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索引号 01526079-6-/2022-1013001 发布机构 腾冲市和顺镇
公开目录 财政预决算 发布日期 2022-10-13 16:14:05
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腾冲市和顺镇2021年地方财政决算情况报告

   一、2021年地方财政预算执行情况

   2021在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督下,级财税部门的大力支持和社会各界的关心帮助下全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神对腾冲、对和顺的重要指示精神,不折不扣落实各级决策部署,坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,按照高质量跨越发展要求,严格执行镇二届人大次会议审查批准的预算,实施积极财政政策,紧紧围绕年既定目标持续强化财政增收节支,全力保障各项财政重点支出,切实加强财政预算收支管理,全镇财政收支总体平衡,预算执行情况良好。

2021年是十四五规划开局之年。五年来,我们走过了一段很不平凡的奋斗历程,财政工作也取得了实实在在的成绩。一是财政实力进一步增强,为经济社会持续健康发展提供坚实物质基础。在实施大规模减税降费政策及持续性疫情影响情况下,五年一般公共预算收入总量达到3734万元,比上一个五年增长3%,这是在腾冲边境经济合作区税收上划后税源更加单一困境中的增长。二是财政支出保持较高增长,有力保障全镇社会经济事业稳定发展。坚持开源节流,盘活存量,用好增量,五年本级一般公共预算支出总量达到5999万元,比上一个五年增长92.8%

1财政收入执行情况

全镇地方财政总收入完成867.5万元,比上年减少268.5万元,下降23.66%。其中一般公共预算收入完成580万元,比上年减少31万元,下降5.15%

2财政支出执行情况

全镇财政一般公共预算支出完成2544.6万元,比上年505.6万元,24.79%。其中镇本级一般公共预算支出1288.6万元,比上年70.4万元,5.2%;上级专项支出1256万元,比上年576万元,增84.7%

3一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入580万元,上级补助2090万元,上年结余5.7万元,收入合计2675.7万元;一般公共预算支出2544.6万元,上解支出125.3万元,支出合计2669.9万元,收支相抵,年终滚存结余5.8万元。

4上级补助情况

上级补助收入2090万元。其中:消费和增值税返还21.2万元所得税基数返还16.3万元专项转移支付补助1256万元一般性转移支付补助796.5万元一般性转移支付补助包含体制补助188万元固定数补助169.3万元,均衡性转移支付补助48.7万元,市级基本财力保障奖补资金62.3万元,民族和边境地区转移支付补助18.2万元,腾冲边境经济合作区划转补助300万元,决算补助10万元。

5上解支出情况

上解支出125.3万元。其中:专项上解支出65万元他上解支出60.3万元。

二、同心同德2021年财政工作稳中趋好

一年来,镇党委全局性谋划、战略性布局、整体性推进,财政部门与时俱进、守正创新,进一步完善财政工作理念、思路、方法,全面深化对做好财政工作的规律性认识。更加注重以,把准财政工作方向,切实把自己的责任田种好管好。更加注重精准有效,贯彻落实财税政策体系,聚焦短板弱项发力,明确主攻方向,集中政策和资金予以保障。更加注重节用裕民,调整优化支出结构,把钱花在刀刃上,优化资金使用结构和方式,进一步突出支持重点。更加注重向内挖潜,提高财政治理效能,协同推进财税改革与财政管理,蹄疾步稳深化财税体制改革,加强预算执行、管理、监督、绩效评价、评审、信息化等基础工作,不断提升财政工作科学化规范化法治化水平。

(一)算细做实基本支出确保各类人员经费足额到位

坚决防范基层三保风险,牢固树立底线思维,将保工资作为一项重要政治任务来抓,坚持工资支出在财政支出中的优先地位,全镇保工资支出1191万元,其中上级专项补助114万元,镇本级支出占本级一般公共预算支出的83.6%

(二)管严控紧一般性指出,确保运转资金高效规范

坚决落实习近平总书记党政机关要坚持过紧日子的重要指示精神,持续树牢过紧日子的思想,以预算紧平衡为常态要求,按照实事求是、积极稳妥、保障重点、兼顾一般、留有余地等原则继续压减一般性支出,坚决取消低效无效支出,努力做到资金效益最大化。全镇一般性支出228万元,下降16.8%其中三公经费支出10.47万元,下降1.32%

(三)抓民生支出确保所有民生资金及时发放

坚持尽力而为、量力而行,保证民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配,切实增强民生政策的可持续性。一是全力做好疫情防控经费保障,保证疫情防控物资储备充足,共投入疫情防控资金21万元,其中本级资金11万元。二是大力支持教育提升发展,积极协调筹措项目资金不断改善教学硬件设施环境争取上级项目资金250万元,本级安排教育支出5.04万元三是完善社会保障体系和支持就业政策。继续做好建档立卡贫困户返贫监测及扶贫扶智各项工作,精准落实好建档立卡人员小额贷款贴息及外出务工补助相关政策,加强资金监管,保证资金支付进度。全镇社会保障和就业支出197.6万元,其中上级专款24.8万元。四是推动深化医疗卫生体制改革。围绕大健康要求,健全医疗卫生服务体系建设,全力保障食品药品安全,筑牢建档立卡贫困人口医疗保障防线,促进实现人人享有基本公共医疗卫生服务目标。全镇卫生健康支出194.7万元,其中上级专款96.9万元。五是促进文化体育事业发展。实施文化惠民工程,结合古镇保护条例尽力支持好文物保护和文化遗产保护传承,积极争取项目资金支持和顺古镇AAAAA旅游景区创建全镇文化体育与传媒支出51.2万元,其中上级专款24万元。六是保障平安和顺建设。全力支持巩固扫黑除恶专项斗争,聚焦古镇消防安全,强化防灾减灾能力建设,安排灾害防治及应急管理支出6万元

