索引号 | 01526079-6-/2022-1013001 | 发布机构 | 腾冲市和顺镇 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2022-10-13 16:14:05 |
文号 | 浏览量 |
一、2021年地方财政预算执行情况
2021年,在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督下,在上级财税部门的大力支持和社会各界的关心帮助下,全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神及对腾冲、对和顺的重要指示精神,不折不扣落实各级决策部署,坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,按照高质量跨越发展要求,严格执行镇二届人大七次会议审查批准的预算,实施积极财政政策,紧紧围绕年初既定目标持续强化财政增收节支,全力保障各项财政重点支出,切实加强财政预算收支管理,全镇财政收支总体平衡,预算执行情况良好。
2021年是“十四五”规划开局之年。五年来,我们走过了一段很不平凡的奋斗历程,财政工作也取得了实实在在的成绩。一是财政实力进一步增强,为经济社会持续健康发展提供坚实物质基础。在实施大规模减税降费政策及持续性疫情影响情况下,五年来一般公共预算收入总量达到3734万元,比上一个五年增长3%,这是在腾冲边境经济合作区税收上划后税源更加单一困境中的增长。二是财政支出保持较高增长,有力保障全镇社会经济事业稳定发展。坚持开源节流,盘活存量,用好增量,五年来本级一般公共预算支出总量达到5999万元,比上一个五年增长92.8%。
1.财政收入执行情况
全镇地方财政总收入完成867.5万元,比上年减少268.5万元,下降23.66%。其中一般公共预算收入完成580万元,比上年减少31万元,下降5.15%。
2.财政支出执行情况
全镇财政一般公共预算支出完成2544.6万元,比上年增支505.6万元,增24.79%。其中:镇本级一般公共预算支出1288.6万元,比上年减支70.4万元,减5.2%;上级专项支出1256万元,比上年增支576万元,增84.7%。
3.一般公共预算收支平衡情况
一般公共预算收入580万元,上级补助2090万元,上年结余5.7万元,收入合计2675.7万元;一般公共预算支出2544.6万元,上解支出125.3万元,支出合计2669.9万元,收支相抵,年终滚存结余5.8万元。
4.上级补助情况
上级补助收入2090万元。其中:消费税和增值税返还21.2万元;所得税基数返还16.3万元;专项转移支付补助1256万元;一般性转移支付补助796.5万元。一般性转移支付补助包含:体制补助188万元,固定数补助169.3万元,均衡性转移支付补助48.7万元,市级基本财力保障奖补资金62.3万元,民族和边境地区转移支付补助18.2万元,腾冲边境经济合作区划转补助300万元,决算补助10万元。
5.上解支出情况
上解支出125.3万元。其中:专项上解支出65万元,其他上解支出60.3万元。
二、同心同德,2021年财政工作稳中趋好
一年来,镇党委全局性谋划、战略性布局、整体性推进,财政部门与时俱进、守正创新,进一步完善财政工作理念、思路、方法,全面深化对做好财政工作的规律性认识。更加注重以“政”领“财”,把准财政工作方向,切实把自己的“责任田”种好管好。更加注重精准有效,贯彻落实财税政策体系,聚焦短板弱项发力,明确主攻方向,集中政策和资金予以保障。更加注重节用裕民,调整优化支出结构,把钱花在刀刃上,优化资金使用结构和方式,进一步突出支持重点。更加注重向内挖潜,提高财政治理效能,协同推进财税改革与财政管理,蹄疾步稳深化财税体制改革,加强预算执行、管理、监督、绩效评价、评审、信息化等基础工作,不断提升财政工作科学化、规范化、法治化水平。
(一)算细做实基本支出,确保各类人员经费足额到位
坚决防范基层“三保”风险,牢固树立底线思维,将“保工资”作为一项重要政治任务来抓,坚持“保工资”支出在财政支出中的优先地位,全镇保工资支出1191万元,其中上级专项补助114万元,镇本级支出占本级一般公共预算支出的83.6%。
(二)管严控紧一般性指出,确保运转资金高效规范
坚决落实习近平总书记“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神,持续树牢“过紧日子”的思想,以“预算紧平衡”为常态要求,按照“实事求是、积极稳妥、保障重点、兼顾一般、留有余地”等原则继续压减一般性支出,坚决取消低效无效支出,努力做到资金效益最大化。全镇一般性支出228万元,下降16.8%,其中“三公”经费支出10.47万元,下降1.32%。
(三)抓重聚点民生支出,确保所有民生资金及时发放
