目录
第一部分 腾冲市和顺镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释 

第一部分  腾冲市和顺镇概况

一、主要职能
（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作和安全生产、应急管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

3．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、教育体育事业；加强卫健工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4．保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

6．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．推行便民服务，方便群众办事。

10．办理上级人民政府交办的其他事项。 

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是极不平凡的一年，习近平总书记亲临腾冲、深入和顺视察，并作出一系列重要讲话和指示，为我们指明了方向、增添了力量、赋予了重大使命。外交部重要外事活动在和顺圆满举行，和顺名片走向全球。同时，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们及时响应上级决策部署，第一时间投入战斗，及时设置卡点、关停景区、安置游客、组织隔离，通过果断精准的落实防控举措，有效阻断了疫情的扩散和蔓延，打赢了疫情阻击战。

面对非常之年，在习近平总书记视察和顺的巨大鼓舞下，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，我们迎难而上，众志成城，艰苦奋斗，以战略视野、创新思维、非常之举，抢抓机遇，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，凝神聚力谋发展，同心协力干事业，实现了经济社会运行的总体稳定：全镇完成地方财政总收入1136万元，其中：一般公共预算收入完成611万元；一般公共预算支出完成1359万元；农村常住居民人均可支配收入14896元，比上年增12%；农村经济总收入1.96亿元，比上年增3.7%；金融机构存款余额达3.27亿元，比上年增7%；贷款余额1.7亿元，比上年增33.54%。

一年来，我们主要做了以下工作：

1．突出保护管理，古镇魅力在科学管控中持续绽放

古镇管理更加精细，法治建设深入推进，古镇安全夯实有力。

2．突出特色发展，产业发展在提挡升级中显现活力

旅游产业逐步回暖，特色农业提效发展。

3．突出项目建设，基础设施在建管并举中日益完善

全年完成固定资产投资2.32亿元，实施了道路通达工程、乡村环境综合整治、水环境治理、特色小镇、AAAAA级景区创建、古镇保护及传统村落建设、文化教育卫生、农田水利等工程项目，旅游基础设施建设得到不断夯实。

大盈江沿河路柏油路面硬化及沿河慢行步道绿化美化等工程进一步完善，镇内基础设施及功能配套更趋完善。

4．突出绿色发展，生态底色在综合整治中更加靓丽

建立健全镇、村、组干部及群众四级联动的生态保护工作机制，落实“挂巷包户”、“专人巡检”、“河长制”等环境综合整治长效机制。加大营林造林力度。积极推进“爱国卫生七个专项行动”。

5．突出普惠民生，百姓福祉在保障有力中大幅攀升

脱贫成效持续巩固。社会事业更加完善。

6．突出效能提升，社会治理在探索创新中不断深化社会治理创新推进。统战、民族宗教、侨务工作亮点纷呈。

7．突出自身建设，政府职能在深化改革中加快转变

这一年，我们更加注重政府自身建设。持续推进政府系统全面从严治党，深化“三个以案”警示教育，集中整治形式主义、官僚主义。认真落实意识形态工作责任制。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市和顺镇2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1．行政单位有4个单位：分别是共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体。

2. 参照公务员法管理的事业单位有1个单位：财政所。

3. 其他事业单位有5个单位：分别是农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、村镇规划保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市和顺镇2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员3人）。其他人员18人，主要是镇公益性岗位人员和长期临时工。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
    腾冲市和顺镇2020年度收入合计20,421,135.20元。其中：财政拨款收入20,390,635.20元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,500.00元，占总收入的0.15%。与上年对比减少2,099,995.14元，下降9.32%，主要原因分析：1、上级补助边境地区转移支付资金拨款减少120万元；2、上级补助乡村振兴“党建+”示范乡村创建经费拨款减少300万元；3、上级补助水碓社区美丽乡村奖补补助拨款增加80万元；4、政府办公厅及相关机构事务相关经费拨款增加165万元。

