腾冲市和顺镇2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

和顺镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进和顺镇经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

我部门设置2个内设机构，包括：党政机构、事业机构。所属单位8个，分别是：

1.党政机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室；

2.事业机构：党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入和顺镇2025年度部门决算编报的单位共1个:腾冲市和顺镇人民政府。

纳入和顺镇2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计24人（离休0人，退休24人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

努力推进经济发展：2025年，全镇地方财政总收入完成1,710万元。其中：一般公共预算收入完成1,020万元，比上年增长0.39%。完成2025年50万元及以下拖欠企业账款债务化解工作。50万元及以下拖欠企业账款合计42个项目，涉及金额1,220.61万元。全镇共有市场主体2,185户，其中民宿558家、餐饮680家、咖啡79家、珠宝680家。全年接待游客170万人次，拉动涉旅消费6.8亿元。全镇70%以上的村民直接或间接参与旅游业，全镇民宿餐饮等行业带动就业7,000多人。十字路、大庄2个村的村集体经济突破100万元。

做强旅居产业集群：以“旅在和顺·居往幸福”品牌为核心，推动“文旅+产业”深度融合。全力支持电商直播基地、咖啡产业园等现有项目提质增效；全速推进大庄果醋厂、和米产业园、山禾屿你客栈等新招项目建设，持续引进培育文化、康养、研学等新业态；大力实施本土人才培育计划，重点聚焦电商运营、网络营销、咖啡品鉴、产品研发、民宿经营等市场急需技能，开展定向化、实战化培训。同时，着力构建“引育用留”全链条人才服务体系，完善创业支持、生活便利、发展赋能在内的“管家式”服务机制；切实提升人才保障水平与服务效能，不断增强人力资源与市场需求匹配度，为产业持续发展筑牢坚实的人才根基，全面提升区域竞争力；围绕“以组织引领促乡村振兴，以电商文旅带民宿集群，以旅居产业助全域发展”的“一条主线”，镌刻出一副“兴一个产业、活一镇经济、富一方百姓”的发展愿景图，闯出一条党组织引领、党员示范、群众参与的农文旅融合振兴之路。抓改革创新，提升农业新质生产力。

加快改革创新：响应国家乡村振兴战略号召，积极改革创新思路，大庄村盘活房屋48栋，投资8,500余万元，建设民宿及相关配套业态，直接带动就业500余人。目前，全村共有市场主体271户，2025年新增40户，村集体经济收入突破100万元，人均收入从2024年末的30,044元增长至43,012元。

安全生产常抓不懈：盯紧守牢消防安全、交通安全、景区安全等重点领域，常态化开展安全隐患排查整治；加强食品药品安全监管，做好洪涝干旱、森林火灾等防范应对工作，加强应急物资储备和应急演练，坚决遏制重特大事故发生。严格执行古镇保护条例及相关规划，坚持“保护风貌、浮现文化、适度配套、和谐发展”；进一步健全联审联批、联合执法机制，严控风貌、严管建设、严治隐患；实施交通综合治理，建立“巡查+执法”常态化管理机制，强化消防通道专项整治长效机制建设，多措并举推进交通疏堵保畅。一年来开展消防安全宣传12场次，共排查消防隐患4,000余条，督促整改3,600余条；共画“消防通道截止占用”图13组，安装“消防车道禁止占用”标识牌34块；开展占用消防车道停车整治线路巡查200余轮次，共劝离违规占用消防车道停放车辆2,580余辆、电动自行车（摩托车）1,210余辆，给以14人警告行政处罚；组织开展电动车专项检查4次；加强入户安全宣传，共发放宣传单3,500余份；组织开展综合安全知识培训一期11场，共计1,520余人参加培训。

