目录

第一部分  腾冲市和顺镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市和顺镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作和安全生产、应急管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

3．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、教育体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4．保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

6．根据上级人民政府规定的职责，做好古镇保护有关工作。

7．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10．推行便民服务，方便群众办事。

11.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

过去一年，是极不平凡的一年。面对外部环境的剧烈变化和内部环境的改革考验，镇政府在市委、市人民政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，自信自强、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，团结带领全镇党员干部群众坚定不移抓保护，凝心聚力促发展，圆满完成全年各项目标任务，奋力推动全镇经济社会高质量跨越发展，用奋斗激情和汗水书写了浓墨重彩的和顺新篇章。

面对疫情防控新形势，我们慎终如始，全力以赴。坚持人民至上、生命至上，常态化抓实疫情防控。按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，交出了疫情防控常态化的优异答卷。

面对经济严峻形势，我们不等不靠，精准施策。全年完成地方财政总收入948万元，增9.31%，其中：一般公共预算收入完成530万元。完成农业总产值5160万元，增0.5%。完成农村经济总收入2.09亿元。实现农村常住居民人均可支配收入17,662.00元，增8%；完成固定资产投资1亿元，接待游客38.4万人次，实现收入7912万元，实现金融机构存款余额3.34亿元，贷款余额1.55亿元。

面对群众美好生活需求，我们一心为民，初心不改。科教文卫等各项事业齐头并进，民生实事顺利完成，宜居环境不断优化，平安古镇建设再度提升，人民群众安全感、获得感、幸福感持续增强。

1．回首过去一年的统筹谋划，最引人瞩目的是：古镇面貌展现新变化。

古镇保护全面加强；基础设施有力推进；乡村振兴重点推进，十字路“书香名里”示范点，大庄“归心慢村”示范点；生态环境不断提升。

2．回首过去一年的创新发展，最催人奋进的是：产业发展翻开新篇章。

旅游产业创新发展；农业产业提效发展。

3．回首过去一年的为民解忧，最情暖人心的是：民生福祉交出新答卷

常态化抓实疫情防控；持续巩固脱贫成效；文化传承深入推进；社会事业更加完善。

4．回首过去一年的竭诚守护，最让人激动的是：社会治理取得新成效。

社会治理现代化纵深开展；统战、侨务工作亮点纷呈；平安建设护航古镇发展。

5．回首过去一年的履职尽责，最受人关注的是：政府建设提升新效能。

行政管理体系持续优化；政务服务水平不断提升；作风效能建设更加务实。

1. 部门基本情况

（一）决算单位构成

纳入纳入腾冲市和顺镇2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.和顺镇人民政府

2.和顺镇财政所

3.和顺镇农业综合服务中心

4.和顺镇林业服务中心

5.和顺镇社会保障服务中心

6.和顺镇文化广播电视服务中心

7.和顺镇村镇规划建设保护服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市和顺镇2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员3人）；其他人员17人，主要是镇公益性岗位人员和长期临时工。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市和顺镇2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市和顺镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺镇2022年度收入合计16,629,625.69元。其中：财政拨款收入16,557,630.46元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入71,995.23元，占总收入的0.43%。与上年相比，收入合计减少8,786,675.12元，下降34.57%。主要原因是2022年因疫情影响，经济下行，运行经费、项目款不能及时足额支出，现在是以支定收，所以收入减少。其中：财政拨款收入减少8,858,670.35元，下降34.85%，主要原因是2022年因疫情影响，经济下行，运行经费、项目款不能及时足额支出，现在是以支定收，所以财政拨款收入减少；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加71,995.23元，上年无其他收入，主要原因是上年单位资金未记入其他收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺镇部门2022年度支出合计23,421,633.33元。其中：基本支出13,162,445.57元，占总支出的56.20%；项目支出10,259,187.76元，占总支出的43.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少58,885.42元，下降0.25%，上下年支出变动不大。其中：基本支出增加455,222.02元，增长3.58%。主要原因：一是2022年发放了事业人员和公务员考核绩效工资321,276.00元、二是在职及退休死亡人员抚恤支出增加226,746.00元、三是2022年因疫情影响，经济下行，公用经费不能及时足额支出，比上年减少，综上所述基本支出增加；项目支出减少514,107.44元，下降4.77%，主要原因是2022年因疫情影响，经济下行，项目款不能及时足额支出，所以项目支出减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出较上年无增加变动。

1. 基本支出情况

   2022年度用于保障腾冲市和顺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,162,445.57元，人均193,565.38元。其中：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、半供养人员生活补助、死亡人员抚恤费等人员经费支出11,921,234.39元，占基本支出的90.57％，人均175,312.27元；办公费、印刷费、水电费、接待费、车辆运维费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会费、其他交通费用、办公设备购置等公用经费1,241,211.18元，占基本支出的9.43％，人均18,253.11元。

2. 项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市和顺镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,259,187.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况如下：

1. 推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目1,863,175.99元，主要用于腾冲市推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目的建设支出。

2. 边境地区转移支付资金项目6,750,000.00元，主要用于和顺镇道路基础设施建设、环境综合治理、校园运动场建设、便民服务大厅建设、社区为民服务中心建设等项目支出。