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺镇2020年度支出合计21,477,588.17元。其中：基本支出12,858,924.32元，占总支出的59.87%；项目支出8,618,663.85元，占总支出的40.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,051,268.82元，增长10.56%，主要原因分析：2020年政府加快了项目建设进度，支出大的项目有乡村振兴“党建+”示范乡村创建项目和腾冲市益群中学校园建设项目共计支出260多万元。
    （一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市和顺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,858,924.32元。与上年对比减少474,470.77元，减少3.56%，主要原因分析:1、2020年职业年金缴费未缴，同比减少205,443.20元；2、2020年指标原因，抚恤费放在了项目支出里40多万元。机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,740,805.07元，占基本支出的83.53％，人均160,310.52元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,118,119.25元，占基本支出的16.47％，人均31,613.72元。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市和顺镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,618,663.85元。与上年对比增加2,525,739.59元，增长41.45%，主要原因分析：2020年政府加快了项目建设进度，项目支出比上年增加250多万元。具体项目开支及开展工作情况:人大履职能力提升专项资金支出3,000.00元、人大建议办理专项资金支出50,000.00元、代表活动阵地建设资金支出13,020.00元、春节环境综合治理经费支出200,000.00元、2020年项目前期工作经费支出31,000.00元、垃圾处置费支出210,000.00元、人居环境治理资金支出120,000.00元、和顺保护与开发项目支出420,000.00元、和顺公租房建设工程支出465,000.00元、十字路7组环境综合治理项目款支出18,000.00元、和顺双虹桥维修加固工程支出100,000.00元、农村家居环境治理资金支出117,239.20元、纪检监察系统检举举报平台建设资金支出9,160.00元、扶贫攻坚档案归档经费支出3,660.00元、基层党员带领群众创业致富贷款财政贴息资金支出40,690.00元、乡村振兴“党建+”示范乡村创建经费支出1,631,084.00元、风貌改造资金支出39,509.25元、2019年度政协提案专项资金支出30,000.00元、和顺图书馆大庄分馆购书经费、相关经费经费支出200,000.00元、人民调解室“以案定补”资金支出3,100.00元、村（社区）戒毒康复工作站工作经费支出25,000.00元、中心小学教学楼除险维修工程支出20,000.00元、腾冲市益群中学校园建设项目工程支出1,000,000.00元、益群中学运动场提升改造工程支出200,000.00元、在乡复员、退伍军人抚恤补助支出115,200.00元、其他抚恤补助支出318,241.00元、惠民殡葬奖励补助资金支出156,000.00元、殡葬信息员补助支出9,539.50元、春节走访慰问残疾人经费支出2,800.00元、大庄社区村级卫生所建设工程支出500,000.00元、计划生育手续费、人口监测补助支出3,938.12元、实现三个90%艾滋病防治目标工作经费支出10,000.00元、新型冠状病毒感染肺炎疫情监测防控经费支出160,000.00元、计划生育免费手术项目补助资金支出7,500.00元、独生子女家庭教育奖学金支出21,420.00元、计划生育宣传员生活补助支出9,720.00元、计划生育家庭对象医疗保险资助金支出185,061.00元、小桥河至寸家巷道消防道路建设工程支出80,000.00元、和顺镇艾墓地至来凤变电站道路改扩建工程支出680,000.00元、和顺镇十字路社区大沙沟修复工程支出150,000.00元、动物防疫补助经费支出10,000.00元、乡村服务公益性岗位工资补贴支出72,000.00元、村委会所在地公厕改建省级补助资金支出100,000.00元、中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金支出106,000.00元、大庄社区基础设施建设项目支出500,000.00元、省级农业生产发展专项资金支出10,000.00元、中央财政林业改革发展资金支出3,699.40元、天保工程管护费及森林生态效益补偿资金支出49,780.00元、天然林停伐管护补助支出167,100.00元、小额信贷贴息资金支出3,132.38元、雨露计划扶贫专项资金支出3,000.00元、建党立卡贫困劳动力外出务工补助支出7,400.00元、财政支农管理补助资金支出5,000.00元、2020年农村危房改造资金支出92,670.00元、中央自然灾害救灾资金支出45,000.00元、地质灾害救灾资金支出40,000.00元、十字路社区儿童之家建设补助支出40,000.00元、公益性公墓绿化建设资金支出5,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺镇2020年度一般公共预算财政拨款支出21,402,088.17元,占本年支出合计的99.65%。与上年对比增加2,130,768.82元，增长11.06%，主要原因分析：2020年政府加快了项目建设进度，支出大的项目有乡村振兴“党建+”示范乡村创建项目和腾冲市益群中学校园建设项目共计支出260多万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出10,716,793.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.07%。主要用于行政单位的人员经费支出5,325,970.84元（其中：工资福利支出3,921,827.64元、对个人和家庭的补助1,404,143.20元）、日常公用经费支出2,408,069.47元、人大建议办理专项资金支出50,000.00元、人居环境治理资金支出120,000.00元、和顺保护与开发项目支出420,000.00元、和顺公租房建设工程支出465,000.00元、十字路7组环境综合治理项目款支出18,000.00元、和顺双虹桥维修加固工程支出100,000.00元、纪检监察系统检举举报平台建设资金支出9,160.00元、乡村振兴“党建+”示范乡村创建经费支出1,631,084.00元、风貌改造资金支出39,509.25元、2019年度政协提案专项资金支出30,000.00元、和顺图书馆大庄分馆购书经费、相关经费经费支出200,000.00元；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出29,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于人民调解室“以案定补”资金支出4,000.00元、村（社区）戒毒康复工作站工作经费支出25,000.00元；