生态环境保护有力：统筹抓好生态环境保护和古镇保护，让绿水青山真正变成金山银山，让“活历史”始终传续“烟火气”，让群众和游客“望得见山、看得见水、记得住乡愁”。全力筑牢生态安全屏障，持续推动陷河、大盈江流域治污工程；全面压实耕地保护政治责任，严守耕地红线；按照最严格耕地保护制度和“三区三线”划定成果开展耕地和基本农田保护工作，新增任务完成；落实“林长制”“河长制”等长效机制，安排专业护林员2名对天然商品林3,594亩和省级生态公益林1,640亩进行停伐保护；开展水域全面治理与修复，鸟类资源30多种增加到现在的280余种；大盈江流域生态修复工程有序开展。以“生态美”赋能“发展美”。

社会综合精准治理：成立社会治安综合治理中心，组建专职治安巡逻队和村组义务巡逻队，整合4支专业队伍，9支群防队伍，抓细抓实13个居民网格区和2个景区网格区、126户“十户联防”中心户长，60名人民调解员，参与社会治理和信访维稳工作。排查矛盾纠纷214起，化解61起，化解率96%，成功处置群体性事件苗头3起，开展盗窃、校园周边环境等专项整治20余次，全力推动命案防控工作，发放《致和顺镇广大居民和经营业主的一封公开信》1,700份，实现28年“零命案”。

乡村振兴持续推进：2025年完成固定资产投资项目11个，市级下达入库数2亿，投资1.7亿，实际完成入库2.8,245亿元，完成任务数的141%；报数3.332,474亿元，完成任务数的196%。2025年争取到衔接资金、边转资金、彩票公益金1,630万元，实施和顺镇大庄村上庄自然村综合环境提升改造等项目13个，安装路灯400多盏，铺设污水管道3千多米。

医疗保障坚实有力：全力推进城乡居民医疗保险参保工作，2025年全镇城乡居民医疗保险合计参保 5,969 人，参保率高达 99.25%；同时积极落实医疗费用减免政策，共减免门诊和住院患者 27,348 人次，补偿金额 535,937.51 元；全年减免门诊和住院患者 37,534 人次，减免金额 758,470.07 元。让更多群众能够看得起病、看得好病。    

困难帮扶精准到位：对于困难群体，给予了全方位、多层次的帮扶。一方面，针对 35户 81 人脱贫户和监测户，全面落实帮扶措施，确保他们稳定脱贫不返贫。另一方面，积极发放各类救助资金，2025年发放临时救助金15户72人32,000.00元；发放高龄老人补助3,298人次164,900.00元；发放经济困难老人补助130人次6,500.00元；发放孤儿补助1人共计16,320.00元；发放城市低保金104人次59,022.00元；发放农村低保金820人次293,990.00元；发放特困供养金284人次301,326元；发放困难残疾生活补贴金390人次35,100.00元；发放重度残疾对象护理补贴金875人次80,540.00元；发放农村部分计划生育家庭奖励扶助对象91人91,200.00元；发放计划生育家庭特别扶助对象20人126,000.00元；发放一次性生育补贴21户47,000万元；发放育儿补贴147人，资金449,100万元；发放农村独生子女保健费37人3,515.00元；发放惠民殡葬奖补资金476,000.00元。让困难群众感受到社会的关爱与温暖。此外，还统筹三个村征收 2,025 年民房保险计 1,642 户，收缴资金 163,260 .00元，为民房安全提供了经济保障，增强了群众应对灾害风险的能力。

文化教育协同发展：积极推动优秀文化传承与教育事业高质量发展。成立和顺文化研究会，深入挖掘和传承本地优秀文化基因，丰富群众的精神文化生活。同时，成立和顺镇教育高质量发展促进会，积极争取外部支持，获得柏联奖教奖学金、幼儿保障金 45 万元。在教育成果方面，高考特控线上线 10 人，本科上线 154 人，为当地培养了一批优秀人才，为未来发展奠定了坚实基础。

政务服务高效便捷：不断优化服务流程，提高服务效率，全年受理12,345政务服务热线工单 269件，办结率100%。高效便捷的政务服务让群众办事更加省心、省力，真正实现了“数据多跑路，群众少跑腿”，提升了群众的满意度和获得感。

