一、2021年地方财政预算执行情况

   2021年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持和社会各界的关心帮助下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神及对腾冲、对和顺的重要指示精神，不折不扣落实各级决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，按照高质量跨越发展要求，严格执行镇二届人大七次会议审查批准的预算，实施积极财政政策，紧紧围绕年初既定目标持续强化财政增收节支，全力保障各项财政重点支出，切实加强财政预算收支管理，全镇财政收支总体平衡，预算执行情况良好。

2021年是“十四五”规划开局之年。五年来，我们走过了一段很不平凡的奋斗历程，财政工作也取得了实实在在的成绩。一是财政实力进一步增强，为经济社会持续健康发展提供坚实物质基础。在实施大规模减税降费政策及持续性疫情影响情况下，五年来一般公共预算收入总量达到3734万元，比上一个五年增长3%，这是在腾冲边境经济合作区税收上划后税源更加单一困境中的增长。二是财政支出保持较高增长，有力保障全镇社会经济事业稳定发展。坚持开源节流，盘活存量，用好增量，五年来本级一般公共预算支出总量达到5999万元，比上一个五年增长92.8%。

1．财政收入执行情况

全镇地方财政总收入完成867.5万元，比上年减少268.5万元，下降23.66%。其中一般公共预算收入完成580万元，比上年减少31万元，下降5.15%。

2．财政支出执行情况

全镇财政一般公共预算支出完成2544.6万元，比上年增支505.6万元，增24.79%。其中：镇本级一般公共预算支出1288.6万元，比上年减支70.4万元，减5.2%；上级专项支出1256万元，比上年增支576万元，增84.7%。

3．一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入580万元，上级补助2090万元，上年结余5.7万元，收入合计2675.7万元；一般公共预算支出2544.6万元，上解支出125.3万元，支出合计2669.9万元，收支相抵，年终滚存结余5.8万元。

4．上级补助情况

上级补助收入2090万元。其中：消费税和增值税返还21.2万元；所得税基数返还16.3万元；专项转移支付补助1256万元；一般性转移支付补助796.5万元。一般性转移支付补助包含：体制补助188万元，固定数补助169.3万元，均衡性转移支付补助48.7万元，市级基本财力保障奖补资金62.3万元，民族和边境地区转移支付补助18.2万元，腾冲边境经济合作区划转补助300万元，决算补助10万元。

5．上解支出情况

上解支出125.3万元。其中：专项上解支出65万元，其他上解支出60.3万元。

二、同心同德，2021年财政工作稳中趋好

一年来，镇党委全局性谋划、战略性布局、整体性推进，财政部门与时俱进、守正创新，进一步完善财政工作理念、思路、方法，全面深化对做好财政工作的规律性认识。更加注重以“政”领“财”，把准财政工作方向，切实把自己的“责任田”种好管好。更加注重精准有效，贯彻落实财税政策体系，聚焦短板弱项发力，明确主攻方向，集中政策和资金予以保障。更加注重节用裕民，调整优化支出结构，把钱花在刀刃上，优化资金使用结构和方式，进一步突出支持重点。更加注重向内挖潜，提高财政治理效能，协同推进财税改革与财政管理，蹄疾步稳深化财税体制改革，加强预算执行、管理、监督、绩效评价、评审、信息化等基础工作，不断提升财政工作科学化、规范化、法治化水平。

（一）算细做实基本支出，确保各类人员经费足额到位

坚决防范基层“三保”风险，牢固树立底线思维，将“保工资”作为一项重要政治任务来抓，坚持“保工资”支出在财政支出中的优先地位，全镇保工资支出1191万元，其中上级专项补助114万元，镇本级支出占本级一般公共预算支出的83.6%。

（二）管严控紧一般性指出，确保运转资金高效规范

坚决落实习近平总书记“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，持续树牢“过紧日子”的思想，以“预算紧平衡”为常态要求，按照“实事求是、积极稳妥、保障重点、兼顾一般、留有余地”等原则继续压减一般性支出，坚决取消低效无效支出，努力做到资金效益最大化。全镇一般性支出228万元，下降16.8%，其中“三公”经费支出10.47万元，下降1.32%。

