第一部分 和顺镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 和顺镇2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分和顺镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、负责完成镇党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我镇共设置12个内设机构，包括：和顺镇人民政府、和顺镇人大、和顺镇党委、和顺镇财政所、和顺镇农业综合服务中心、和顺镇林业站、和顺镇水管站、和顺镇社会事务办、和顺镇经济发展办、和顺镇文化站、和顺镇村镇规划建设保护服务中心、和顺镇合管办。

所属单位12个，分别是：乡镇所属单位与内设机构一致。

1. 重点工作概述

   2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。当今世界正经历百年未有之大变局，发展环境面临深刻复杂变化，不稳定性不确定性明显增加。我镇正处于战略机遇叠加期、政策红利释放期、生态价值显现期、综合优势彰显期、市域治理优化期，机遇远远大于挑战！我们要大力弘扬和顺人“走夷方”敢闯敢试、敢为人先的拼搏精神，“仁里和顺”放眼世界、包容天下的果敢创新，“极边侨乡”忠诚勇敢、自强不息的豪迈激情，在大局中找方向，在大势中谋未来，全力以赴，在建设“世界腾冲，天下和顺”的征程中努力创造无愧时代的新业绩。

   2023年全镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和省委十一届三次全会、保山市委五届四次全会、腾冲市委三届四次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量跨越式发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调，纵深推进系列三年行动计划，坚持走“生态立镇、旅游兴镇、开放活镇、文化名镇、和谐稳镇”的发展之路，聚力发展旅游消费经济、人文经济、绿色经济和侨务经济，全力打造“世界腾冲、天下和顺”品牌，争当世界文化旅游名城的排头兵、争创乡村振兴示范的标杆区，争做古镇保护风貌和谐的典范镇，为全面建设社会主义现代化幸福和顺而团结奋斗。

   2023年经济社会发展的主要预期目标建议为：农村经济总收入增8%左右，一般公共预算收入增2.2%，农村常住居民人均可支配收入增10%左右，固定资产投资增长20%左右，旅游总收入增15%左右。

   为实现上述目标，2023年，我们将着力持续做好以下几项工作：

   1.要牢固树立“保护是发展之魂、强镇之基”的发展理念，注重保护，优化管理，打造古朴典雅、个性彰显的诗意和顺新魅力。

   2.要时刻坚守“文旅融合富民兴镇”的不变真理，项目带动，产业推动，打造乡村振兴、共同富裕的康美和顺新示范。

   3.要始终遵循“生态优先绿色发展”的根本要求，精心谋划，科学布局，打造山水交融、田园野趣的美丽和顺新画卷。

   4.要牢牢秉持“人民为本民生为要”的施政根基，强基固本，保障均衡，打造宜居宜游、和谐安康的幸福和顺新家园。

   5.要始终紧扣“挖掘传承和顺文化”的基本原则，厚植文脉，弘扬乡风，打造文化自信、乡风文明的和顺文化新品牌。

   6.要深入践行“不忘初心、牢记使命”的责任担当，心存戒心，守住底线，锻造为民务实，清正廉洁的和谐和顺新团队。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设12个单位，分别是和顺镇人民政府、和顺镇人大、和顺镇党委、和顺镇财政所、和顺镇农业综合服务中心、和顺镇林业站、和顺镇水管站、和顺镇社会事务办、和顺镇经济发展办、和顺镇文化站、和顺镇村镇规划建设保护服务中心、和顺镇合管办。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个、参公单位1个、事业单位5个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制52人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员19人，其中：离休 0人，退休 19人。

   车辆编制3辆，实有车辆3辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2023年部门财务总收入 13,270,828.00元，其中：一般公共预算拨款收入13,270,828.00元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

   2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减2,248,535.87元，同比下降14.49%，主要原因是2022年预算含2021年本级财力结余和2022年其他收入，2023年只有本级当年财力。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减657,941.00元，同比下降4.72%，主要原因是2022年预算含2021年本级财力结余，2023年不含；政府性基金预算拨款收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；事业收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，去年、今年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减1,590,594.87元，同比下降100%，主要原因是2022年预算了单位资金，2023年年初未预算；上年结转结余与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入。