拥军优惠政策全面落实：全面落实拥军优属政策，全年累计为67名优抚对象发放抚恤补助和生活补助金55.8,216万元；为重点67名优抚对象代缴城乡居民基本医疗保险2.68万元。弘扬了社会崇军风尚，增强了军人的荣誉感和归属感。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺镇2025年度收入合计40,514,846.39元。其中：财政拨款收入40,514,846.39元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加23,990,430.6元，增长145.18%。其中：财政拨款收入增加23,990,430.6元，增长145.18%；主要原因是 2025年比2024年在职人员增加2人、2025年支付了2024年职工食堂欠送菜公司的应付款、退休人员职业年金，上级专款、本级财力化债支出948.34万元、彩票公益金支出增加40万元、边转资金支出增加。上下年度均无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,055.59元，下降100%，主要原因是2025年无其他收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺镇2025年度支出合计40,586,766.39元。其中：基本支出13,959,370.54元，占总支出的34.39%；项目支出26,627,395.85元，占总支出的65.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加24,061,406.19元，增长145.6%。其中：基本支出增加2,495,544.94元，增长21.77%；主要原因是2025年比2024年在职人员增加2人、2025年支付了2024年职工食堂欠送菜公司的应付、退休人员职业年金，2024年未支付公用经费。项目支出增加21,565,861,.25元，增长426.07%；主要原因是2025年上级专款、本级财力化债支出948.34万元、彩票公益金支出增加40万元、边转资金支出增加531万元、乡村振兴衔接资金支出增加706.84万元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障和顺镇机关、下属事业单位正常运转的日常支出13,959,370.54元,人均196,610.85元。。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,308,836.98元，占基本支出的81.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,650,533.56元，占基本支出的18.99％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障和顺镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,627,395.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元

1.个转企”企业首套公章刊刻补助和代理记账补助奖补资金69,000.00元，主要用于支付云南道诚会计师事务所“个转企”代理记账奖补资金。

2.2021年4季度至2022年2季度惠民殡葬奖励补助资金118,000.00元，主要用于发放惠民殡葬奖补。

3.2022年3—4季度惠民殡葬奖励补助资金60,000.00元，主要用于发放惠民殡葬奖补。

4.2023年1—4季度惠民殡葬奖励资金166,000.00元，主要用于发放惠民殡葬奖补。

5.2024年1季度至3季度惠民殡葬奖励资金80,000.00元，主要用于发放惠民殡葬奖补。

6.委托业务资金92,060.00元，主要用于保障镇内垃圾清运工作。

7.2024年第二批边境地区转移支付资金项目经费600,000.00元，主要用于支付和顺镇十字路村为民服务中心附属设施建设项目、和顺镇基础设施提升改造建设项目、和顺镇水碓村上村自然村基础设施建设项目。

8.2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金46,565.00元，主要用于发放林业草原生态保护恢复资金。

9.2024年第一批边境地区转移支付项目资金2,700,000.00元，主要用于支付腾冲市和顺镇大庄社区上庄自然村农村生活污水治理提升改造项目、腾冲市和顺镇大庄社区下庄自然村农村生活污水治理提升改造项目、腾冲市和顺古镇西巷公厕建设项目、腾冲市和顺镇大庄社区上庄自然村古民居集镇基础设施提升改造项目、腾冲市和顺镇大寨子片区基础设施提升改造项目。

10.2024年农村公路养护资金50,000.00元，主要用于和顺镇农村公路养护。

11.2024年四季度重点项目考核奖励资金86,100.00元，主要用于支付2024年四季度重点项目考核奖励。

12.2024年完成4%新增耕地任务奖励资金40,432.78元，主要用于发放新增耕地任务奖励资金。

13.2025年1至3季度重点项目考核奖励资金212,535.00元，主要用于发放2025年1至3季度重点项目考核奖励。

14.2025年第二批林业草原生态保护恢复资金31,017.00元，主要用于发放2025年第二批林业草原生态保护恢复资金。

15.2025年第二批省级专项彩票公益金项目资金400,000.00元，主要用于支付和顺镇大庄村上庄自然村公共活动场所建设项目。

16.2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3,213,800.00元，主要用于支付腾冲市和顺镇“腾冲礼物”健康饮品厂建设项目、和顺镇大庄村2025年“十百千万”示范村建设项目、腾冲市“腾冲礼物”电商培训中心和顺大庄基地建设项目。

