目 录

第一部分 腾冲市和顺镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市和顺镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

和顺镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、负责完成党委、政府及上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我镇共设置13个内设机构，包括：和顺镇人民政府、和顺镇人大、和顺镇党委、和顺镇财政所、和顺镇农业综合服务中心、和顺镇林业站、和顺镇水管站、和顺镇社会事务办、和顺镇经济发展办、和顺镇文化站、和顺镇村镇规划建设保护服务中心、和顺镇合管办、和顺镇执法队。

所属单位13个，乡镇所属单位与内设机构一致。

（三）重点工作概述

2024年政府工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会、省委十一届五次全会、保山市委五届六次全会、腾冲市委三届六次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和亲临腾冲重要指示精神，巩固拓展主题教育成果，深入落实“3815”发展战略，纵深推进系列三年行动计划，积极融入市委壮大“五大经济”、建设“五个新腾冲”发展大局，坚持走“生态立镇、旅游兴镇、开放活镇、文化名镇、和谐稳镇”的发展之路，锚定“争当乡村振兴的标杆、争创传统村落保护的示范、争做旅游发展的引领”目标定位，牢记嘱托、感恩奋进，确保建设社会主义现代化幸福新和顺迈出更大步伐。

2024年经济社会发展的主要预期目标建议为：一般公共预算收入增3.3%，农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长同步；旅游收入增30%左右，金融机构存贷款余额分别增15.6%、7.5%左右。

为实现上述目标，我们将持续做好以下六项工作：

1、坚持加油干，聚力推动古镇保护发展实现新作为。健全保护管理机制。严格按照《保山市和顺古镇保护条例》《腾冲市和顺古镇保护管理实施办法（试行）》和《和顺古镇保护与发展规划》，明确一切工作以古镇保护为中心，所有工作必须服从和服务于古镇保护的核心目标，针对古镇保护日益凸显的矛盾和问题，进一步厘清政府和柏联公司管理责任，探索古镇保护队伍融合发展，整合统筹各方力量，健全长效保护管理机制，优化监管服务平台，提升古镇管理能力。围绕传统村落保护，持续推进传统村落集中连片保护利用项目，争取启动历史文化名镇修编。积极争取和顺古镇资源有偿使用费收取，多方筹措资源，加大对古建筑、古民居的保护修缮力度。强化综合整治力度。推进硬件设施提升。

2、坚持创新干，聚力推动特色产业培育取得新突破。彰显全域旅游魅力。加快融入腾冲市五大文旅片区“大和顺”核心建设和打造“5条旅游精品线路”，做活温泉经济、康养经济、周末经济、古镇夜间经济，全力推进文旅产业转型升级，塑造“世界腾冲 天下和顺”品牌形象。以成功创建国家5A级旅游景区为契机，健全古镇旅游文化、产业科教、生活宜居、康体休闲等功能。积极开发旅游新产品，支持、引导一批上规模、有档次、有文化、有品位的文化项目落地和顺，建设一巷一品、一巷一特色的旅游文化示范区。积极打造大庄醋香酒醇特色街巷，抓好古巷整治，完善古巷功能，提升古巷颜值。鼓励发展庭院民宿，打造庭院民宿集群，强化培育服务，助推4户民宿“纳规入统”。创新组合开发自然景观和文化资源，做活侨光广场及百宝街特色业态，增加体验式、沉浸式载体和创新引爆点，不断拓展旅游新线路，实现“开门有景观、出门有景点、整体是景区、处处品文化”的格局。加强旅游软环境建设，不断提升旅游接待能力和服务水平，正确引导居民参与旅游服务。以智慧旅游为主题，打造和顺智慧旅游，在智慧服务、智慧管理和智慧营销方面加强旅游资源和产品的开发与整合，以信息化带动旅游业向现代服务业转变，努力提升旅游业的现代科技管理水平和服务水平，推动和顺旅游业健康快速发展。打响生态农业特色牌。

3、坚持务实干，聚力推动全面乡村振兴迈出新步伐。抓实旅游重点项目。进一步夯实基础设施建设，健全完善旅游功能配套。系统规划古镇消防设施，实施八大宗祠、和顺图书馆、艾思奇纪念馆、弯楼子古民居等古镇智慧消防项目。完成古镇综合基础设施配套，加快推进市政供水项目。启动保山市红色美丽村庄试点项目巩固提升项目，加快推进十字路社区便民服务站和十字路社区停车场项目建设进度，争取年内投入使用。推动乡村振兴示范点建设。提升基础设施承载能力。