2. 财政拨款收入情况

   2023年部门财政拨款收入13,270,828.00元，其中:本年收入13,270,828.00元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款13,270,828.00元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

   2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减657,941.00元，同比下降4.72%，主要原因是2022年预算含2021年本级财力结余，2023年不含。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减657,941.00元，同比下降4.72%，主要原因是2022年预算含2021年本级财力结余，2023年不含；政府性基金预算拨款收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；上年结转结余与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入。

   （三）非财政拨款收入情况

   2023年部门非财政拨款收入 0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

   2023年部门非财政拨款收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减1,590,594.87元，同比下降100%，主要原因是2022年预算了单位资金，2023年年初未预算。上年结转与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 13,270,828.00元，与上年对比，比上年预算减2,248,535.87元，同比下降14.49%，主要原因是2022年预算含2021年本级财力结余和2022年其他收入，2023年只有本级当年财力。财政拨款安排支出13,270,828.00元，与上年对比，比上年预算减13,270,828.00元，同比下降14.49%，主要原因是2022年预算含2021年本级财力结余和2022年其他收入，2023年只有本级当年财力，其中：基本支出13,270,828.00元，与上年对比，比上年预算减657,841.00元，同比下降4.72%，主要原因是2022年预算含2021年本级财力结余，2023年不含；项目支出0.00元，与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。非财政拨款安排支出 0.00元，与上年对比，比上年预算减1,590,594.87元，同比下降100%，主要原因是2022年预算了单位资金，2023年年初未预算。年终结转结余0.00元，与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排13,270,828.00元，其中：人员经费11,217,381.42元（工资福利支出经费9,157,405.10元，对个人和家庭补助经费2,059,976.32元）；公用经费2,053,446.58元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目，资金共计0.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行181,278.00元。

2010301行政运行4,596,557.06元。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出193,960.00元。

2010601行政运行394,711.36元。

2013101行政运行866,235.80元。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,102,080.00元。

2050202小学教育50,400.00元。

2070109群众文化415,541.10元。

2050203初中教育40,000.00元。

2080208基层政权建设和社区治理8,715.60元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出859,092.27元。

2080599其他行政事业单位养老支出425,656.80元。

2080801死亡抚恤83,736.00元。

2080805义务兵优待6,000.00元

2089999其他社会保障和就业支出5,784.00元。

2100101行政运行220,681.11元。

2101101行政单位医疗191,660.34元。

2101102事业单位医疗178,328.25元。

2101103公务员医疗补助233,377.31元。

2101199其他行政事业单位医疗支出9,253.75元。  

2101399其他医疗救助支出20,000.00元。

2120199其他城乡社区管理事务支出279,595.06元。

2130101行政运行265,524.88元。

2130104事业运行1,273,117.49元。

2130204事业运行511,827.62元。

2130317水利技术推广228,978.45元。

2210201住房公积金628,735.74元。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

   （1）基本支出13,270,828.00元，具体用于：

   工资福利支出9,157,405.10元，其中：30101基本工资2,225,820.00元、30102津贴补贴1,954,212.00元、30103奖金427,509.00元、30107绩效工资1,252,323.52元、30108机关事业单位基本养老保险缴费859,092.27元、30110职工基本医疗保险缴费369,988.59元、30111公务员医疗补助缴费233,377.31元、30112其他社会保障缴费97,146.67元、30113住房公积金628,735.74元、30307医疗费补助112,000.00元。

   商品和服务支出1,873,446.58元，其中：30201办公费725,699.00元、30202印刷费120,000.00元、30205水费10,000.00元、30206电费45,000.00元、30207邮电费61,992.00元、30211差旅费48,000.00元、30212因公出国（境）费用0.00元、30215会议费85,000.00元、30216培训费元29,000.00元、30217公务接待费18,000.00元、30218专用材料费10,000.00元、30226劳务费126,000.00元、30228工会经费256,185.58元、30231公务用车运行维护费80,750.00元、30239其他交通费用250,600.00元、30299其他商品和服务支出7,220.00元。

   对个人和家庭补助支出2,059,976.32元，其中：30305生活补助2,059,976.32元。

   资本性支出180,000.00元，其中31013公务用车购置180,000.00元。

   （2）项目支出0.00元，具体用于：

   商品和服务支出0.00元，其中：30201办公费0.00元、30211差旅费0.00元、30214租赁费0.00元、30215会议费0.00元、30216培训费0.00元、30239其他交通费0.00元。