17.2025年第六批中央农业防灾减灾和水利救灾资金35,000.00元，主要用于南底河和顺段河堤修复项目。

18.2025年度政协提案专项资金40,000.00元，主要用于发放2025年度政协提案专项补助。

19.2025年公益性岗位补贴资金金3,626.00元，主要用于发放公益性岗位补贴。

20.2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金10,500.00元，主要用于发放2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助。

21.2025年计划生育家庭独生子女保健费补助资金3,515.00元，主要用于发放2025年计划生育家庭独生子女保健费补助。

22.2025年离职干部定期生活补助资金14,040.00元，主要用于发放离职村干部定期生活补助。

23.2025年林业草原生态保护恢复资金52,155.00元，主要用于发放林业草原生态保护恢复资金。

24.2025年农村公路养护资金20,000.00元，主要用于和顺镇农村公路养护。

25.人大代表活动费、通讯费、交通费经费14,000.00元，主要用于人大代表活动费、通讯费、交通费资金。

26.人民调解“以案定补”资金360.00元，主要用于发放人民调解人员补助。

27.2025年天保工程及森林生态效益补偿资金15,000.00元，主要用于发放2025年天保工程及森林生态效益补偿资金。

28.2025年卫生健康事业发展相关补助资金2,386.00元，主要用于发放2025年卫生健康事业发展相关补助。

29.2025年房地一体工作经费50,000.00元，主要用于开展房地一体工作。

30.公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金200,000.00元，主要用于发放公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助。

31.公益性岗位补贴资金59,499.00元，主要用于发放公益性岗位补贴。

32.规划编制费资金378,800.00元，主要用于支付和顺古镇保护与发展规划修编服务费、地热火山风景名胜区和顺景区详细规划编制服务费。

33.和顺古镇创文、创卫基础设施提升改造项目资金370,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

34.和顺古镇赛道修缮改造项目工程款资金330,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

35.和顺环湖体验线路建设项目资金380,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

36.和顺镇5A级景区道路提升改造工程拖欠工程款资金370,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

37.和顺镇5A级景区巩固提升改造工程拖欠工程款资金350,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

38.和顺镇传统村落集中连片示范项目资金360,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

39.和顺镇大寨子人饮工程维修管理项目资金380,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

40.和顺镇大庄村耕地流出图斑整改项目资金370,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

41.和顺镇大庄社区居家养老服务中心建设项目资金170,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

42.和顺镇大庄社区上庄自然村村内道路建设项目资金360,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

43.和顺镇公租房安全隐患整治工程资金380,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

44.和顺镇古镇路灯提升改造项目资金240,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

45.和顺镇行政处罚款资金39,060.00元，主要用于缴纳行政处罚款。

46.和顺镇人居环境整治（住房补短板）项目资金210,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

47.和顺镇十字路村耕地流出图斑整改项目资金340,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

48.和顺镇十字路村张家坡片区污水设施改造项目资金350,000.00元，主要用于完成完成和顺镇十字路村张家坡片区污水设施改造项目。

49.和顺镇十字路社区大寨子自然村灯光亮化建设项目拖欠工程款资金360,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

50.和顺镇十字路社区泰安庄和小街子道路改造及污水管网建设项目拖欠工程款资金10,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

51.和顺镇十字路社区为民服务中心建设项目资金340,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

52.和顺镇十字路社区原敬老院修缮加固项目资金300,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

53.和顺镇十字路社区张家坡自然村荷花池环境综合整治项目拖欠工程款资金50,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

54.和顺镇十字路社区张家坡自然村基础设施建设项目资金280,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

55.和顺镇水碓耕地流出图斑整改项目资金310,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

56.和顺镇水碓社区商业用房发展村级集体经济建设项目与和顺镇2021年市级专项彩票公益金（第二批）项目资金280,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

