置30万元；

2、道路建设工程828万元；

3、小学建设工程50万元；

4、预备费192万元；

5、美丽乡村建设10万元；

6、政府办公楼等设施改造118万元；

7、公租房建设资金及还款1280万元；

8、一般农村公益事业10万元；

9、村级组织活动场所建设等220万元；

10、中学建设100万元；

11、人饮工程10万元；

12、小型水利工程10万元。

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额58万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出28万元，公务接待费支出30万元。

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年不购置公务用车，公务用车购置及运行维护费28万元。其中：运行维护费28万元。

（二）公务接待费

2015年公务接待费开支30万元。