   资本性支出0.00元，其中：31002办公设备购置0.00元、31005基础设施建设0.00元。

   （二）非财政拨款安排支出情况

   1.基本支出安排情况。

   2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元（工资福利支出经费0.00元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费0.00元。

2. 项目支出情况。

   2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

   五、市对下专项转移支付情况

   功能科目分组，主要用于：无。

   （一）与中央配套事项

   无。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   无。

   （三）经济社会事业发展事项

   无。

3. 政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额671,049.00元，其中：政府采购货物预算370,299.00元、政府采购服务预算300,750.00元、政府采购工程预算0.00元。

4. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   和顺镇部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计278,750.00元，较上年增加180,000.00元，增长182.28%，增加主要原因是2023年我部门公务用车有1辆超过使用年限，维修已无价值，预算购买公务用车1辆180,000.00元。具体变动情况如下：

5. 因公出国（境）费

   和顺镇部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，本年、上年预算均为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   主要原因是近年来我单位年初预算无此项支出。

   （二）公务接待费

   和顺部门2023年公务接待费预算为18,000.00元，本年与上年数持平，国内公务接待批次为36次，共计接待310人次。

   与上年持平的原因是财政资金不足2022年年底公务接待费没有正常全额报账列支出，实际公务接待费没有数据，所以2023年公务接待预算数按照2022年初预算数来制定。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   和顺镇部门2023年公务用车购置及运行维护费为26,0750.00元，较上年增加180,000.00元，增长222.91%。其中：公务用车购置费180,000.00元，较上年纯增180,000.00元；公务用车运行维护费80750.00元，本年与上年持平。共计购置公务用车1辆，准备报废车辆1辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年持平。

   公务用车购置及运行维护费较上年增加主要原因是2023年我部门公务用车有1辆超过使用年限，维修已无价值，准备报废处理，预算购买公务用车1辆。其中：公务用车购置费较上年增加的原因是2023年我部门公务用车有1辆超过使用年限，维修已无价值，预算购买公务用车1辆；公务用车运行维护费与上年持平的原因是按照实有车辆数来预算，上年与本年实有车辆是不变。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   （一）重点项目预算绩效目标

   本单位无重点项目预算绩效目标。

   （二）预算重点领域财政项目文本公开

   具体详见附件2：和顺镇2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

   2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

   3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

   8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

   9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年和顺镇部门一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,873,446.58元，比上年预算减332,624.98元，同比减15.08%，占基本支出的100％，主要原因是办公费预算减少144,901.00元，减少原因是2023年财力不足，无法足额预算；印刷费、水费、电费预算与上年持平无变化；邮电费预算减少20,000.00元，减少原因是2023年财力不足，无法足额预算；差旅费预算减少10,000.00元，2023年财力不足，无法足额预算；会议费预算数减少21,000.00元，减少原因是2023年财力不足，无法足额预算；减少10,000.00元，减少原因是2023年财力不足，无法足额预算；公务接待费预算与上年持平无变化；专用材料费预算与上年持平无变化；劳务费预算减少132,600.00元，减少原因是2022年食堂工作人员1人、保洁员2人的工资预算在劳务费上2023年不在劳务费上；工会经费预算增加14,636.02元，增加原因是2022年工会经费未能足额支出，所以2023年上多预算了2022年未能支付的工会经费；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用预算减少8,000.00元，减少原因是在职人员减少1人公车补贴减少；其他商品和服务支出预算减少760.00元，减少原因是退休人员死亡1人退休公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，和顺镇部门资产总额127,857,270.61元，其中，流动资产31,339,512.07元，固定资产5,368,227.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程21,668,175.99元，无形资产4.00元，其他资产69,481,350.69元。与上年相比，本年资产总额增加30,309,910.77元，其中：流动资产减少6,541,770.3元，固定资产减少329,537.97元，对外投资及有价证券本年与上年均为0.00元，在建工程增加7,113,175.99元，无形资产本年与上年数持平，其他资产增加30,068,043.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

1. 和顺镇2023年部门预算表

具体详见附件1：和顺镇2023年部门预算公开表。