57.和顺镇洗手台及附属设施建设项目资金130,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

58.和顺镇中心小学运动场建设项目资金30,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

59.基层治理专干生活补助经费25,000.00元，主要用于发放基层治理专干生活补助。

60.基层治理专干生活补助资金35,000.00元，主要用于发放基层治理专干生活补助。

61.家风文化研学线路建设项目资金350,000.00元，主要用于发放基层治理专干生活补助。

62.石材园区整治项目（和顺镇）资金380,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

63.思奇路文化展示提升项目拖欠工程款资金310,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

64.腾冲市2025年第一批边境转移支付资金3,350,000.00元，主要用于支付和顺镇大庄村村级卫生所业务用房主体工程建设项目、腾冲市和顺镇十字路村黄土坡污水提升改造项目、腾冲市和顺镇十字路村张家坡环境整治项目、腾冲市和顺镇大庄村基础设施建设项目、腾冲市和顺镇大庄村上庄自然村道路提升改造项目。

65.腾冲市2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金5,954,585.07元，主要用于支付和顺镇大庄村上庄自然村综合环境提升改造项目、和顺镇大庄村污水管网建设项目、和顺镇大庄村民宿集群建设项目。

66.腾冲县和顺镇新建综合文化站办公楼项目资金150,000.00元，主要用于完成好清偿拖欠企业账款工作。

67.维修维护费资金247,000.00元，主要用于完成古镇基础设施维修、维护费工作。

68.涉密项目按规定不予公开，涉及金额51,960.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺镇2025年度一般公共预算财政拨款支出32,115,413.61元,占本年支出合计的79.13%。与上年相比增加15,640,053.41元，增长94.93%,完成年初预算的177.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10,892,807.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.92%,完成年初预算的91.31%。主要用于主要用于和顺镇机关基本支出13,887,450.54元，其中人员经费支出11,308,836.98元（含工资福利支出9,052,429.66元、对个人和家庭的补助支出2,785,608.32元）、日常公用经费支出2,578,613.56元；项目支出18,227,963.07元，其中包含2025年人大代表活动费、通讯费、交通费资金、重点项目考核奖励资金、和顺镇十字路村张家坡片区污水设施改造项目、和顺镇十字路村为民服务中心附属设施建设项目、2025年离职村干部定期生活补助资金的支出；造成预决算差异的主要原因是代管资金年初预算为1,220,267.26元，决算数为71,920.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0019%,完成年初预算的6%。2025年人民调解“以案定补”资金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年人民调解案件减少。

5.教育（类）支出37,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的74.76%。主要用于主要用于农村义务教育学生营养餐改善计划服务人员工资、小学教育工作经费补助。造成预决算差异的主要原因是年初预算含小学教育经费、初中教育经费，决算只支出了小学教育经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此预算。主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出；造成预决算差异的主要原因是上级指标拨入免费开放经费，未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,684,403.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%,完成年初预算的107.69%。主要用于行政、事业人员养老保险、职业年金缴费，死亡一次性补助、遗属补助，40%精简人员救济补助，精神病患者医疗救助；造成预决算差异的主要原因是上级指标拨入殡葬奖补资金，未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出1,192,637.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%,完成年初预算的192.88%。主要用于行政、事业、退休人员医疗、生育保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是上级指标拨入边转资金，未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出2,329,737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%,年初无此项预算。主要用于边转项目资金支付，中央财政林业草原生态保护恢复资金；造成预决算差异的主要原因是上级指标拨入边转资金，未纳入年初预算。

11.城乡社区（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,年初无此项预算。主要用于边转项目资金支付，国有土地使用权出让收入安排的支出；造成预决算差异的主要原因是上级指标拨入边转资金，未纳入年初预算。