4、坚持主动干，聚力推动文旅深度融合迸发新活力。突出红色研学带动。牢记习近平总书记“让党的创新理论飞入寻常百姓家”的重要指示，围绕大众哲学起源和发展历程，打造一条集拍照打卡、参观学习、感悟体会为一体的“思齐路”，积极推进水碓红色村提升改造项目，围绕“五个一”思路，进一步提升红色研学路线的品质和辐射带动作用。借势科普旅游效应。推动文创产品升级。

5、坚持努力干，聚力推动生态文明建设迈上新台阶。提升生态保护的“高度”。着力巩固国家森林文化小镇、传统古村落保护、美丽和顺建设成果，全力创建国家卫生乡镇。严格执行森林限额采伐制度，加强水源林、公益林管护，促进自然生态修复。开展多层次、多形式的宣传教育活动，树立生态文明理念，提高群众的环保意识。延展生态治理的“深度”。拓宽生态转化的“广度”。

6、坚持积极干，聚力推动增进民生福祉取得新进展。促进教育均衡发展。坚持不懈大抓教育、狠抓教育、常抓教育，强化教育保障，完善学校功能配套和校园安全设施，加强和顺特色校园文化建设，积极争取社会力量支持教育事业，营造全民重视教育的氛围，重振和顺教育辉煌。提升公共文化服务能力。提高人民健康保障水平。推动“聚侨引智”行动。守护古镇安澜。

二、预算单位基本情况

我镇编制2024年部门预算单位共1个，下设13个部门。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位10个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,929,257.00元，其中：一般公共预算拨款收入14,929,257.00元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加1,658,429.00元，同比增长12.50%，原因是：2024年预算含2023年本级财力结余比2023年预算含2022年本级财力结余多。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增1,658,429.00元，同比增长12.50%，主要原因是2024年预算含2023年本级财力结余比2023年预算含2022年本级财力结余多；政府性基金预算拨款收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；事业收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，去年、今年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；其他收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；上年结转结余与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,929,257.00元，其中：本年收入14,929,257.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,929,257.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,658,429.00元，同比增长12.50%，原因是：2024年预算含2023年本级财力结余比2023年预算含2022年本级财力结余多。其中：本年收入中，一般公共预算预算财政拨款与上年对比，比上年预算增加1,658,429.00元，同比增长12.50%，主要原因是2024年预算含2023年本级财力结余比2023年预算含2022年本级财力结余多；政府性基金预算拨款收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；上年结转结余与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入。

1. 预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出14,929,257.00元。财政拨款安排支出14,929,257.00元，其中：基本支出14,612,197.00元，与上年对比增加1,41,369.00元，同比增长10.18%，原因是：2024年预算含2023年本级财力结余比2023年预算含2022年本级财力结余多；项目支出317,060.00元，与上年对比增加317,060.00元，上年项目支出为0.00元，原因是：2023年预算没有安排项目支出。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

   2010101行政运行186,820.40元，主要用于镇人大人员工资津补贴奖金、镇人大公用经费支出。

   2010301行政运行5,987,447.69元，主要用于镇人民政府、社会事业办人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助、政人民政府公用经费支出。

   2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出643,960.00元，主要用于镇人民政府公用经费、事业发展支出、基础设施建设项目支出。

   2010650事业运行78,728.52元，主要用于财政所人员工资津补贴绩效。

   2013101行政运行956,592.32元，主要用于镇党委人员工资津补贴奖金、镇党委公用经费、党建经费支出。

   2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,102,080.00元，主要用于社区、小组工作人员生活补助、工作经费支出。

   2040604基层司法业务5,220.00元，主要用于“以案定补”补助。

   2050202小学教育30,400.00元，主要用于小学“营养餐计划”服务补助、小学教育工作经费补助。

   2050203初中教育20,000.00元，主要用于初中教育工作经费补助。

   2070109群众文化350,112.58元，主要用于文化站人员工资津补贴绩效。

   2080208基层政权建设和社区治理8,715.60元，主要用于民政原大队离职干部生活补助。

   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出805,631.39元，主要用于行政、事业人员养老保险缴费。