(四)全力统筹事业发展支出,确保项目资金专款专用

一是充分发挥财政资金效能。进一步发挥财政资金的杠杆作用,将有限的财政资金用到重点产业、重大项目上,并引导社会资金多层次、多样化参与,发挥倍增效应。二是支持旅游产业转型升级,加快推进特色小镇建设。支持培育壮大新兴产业,加快形成新增长点。三是接续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,优先保障三农发展。完善农业补贴制度,提高农业补贴政策的精准性、指向性和实效性,全年共发放耕地地力保护补贴和实际种粮一次性补贴106万元。进一步深化农村综合改革,推进村级集体经济发展,统筹支持好特色小镇、党建+红色村、传统村落、美丽乡村及发展壮大村集体经济产业建设。全镇农林水事务支出897.4万元,其中上级专款688.3万元。四是抓好重大项目基础设施建设。结合兴边富民及乡村振兴,聚焦健康文化旅游产业发展,加大基础设施投入力度,加强污染防治,加强陷河湿地保护和修复,多渠道筹集资金,切实保障项目建设。

(五)用心用情发挥财政担当,确保制度与业务深度融合

一是持续增强践行两个维护的思想自觉、政治自觉、行动自觉。不断深化对财政工作政治性的认识,把两个维护作为最高政治原则和根本政治规矩,持续提升坚决维护的定力和能力。着力提高学习教育的针对性实效性,更好运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为指南针定盘星,完善经常性学习机制,贯彻落实好财政业务专题培训内容,结合庆祝建党100周年,认真开展党史学习。弘扬理论联系实际学风,切实把学习成果转化为推动财政改革发展的生动实践。二是健全制度机制,进一步强化财政管理和监督。加强预算执行管理。严格执行预算法及其实施条例,依法依规组织收入、安排支出。强化预算对执行的控制,加强预算执行动态监控,严禁超预算、无预算支出。严格财政资金分配使用监督管理,加强财政绩效评价,以绩效为导向,进一步提高财政支出质量,加快支出进度,严控结余结转资金规模。全面规范和加强单位内部控制建设,不断提高公共服务的质量和效率。

各位代表,2021全镇财政收支目标虽已全面完成,但我们也清楚地认识到,当前财政工作还面临很多困难。一是财政收支矛盾愈发凸显。财政收入低速增长,财政刚性支出不断增加,收支平衡难度不断加大。二是全镇产业单一,持续有效挖掘培植税源的办法不多,短期内难于形成稳定的收入增长点。三是政府债务清偿难度较大短期内难于全部化解存量债务。四是预算绩效意识不高。对预算绩效评价改革认识不足,绩效评价目标设定、评价运用、结果成效均存在体制机制不完善。

 

附件:1.腾冲市和顺镇2021年度政府决算公开目录

2.腾冲市和顺镇2021年政府决算公开表

3.腾冲市和顺镇2021年一般公共预算、政府性基金支出执行变动情况说明

4.腾冲市和顺镇2021年转移支付安排情况说明

5腾冲市和顺镇2021年举借债务情况说明

6.腾冲市和顺镇2021年预算绩效管理情况说明

7.腾冲市和顺镇2021年重大政策和重点项目等绩效执行结果说明

8.腾冲市和顺镇2021年公开空表说明

9.腾冲市和顺镇2021年度三公经费决算支出情况说明

10.腾冲市和顺镇2021三公经费表

11.腾冲市和顺镇三公经费口径说明

12.腾冲市和顺镇2021年社保基金决算说明

 

 

 

 

附件【附件1:腾冲市和顺镇2021年度财政决算公开目录.xls
附件【附件2:腾冲市和顺镇2021年财政决算公开表.xls
附件【附件3:腾冲市和顺镇2021年一般公共预算、政府性基金支出执行变动情况说明.docx
附件【附件4:腾冲市和顺镇2021年转移支付安排情况说明.doc
附件【附件5:腾冲市和顺镇2021年举借债务情况说明.doc
附件【附件6:腾冲市和顺镇2021年预算绩效管理情况说明.doc
附件【附件7:腾冲市和顺镇2021年重大政策和重点项目等绩效执行结果说明.docx
附件【附件8:腾冲市和顺镇2021年政府决算公开空表说明.docx
附件【附件9:腾冲市和顺镇2021年度“三公”经费决算支出情况说明.doc
附件【附件10:腾冲市和顺镇2021年“三公”经费表.xls
附件【附件11:腾冲市和顺镇“三公”经费口径说明.doc
附件【附件12:腾冲市和顺镇2021年社保基金情况说明.doc