腾冲市和顺镇2022年部门预算

公开目录

第一部分 和顺镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 和顺镇2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分和顺镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、负责完成镇党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我镇共设置7个内设机构，包括：镇政府、财政所、国土和村镇规划建设服务中心、林业服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

1、细化预算编制，确保预算执行落实到位

2022年各种政策性增支，重点项目建设支出增加，财政收支矛盾突出，为确保各项社会事业蓬勃发展，我镇加强财政收支管理。一是细化部门预算编制，按照“保工资、保运转、保重点民生”的原则，将经费细化到经济类，按照“两上两下”的程序编制部门预算。二是严格把控支出项目的审批管理，切实增强预算的约束力。三是继续深化国库集中支付电子化。四是全面推进预决算公开工作。

2、培植财源税源，确保收入稳定增长

面对复杂严峻的宏观经济形势，一是加强税源建设。在领导的高度重视下，财政协同税务共同努力，全面落实国家各项优惠政策，优化财税发展空间全力发掘收入增长点，培植新税源，为财政收入稳定增长夯实基础。二是积极组织收入。加强经济形势分析，完善税收收入管理机制，提高税收征管效率，使税源真正能够转化为税收收入，力促应收尽收。三是盘活存量资金。通过回收部门存量资金和项目结余等方式，加大财力统筹力度，切实增加可用财力。

3、保障民生支出，确保各项社会事业的均衡发展

坚持民生优先理念，合理安排和调度财政资金，增强财政保障能力，切实保障和改善民生。加快社区卫生服务机构建设，促进建立完善城镇公共卫生和基本医疗服务体系；加大农田水利基础设施建设力度，支持永久基本农田保护和高标准基本农田改造，夯实农业增收基础；积极落实城镇低保、农村低保、城镇居民医疗等各项社会保障资金，维护人民群众利益。

4、落实惠农政策，确保各项补贴足额发放

发放耕地地力保护补贴资金（粮食直补）；发放退耕还林政策到期补助。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,下设13个单位，分别是和顺镇人民政府、和顺镇人大、和顺镇党委、和顺镇团委、和顺镇财政所、和顺镇农业综合服务中心、和顺镇林业站、和顺镇水管站、和顺镇计生办、和顺镇经济发展办、和顺镇文化站、和顺镇村镇规划建设保护服务中心、和顺镇合管办。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 25人，事业编制27人。年末实有人数52人，其中行政26人，事业26人，事业中参公管理人员3人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 15,519,363.87元，其中：一般公共预算财政拨款13,928,769元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入1,590,594.87元，上年结转0元。

与上年对比增加2,219,363.87元，增长16.69%，主要原因是2022年财力含2021年本级财力结余、2022年有其他收入1,590,594.87元，2021年没有。其中：一般公共预算增加628,769元，增长4.72%，主要原因是2022年财力含2021年本级财力结余；其他收入增加1,590,594.87元，主要原因是2022年有其他收入1,590,594.87元，2021年没有。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入13,928,769元，其中:本年收入13,928,769元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,928,769元（本级财力13,928,769元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加628,769元，增长4.72%，主要原因是2022年财力含2021年本级财力结余。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加628,769元，增长4.72%，主要原因是2022年财力含2021年本级财力结余。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出15,519,363.87元，与上年对比增加2,219,363.87元，增长16.69%，主要原因是2022年财力含2021年本级财力结余、2022年有其他收入1,590,594.87元，2021年没有。财政拨款安排支出13,928,769元，其中，基本支出13,928,769元，与上年对比增加628,769元，增长4.72%，主要原因是2022年财力含2021年本级财力结余；项目支出0元。其中：基本支出13,928,769元，与上年对比增加628,769元，增长4.72%，主要原因是2022年财力含2021年本级财力结余；项目支出0元，与上年持平；用上年结转资金安排0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2010101行政运行207,630.96元；

2010301行政运行4,666,652.16元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务348,960元；

2010601行政运行470,932.39元；

2012901行政运行135,336.92元；

2013101行政运行1,012,808.52元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务1,038,240元；