   2080506机关事业单位职业年金缴费支出250,000.00元，主要用于行政、事业人员、退休人员职业年金缴费。

   2080801死亡抚恤345,465.20元，主要用于退休人员死亡一次性补助、遗属补助。

   2080805义务兵优待6,000.00元，主要用于义务兵优待补助。

   2089999其他社会保障和就业支出5,784.00元。主要用于民政40%精简人员救济。

   2100101行政运行236,309.94元，主要合管办人员工资津补贴绩效。

   2101101行政单位医疗176,678.13元，主要用于行政人员医疗、生育保险缴费。

   2101102事业单位医疗178,747.98元，主要用于事业人员医疗、生育保险缴费。

   2101103公务员医疗补助237,099.78元，主要用于行政、事业、退休人员医疗补助。

   2101199其他行政事业单位医疗支出8,870.40元，主要用于行政、事业单位人员工伤保险缴费。  

   2101399其他医疗救助支出20,000.00元，主要用于精神病患者医疗救助。

   2120199其他城乡社区管理事务支出574,997.92元，主要用于村镇规划建设保护服务中心、执法队人员工资津补贴绩效。

   2130101行政运行2,298,475.56元，主要用于经济发展办人员工资津补贴奖金。

   2130104事业运行1,167,454.89元，主要用于农业综合服务中心人员工资津补贴绩效。

   2130204事业运行516,782.06元，主要用于林业站人员工资津补贴绩效。

   2130317水利技术推广126,659.10元，主要用于水管站人员工资绩效。

   2210201住房公积金604,223.54元，主要用于行政、事业人员住房公积金缴费。

   五、市对下专项转移支付情况

   我部门不涉及此项内容。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额673,260.00元，其中：政府采购货物预算376,060.00元、政府采购服务预算297,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   和顺镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计278,000.00元，较上年减少750.00元，下降0.27%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   和顺镇2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   和顺镇2024年公务接待费预算为18,000.00元，较上年无增减变动。国内公务接待批次为35次，共计接待270人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   和顺镇2024年公务用车购置及运行维护费为260,000.00元，较上年减少750.00元，下降2.88%。其中：公务用车购置费180,000.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年减少750.00元，下降0.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   公务用车购置费与上年对比，无增减变动；公务用车运行维护费与上年对比，减少的原因是：2024年初车辆数比2023年初车辆数减少。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   2024年和顺镇共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排317,060.00元，其中重点项目0个。本单位无重点项目，所以无重点项目预算绩效目标。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

和顺镇2024年机关运行经费安排1,896,643.92元，与上年对比增加589,432.44元，增长45.09%，原因是：主要原因是办公费预算增加321,753.00元，增加原因是2024年财力增加，可以足额预算；印刷费与上年持平无变化；邮电费预算增加39,956.00元，原因是2024年财力增加，可以足额预算；水费增加7000.00元，原因是2024年财力增加，可以足额预算；电费增加3000.00元，原因是2024年财力增加，可以足额预算；差旅费预算增加37,000.00元，原因是2024年财力增加，可以足额预算；会议费预算数减少20,000.00元，原因是2023年决算支出减少，根据决算数来预算；培训费增加1,000.00元，原因是2024年财力增加，可以足额预算；公务接待费预算与上年持平无变化；劳务费预算增加47,200.00元，原因是2024年财力增加，可以足额预算；工会经费预算增加96,383.44元，原因是根据2023年决算支出预算；公务用车运行维护费预算减少750.00元，原因是2024年初车辆数比2023年初车辆数减少；其他交通费用预算减少18,000.00元，原因是行政在职人员减少2人公车补贴减少；其他商品和服务支出预算增加760.00元，原因是退休人员2人，退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，和顺镇资产总额111,701,386.92元，其中，流动资产28,846,579.50元，固定资产5,190,849.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,150,000.00元，无形资产4.00元，其他资产73,513,953.54元。与上年相比，本年资产总额减少16,155,883.69元，其中：流动资产减少2,492,932.57元，在建工程减少17,518,175.99元，固定资产减少177,377.98元，其他资产增加4,032,602.85。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆（其中1辆是划拨给猴桥林业站），账面原值280,575.00元，实现资产处置收入300.00元；报废报损资产62项，账面原值174,258.00 元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入12,000.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入12,000.00元（和顺大寨子人饮承包费）。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：和顺镇人民政府2024年部门预算公开表