坚持尽力而为、量力而行,保证民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配,切实增强民生政策的可持续性。一是全力做好疫情防控经费保障,保证疫情防控物资储备充足,共投入疫情防控资金21万元,其中本级资金11万元。二是大力支持教育提升发展,积极协调筹措项目资金不断改善教学硬件设施环境,争取上级项目资金250万元,镇本级安排教育支出5.04万元。三是完善社会保障体系和支持就业政策。继续做好建档立卡贫困户返贫监测及扶贫扶智各项工作,精准落实好建档立卡人员小额贷款贴息及外出务工补助相关政策,加强资金监管,保证资金支付进度。全镇社会保障和就业支出197.6万元,其中上级专款24.8万元。四是推动深化医疗卫生体制改革。围绕“大健康”要求,健全医疗卫生服务体系建设,全力保障食品药品安全,筑牢建档立卡贫困人口医疗保障防线,促进实现人人享有基本公共医疗卫生服务目标。全镇卫生健康支出194.7万元,其中上级专款96.9万元。五是促进文化体育事业发展。实施文化惠民工程,结合古镇保护条例尽力支持好文物保护和文化遗产保护传承,积极争取项目资金支持和顺古镇AAAAA级旅游景区创建,全镇文化体育与传媒支出51.2万元,其中上级专款24万元。六是保障平安和顺建设。全力支持巩固扫黑除恶专项斗争,聚焦古镇消防安全,强化防灾减灾能力建设,安排灾害防治及应急管理支出6万元。
(四)全力统筹事业发展支出,确保项目资金专款专用
一是充分发挥财政资金效能。进一步发挥财政资金的杠杆作用,将有限的财政资金用到重点产业、重大项目上,并引导社会资金多层次、多样化参与,发挥倍增效应。二是支持旅游产业转型升级,加快推进特色小镇建设。支持培育壮大新兴产业,加快形成新增长点。三是接续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,优先保障“三农”发展。完善农业补贴制度,提高农业补贴政策的精准性、指向性和实效性,全年共发放耕地地力保护补贴和实际种粮一次性补贴106万元。进一步深化农村综合改革,推进村级集体经济发展,统筹支持好特色小镇、党建+红色村、传统村落、美丽乡村及发展壮大村集体经济产业建设等。全镇农林水事务支出897.4万元,其中上级专款688.3万元。四是抓好重大项目基础设施建设。结合兴边富民及乡村振兴,聚焦健康文化旅游产业发展,加大基础设施投入力度,加强污染防治,加强陷河湿地保护和修复,多渠道筹集资金,切实保障项目建设。
(五)用心用情发挥财政担当,确保制度与业务深度融合
一是持续增强践行“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。不断深化对财政工作政治性的认识,把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩,持续提升坚决维护的定力和能力。着力提高学习教育的针对性实效性,更好运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为“指南针”和“定盘星”,完善经常性学习机制,贯彻落实好财政业务专题培训内容,结合庆祝建党100周年,认真开展党史学习。弘扬理论联系实际学风,切实把学习成果转化为推动财政改革发展的生动实践。二是健全制度机制,进一步强化财政管理和监督。加强预算执行管理。严格执行预算法及其实施条例,依法依规组织收入、安排支出。强化预算对执行的控制,加强预算执行动态监控,严禁超预算、无预算支出。严格财政资金分配使用监督管理,加强财政绩效评价,以绩效为导向,进一步提高财政支出质量,加快支出进度,严控结余结转资金规模。全面规范和加强单位内部控制建设,不断提高公共服务的质量和效率。
各位代表,2021年全镇财政收支目标虽已全面完成,但我们也清楚地认识到,当前财政工作还面临很多困难。一是财政收支矛盾愈发凸显。财政收入低速增长,财政刚性支出不断增加,收支平衡难度不断加大。二是全镇产业单一,持续有效挖掘培植税源的办法不多,短期内难于形成稳定的收入增长点。三是政府债务清偿难度较大,短期内难于全部化解存量债务。四是预算绩效意识不高。对预算绩效评价改革认识不足,绩效评价目标设定、评价运用、结果成效均存在体制机制不完善。
附件:1.腾冲市和顺镇2021年度政府决算公开目录
2.腾冲市和顺镇2021年政府决算公开表
3.腾冲市和顺镇2021年一般公共预算、政府性基金支出执行变动情况说明
4.腾冲市和顺镇2021年转移支付安排情况说明
5.腾冲市和顺镇2021年举借债务情况说明
6.腾冲市和顺镇2021年预算绩效管理情况说明
7.腾冲市和顺镇2021年重大政策和重点项目等绩效执行结果说明
8.腾冲市和顺镇2021年公开空表说明
9.腾冲市和顺镇2021年度“三公”经费决算支出情况说明
10.腾冲市和顺镇2021年“三公”经费表
11.腾冲市和顺镇“三公”经费口径说明
12.腾冲市和顺镇2021年社保基金决算说明
附件【附件1:腾冲市和顺镇2021年度财政决算公开目录.xls】
附件【附件2:腾冲市和顺镇2021年财政决算公开表.xls】
附件【附件3:腾冲市和顺镇2021年一般公共预算、政府性基金支出执行变动情况说明.docx】
附件【附件4:腾冲市和顺镇2021年转移支付安排情况说明.doc】
附件【附件5:腾冲市和顺镇2021年举借债务情况说明.doc】
附件【附件6:腾冲市和顺镇2021年预算绩效管理情况说明.doc】
附件【附件7:腾冲市和顺镇2021年重大政策和重点项目等绩效执行结果说明.docx】
附件【附件8:腾冲市和顺镇2021年政府决算公开空表说明.docx】
附件【附件9:腾冲市和顺镇2021年度“三公”经费决算支出情况说明.doc】
附件【附件10:腾冲市和顺镇2021年“三公”经费表.xls】
附件【附件11:腾冲市和顺镇“三公”经费口径说明.doc】
附件【附件12:腾冲市和顺镇2021年社保基金情况说明.doc】