（三）抓重聚点民生支出，确保所有民生资金及时发放

坚持尽力而为、量力而行，保证民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，切实增强民生政策的可持续性。一是全力做好疫情防控经费保障，保证疫情防控物资储备充足，共投入疫情防控资金21万元，其中本级资金11万元。二是大力支持教育提升发展，积极协调筹措项目资金不断改善教学硬件设施环境，争取上级项目资金250万元，镇本级安排教育支出5.04万元。三是完善社会保障体系和支持就业政策。继续做好建档立卡贫困户返贫监测及扶贫扶智各项工作，精准落实好建档立卡人员小额贷款贴息及外出务工补助相关政策，加强资金监管，保证资金支付进度。全镇社会保障和就业支出197.6万元，其中上级专款24.8万元。四是推动深化医疗卫生体制改革。围绕“大健康”要求，健全医疗卫生服务体系建设，全力保障食品药品安全，筑牢建档立卡贫困人口医疗保障防线，促进实现人人享有基本公共医疗卫生服务目标。全镇卫生健康支出194.7万元，其中上级专款96.9万元。五是促进文化体育事业发展。实施文化惠民工程，结合古镇保护条例尽力支持好文物保护和文化遗产保护传承，积极争取项目资金支持和顺古镇AAAAA级旅游景区创建，全镇文化体育与传媒支出51.2万元，其中上级专款24万元。六是保障平安和顺建设。全力支持巩固扫黑除恶专项斗争，聚焦古镇消防安全，强化防灾减灾能力建设，安排灾害防治及应急管理支出6万元。

（四）全力统筹事业发展支出，确保项目资金专款专用

一是充分发挥财政资金效能。进一步发挥财政资金的杠杆作用，将有限的财政资金用到重点产业、重大项目上，并引导社会资金多层次、多样化参与，发挥倍增效应。二是支持旅游产业转型升级，加快推进特色小镇建设。支持培育壮大新兴产业，加快形成新增长点。三是接续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，优先保障“三农”发展。完善农业补贴制度，提高农业补贴政策的精准性、指向性和实效性，全年共发放耕地地力保护补贴和实际种粮一次性补贴106万元。进一步深化农村综合改革，推进村级集体经济发展，统筹支持好特色小镇、党建+红色村、传统村落、美丽乡村及发展壮大村集体经济产业建设等。全镇农林水事务支出897.4万元，其中上级专款688.3万元。四是抓好重大项目基础设施建设。结合兴边富民及乡村振兴，聚焦健康文化旅游产业发展，加大基础设施投入力度，加强污染防治，加强陷河湿地保护和修复，多渠道筹集资金，切实保障项目建设。

（五）用心用情发挥财政担当，确保制度与业务深度融合

一是持续增强践行“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。不断深化对财政工作政治性的认识，把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，持续提升坚决维护的定力和能力。着力提高学习教育的针对性实效性，更好运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为“指南针”和“定盘星”，完善经常性学习机制，贯彻落实好财政业务专题培训内容，结合庆祝建党100周年，认真开展党史学习。弘扬理论联系实际学风，切实把学习成果转化为推动财政改革发展的生动实践。二是健全制度机制，进一步强化财政管理和监督。加强预算执行管理。严格执行预算法及其实施条例，依法依规组织收入、安排支出。强化预算对执行的控制，加强预算执行动态监控，严禁超预算、无预算支出。严格财政资金分配使用监督管理，加强财政绩效评价，以绩效为导向，进一步提高财政支出质量，加快支出进度，严控结余结转资金规模。全面规范和加强单位内部控制建设，不断提高公共服务的质量和效率。

各位代表，2021年全镇财政收支目标虽已全面完成，但我们也清楚地认识到，当前财政工作还面临很多困难。一是财政收支矛盾愈发凸显。财政收入低速增长，财政刚性支出不断增加，收支平衡难度不断加大。二是全镇产业单一，持续有效挖掘培植税源的办法不多，短期内难于形成稳定的收入增长点。三是政府债务清偿难度较大，短期内难于全部化解存量债务。四是预算绩效意识不高。对预算绩效评价改革认识不足，绩效评价目标设定、评价运用、结果成效均存在体制机制不完善。

附件：1．腾冲市和顺镇2021年度政府决算公开目录

2．腾冲市和顺镇2021年政府决算公开表

3．腾冲市和顺镇2021年一般公共预算、政府性基金支出执行变动情况说明

4．腾冲市和顺镇2021年转移支付安排情况说明

5．腾冲市和顺镇2021年举借债务情况说明

6．腾冲市和顺镇2021年预算绩效管理情况说明

7．腾冲市和顺镇2021年重大政策和重点项目等绩效执行结果说明

8．腾冲市和顺镇2021年公开空表说明

9．腾冲市和顺镇2021年度“三公”经费决算支出情况说明

10．腾冲市和顺镇2021年“三公”经费表

11．腾冲市和顺镇“三公”经费口径说明

12．腾冲市和顺镇2021年社保基金决算说明