3. 财政局拨入其他上级专款指标和镇本级项目指标1,646,011.77元，主要用于支付和顺镇业务范围内的特定目标类项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   腾冲市和顺镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23,378,568.33元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比增加298,049.58元，增长1.29%，主要原因是2022年发放了事业人员和公务员考核绩效工资321,276.00元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出9,058,359.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.75%。主要用于政府基本支出6,963,289.09元，其中政府人员经费支出5,817,243.85元（含工资福利支出3,893,408.53元、对个人和家庭的补助支出1,923,835.32元）、政府日常公用经费支出1,146,045.24元；项目支出2,095,070.00元，其中2022年人大代表活动经费专项资金支出13,600.00元、2022年决算补助十字路社区5A级景区创建工作经费补助资金支出50,000.00元、2022年决算补助资金支出100,000.00元、财政厅安排部分州市专项经费支出（和顺镇人民政府办公设备购置补助资金）25,970.00元、和顺镇便民服务大厅建设资金支出950,000.00元、十字路社区为民服务中心建设项目支出650,000.00元、和顺旅游道路建设工程款支出（消挂账）300,000.00元 。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出7,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2021年人民调解以案定补专项资金支出7,320.00元。

   5.教育（类）支出2,360,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于基本支出10,400.00元，其中和顺中学小学营养餐计划工作人员补助支出10,400.00元，项目支出2,350,000.00元，其中柏联希望小学、安宁幼儿园安防工程支出250,000.00元、中心小学运动场建设项目工程支出700,000.00元、中心小学校园环境综合整治项目支出300,000.00元、益群中学校园治理项目工程800,000.00元、益群校园基础设施提升改造项目支出300,000.00元。

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出416,776.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于文化广播服务中心人员经费支出416,776.80元。

   8.社会保障和就业（类）支出1,873,443.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于在职人员养老保险支出750,314.72元、养老保险协办员工资保险支出25,492.05元、原大队离职干部生活补助支出8,715.60元、养老保险统筹外资金支出420,376.80元、公益性岗位补贴补助专项资金支出67,500.00元、死亡抚恤支出452,524.4元、部分离职村干部定期生活补助支出21,960.00元、2022年残疾人实名制管理系统数据录入工作专项资金支出776.00元、2022年中央城乡困难群众救助补助资金支出120,000.00元、40%精简人员经济支出5,784.00元。

   9.卫生健康（类）支出1,046,138.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于社会保障服务中心人员经费支出385,483.16元、计划生育手续费、人口监测补助支出8,461.88元、2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出3,500.00元、疫情防控一线中秋节慰问专项资金支出1,000.00元、2022年度独生子女保健费补助市级配套专项资金支出7,090.00元、2021年计划生育省级补助资金支出1,370.00元、2021年卫生健康事业发展省级专项资金支出4,320.00元、在职人员医疗保险支出395,439.11元、公务员医疗补助支出219,474.08元、精神病患者救助支出20,000.00元。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出296,259.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于村镇规划建设保护服务中心人员经费支出296,259.74元。

   12.农林水（类）支出7,665,988.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.79%。主要用于主要用于农业综合服务中心、企业办、林业服务中心、村级人员经费、临时工支出2,382,069.42元、动物防疫补助经费支出10,000.00元、乡村服务公益性岗位工资补贴支出86,400.00元、2021年边境地区转移支付资金支出2,650,000.00元、2022年边境地区转移支付资金支出150,000.00元、中央财政林业改革发展资金支出136,141.4元、省级森林生态效益补偿专项资金支出27,001.40元、和顺镇十字路社区魁阁乡村旅游建设项目专项资金支出300,000.00元、小额信贷贴息资金1,200.69元、省级驻村第一书记工作经费专项资金资资产1,000.00元、省级财政衔接乡村振兴补助资金支出3,000.00元、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出3,000.00元、红色美丽村庄试点项目资金支出1,863,175.99元、村（社区）党建助理员补贴54,000.00元。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出573,882.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于在职人员住房公积金支出573,882.00元。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于中央自然灾害救灾专项资金80,000.00元。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,750.00元，支出决算为38,668.02元，完成年初预算的39.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,308.02元，占总支出决算的75.79%；公务接待费支出决算9,360.00元，占总支出决算的24.21%，具体是国内接待费支出决算9,360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

3. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   腾冲市和顺镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,750.00元，支出决算为38,668.02元，完成年初预算的39.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为29,308.02元，完成年初预算的36.29%；公务接待费支出决算为9,360.00元，完成年初预算的52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年因疫情影响，经济下行，“三公”经费不能及时足额支出。

   2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少66,081.37元，下降63.09%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少57,441.37元，下降66.22%；公务接待费支出决算减少8,640.00元，下降48.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情影响，经济下行，“三公”经费不能及时足额支出。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

   1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府职能范围内相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、年检费、保险费等费用支出。

   3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府职能范围内的相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务接待活动时所发生的相关费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

    

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺镇部门2022年机关运行经费支出876,230.89元，比上年减少457,614.69元，下降34.31%,主要原因分析减少原因是2022年因疫情影响，经济下行，行政单位机关运行经费不能及时足额支出。部门机关运行经费主要用于用于办公费137,782.61元、水费4,263.00元、电费30,360.51元、邮电费35,400.14元、差旅费52,496.65元、维修费11,525.00元、会议费43,200.00元、培训费14,000.00元、公务接待费9,360.00元、劳务费132,928.00元、工会费153,756.96元、公务用车运行维护费29,308.02元、其他交通费用221,850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市和顺镇部门资产总额132,641,640.82元，其中，流动资产31,339,512.07元，固定资产10,150,198.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程21,668,175.99元，无形资产2404.00元，其他资产69,481,350.69元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,665,418.74元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值00.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表11）

1. 政府采购支出情况

   2022年度，部门政府采购支出总额164,224.99元，其中：政府采购货物支出31,120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出133,104.99元。授予中小企业合同金额132,278.60元，占政府采购支出总额的80.55%。

四、部门绩效自评情况

2022年腾冲市和顺镇共开展自评项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

腾冲市和顺人民政府

2023年10月18日