2050202小学教育30,400元；

2050203初中教育20,000元；

2070109群众文化463,862.87元；

2080208基层政权建设和社区治理8,715.6元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出736,567.13元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出85,993.33元；

2080599其他行政事业单位养老支出425,656.8元；

2080505义务兵优待6,000元；

2089999其他社会保障和就业支出5,784元；

2100101行政运行240,016.89元；

2100717计划生育服务158,582.13元；

2101101行政单位医疗221,619.07元；

2101102事业单位医疗181,899.3元；

2101103公务员医疗补助219,053.92元；

2101399其他医疗救助支出20,000元；

2120199其他城乡社区管理事务支出317,870.8元；

2130101行政运行304192.58元；

2130104事业运行1,275,597.01元；

2130204林业事业机构539,717.32元；

2130317水利技术推广249,837.41元；

2210201住房公积金536,841.89元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：

1.基本支出13,928,769元。

（1）工资和福利支出9,674,121.04元，其中：30101基本工资2,037,888元、31012津贴补贴2,450,448元、30103奖金1,242,804元、30107绩效工资1,136,142.36元、30108机关事业单位基本养老保险缴费736,567.13元、30109职业年金缴费85,993.33元、30110职工基本医疗保险缴费403,518.37元、30111公务员医疗补助缴费219,053.92元、30112其他社会保障缴费90,764.04元、30113住房公积金536,841.89元、30314医疗费56,100元、30199其他工资福利支出678,000元。

（2）商品和服务支出2,206,071.56元，其中：30201办公费870,600元、30202印刷费120,000元、30205水费10,000元、30206电费45,000元、30207邮电费81,992元、30211差旅费58,000元、30215会议费106,000元、30216培训费39,000元、30217公务接待费18,000元、30218专用材料费10,000元、30226劳务费258,600元、30228工会经费241,549.56元、30231公务用车运行维护费80,750元、30239其他交通费用258,600元、30299其他商品和服务支出7,980元。

（3）对个人和家庭补助支出2,048,576.4元，其中：30305生活补助2,048,576.4元。

2.项目支出0元，与上年持平。

五、镇对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金512,850元。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额512,850元，其中：政府采购货物预算202100元、政府采购服务预算310750元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

和顺镇部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98,750元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

和顺镇部门2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

和顺镇部门2022年公务接待费预算为1,800元，与上年持平，国内公务接待预计批次为38次，共计接待315人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

和顺镇部门2022年公务用车购置及运行维护费为80,750元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费80,750元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：和顺镇2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

和顺镇部门2022年机关运行经费安排2,206,071.56元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加256,387.88元，增长13.15%。增加的原因是：办公费预算与上年增加208,930.06元，增加的原因是增加了疫情防控经费、创5A经费、“乡村振兴”经费、退役军人服务站工作经费、设备购置费；印刷费预算与上年减少60,000元，减少的原因是到打印店的打印复印费用减少；邮电费预算与上年减少10,000元，减少的原因是电信费用减少；水费预算与上年减少30,000元，减少的原因是耗水量减少；电费预算与上年减少5,000元，减少的原因是耗电量减少；差旅费预算与上年增加18,000元，增加的原因是出差人数增加；会议费预算与上年增加1,000元，增加的原因是会议人数增加；培训费预算与上年增加9,000元，增加的原因是培训人数增加；公务接待费预算与上年持平无变化；专用材料费减少9,000元，减少的原因是专用材料需求减少；劳务费增加114,000元，增加的原因是保安人数增加；工会经费预算与上年增加9,000元，增加的原因是部门人数增加；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；临时人员工资保险增加；其他交通费用增加9,000元，增加原因是公务交通补贴人员增加；其他商品和服务支出增加7,980元，增加原因是退休公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，和顺镇部门资产总额97,543,355.83元，其中，流动资产37,877,278.36元，固定资产10,124,228.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,555,000元，无形资产2,404元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,636,497.62元，其中固定资产增加7,420.36元。处置房屋建筑物240平方米，账面原值99,787.64元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 和顺镇2022年部门预算公开表

 

具体详见附件1：和顺镇2022年部门预算公开表