12.农林水（类）支出14,958,115.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.58%,完成年初预算的768.34%。主要用于边转项目资金、乡村振兴衔接项目资金；造成预决算差异的主要原因是上级指标拨入边转资金、乡村振兴衔接资金，未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,年初无此项预算。主要用于农村公路小修保养资金；造成预决算差异的主要原因是上级指标拨入公路养护资金，未纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出51,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。主要用于信创电脑资金；造成预决算差异的主要原因是上级指标拨入设备购置资金，未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此预算。主要用于房地一体工作经费；造成预决算差异的主要原因是上级指标拨入房地一体工作经费。

19.住房保障（类）支出627,473.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%,完成年初预算的97.93%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入调出住房公积金基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,000.00元，决算为70,979.44元，完成年初预算的72.43%；支出决算较上年减少171,570.08元，下降70.74%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为52,979.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.64%，完成年初预算的66.22%；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为18,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.36%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少170,893.81，较上年减少100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少676.27元，下降1.26%；公务接待费支出决算较上年无变化；具体是国内接待费支出决算18,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加18,000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,000.00元，支出决算为70,979.44元，完成年初预算的72.43%，支出决算较上年减少171,570.08元，下降70.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为52,979.44元，完成年初预算的66.22%；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为18,000.00元，完成年初预算的100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我镇认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出：

1.2025年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。

2.2025年公务用车购置及运行费支出预算为80,000.00元，支出决算数为52,979.44元，较年初预算减27,020.56元。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为80,000.00元，支出决算数为52,979.44元，较年初预算减27,020.56元。支出决算小于预算数的主要原因：我镇继续加强公务用车管理要求，公务用车运行维护费有所节约。

3.2025年公务接待经费支出预算为18,000.00元，支出决算为18,000.00元，完成预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少170,893.81元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少676.27元，下降1.26%；公务接待费支出决算无变化，具体是国内接待费支出决算18,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年购置公务用车小型轿车车型1辆170,893.81元，2025年未购置。

1.2025年因公出国（境）费支出支出决算0.00元，较上年无增减变动。

2.2025年公务用车购置及运行费支出决算52,979.44元，较上年减少171,570.08元，减少76.41%。其中:公务用车购置费决算支出0.00元，较上年减少170,893.81元，原因是2024年购置公务用车小型轿车车型1辆170,893.81元，2025年未购置；公务用车运行维护费支出决算52,979.44元，较上年减676.27元，下降1.26%。公务用车运行经费支出增减变动不大。

3.2025年公务接待支出决算18,000.00元，较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支公务用车保有量为3辆。主要用于党委、政府职能范围内相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、年检费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次242人（其中：外事接待人次0人）。政府职能范围内的相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务接待活动时所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺镇2025年机关运行经费支出2,578,613.56元，比上年增加1,679,190.26元，增长186.7%,主要原因是2025年机关运行经费是全口径统计，2024年只统计了行政运行的款项。和顺镇机关运行经费主要用于和顺镇机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、办公设备购置等支出，其中：办公费250,284.34元；印刷费21,964.50元；水费11,018.70元；电费39,150.76元；邮电费41,177.11元；差旅费37,185.00元；维修（护）费820.00元；会议费50,280.00元；培训费5,670.00元；公务接待费18,000.00元；专用材料费30,955.00元；劳务费98,698.00元；工会经费161,783.52元；公务用车运行维护费52,979.44元；其他交通费247,179.00元；税金及附加费用5,667.15元；其他商品和服务支出235,328.54元；办公设备购置63,482.50元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，和顺镇资产总额130,350,748.95元，其中，流动资产28,308,090.54元，固定资产7,145,605.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程21,699,153.99元，无形资产18,337.28元（净值），其他资产73,179,561.30元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,273,743.47元，其中固定资产增加1,914,206.06元。处置房屋建筑物119.25平方米，账面原值36,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产46项，账面原值89,100.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入56,965.46元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额13,070,023.01元，其中：政府采购货物支出21,200.00元；政府采购工程支出12,918,385.07元；政府采购服务支出130,437.94元。授予中小企业合同金额9,577,513.89元，其中：授予小微企业合同金额9,556,662.17元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我镇无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

腾冲市和顺镇人民政府

2026年10月30日