5. 教育（类）支出1,270,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于益群中学办公费支出20,000.00元、和顺中学小学办公费及营养餐计划工作人员补助支出30,400.00元、中心小学教学楼除险维修工程支出20,000.00元、腾冲市益群中学校园建设项目工程支出1,000,000.00元、益群中学运动场提升改造工程支出200,000.00元；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出227,339.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于文化站人员经费227,339.00元；

8. 社会保障和就业（类）支出1,904,315.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于在职人员养老保险支出732,132.78元、社保经费支出5000.00元、劳保协办员工资保险支出31,261.80元、养老保险统筹外资金支出430,936.80元、民政优抚人员离职村干部等各类支出补贴506,293.60元、其他就业补助支出1,000.00元、殡葬奖补资金支出189,539.50元、残疾人就业和扶贫支出2,800.00元、其他残疾人事业支出4,408.00元、其他社会保障和就业支出5,943.00元；

9. 卫生健康（类）支出1,945,741.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于合管办、计育办人员经费351,960.00元支出、大庄社区村级卫生所建设工程支出500,000.00元、计划生育手续费、人口监测补助支出3,938.12元、实现三个90%艾滋病防治目标工作经费支出10,000.00元、新型冠状病毒感染肺炎疫情监测防控经费支出160,000.00元、计划生育免费手术项目补助资金支出7,500.00元、独生子女家庭教育奖学金支出21,420.00元、计划生育宣传员生活补助支出48,396.24元、计划生育家庭对象医疗保险资助金支出200,644.88元、在职人员医疗保险支出401,923.25元、公务员医疗补助支出227,458.68元、精神病患者救助支出20,000.00元；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出1,158,298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于主要用于项目办人员经费支出248,298.00元、小桥河至寸家巷道消防道路建设工程支出80,000.00元、和顺镇艾墓地至来凤变电站道路改扩建工程支出680,000.00元、和顺镇十字路社区大沙沟修复工程支出150,000.00元；

12. 农林水（类）支出3,449,731.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.12%。主要用于主要用于主要用于农业中心、企业办、林业站、村级人员经费支出2,232,049.00元，农、林、水公用经费支出66,471.78元、动物防疫补助经费支出10,000.00元、乡村服务公益性岗位工资补贴支出72,000.00元、村委会所在地公厕改建省级补助资金支出100,000.00元、中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金支出106,000.00元、大庄社区基础设施建设项目支出500,000.00元、省级农业生产发展专项资金支出10,000.00元、中央财政林业改革发展资金支出3,699.40元、天保工程管护费及森林生态效益补偿资金支出49,780.00元、天然林停伐管护补助支出167,100.00元、小额信贷贴息资金支出3,132.38元、雨露计划扶贫专项资金支出3,000.00元、建党立卡贫困劳动力外出务工补助支出7,400.00元、村级党建经费支出97,600.00元、财政支农管理补助资金支出5,000.00元；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

19. 住房保障（类）支出615,469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于危房改造资金92,670.00元、在职人员住房公积金522,799.00元； 

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

22. 灾害防治及应急管理（类）支出85,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于自然灾害生活补助支出85,000.00元。 

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市和顺镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为118,850.00元，支出决算为106,065.78元，完成预算的89.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为87,539.78元，完成预算的108.41%；公务接待费支出决算为18,526.00元，完成预算的48.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于新冠肺炎疫情原因，公务接待次数减少，公务接待费支出减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019减少48,807.83元，下降31.51%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少29,217.83元，下降25.02%；公务接待费支出决算减少19,590.00元，下降51.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我镇严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出87,539.78元，占82.53%；公务接待费支出18,526.00元，占17.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出87,539.78元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出87,539.78元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展政府职能范围内工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出18,526.00元。其中：

国内接待费支出18,526.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇工作职责范围内发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺镇2020年机关运行经费支出1,778,506.47元，与上年对比增加476,109.70元，增长36.56%，主要原因分析：

1.十字路村购买办公设备40,000.00元；

2.十字路、水碓村驻村第一书记工作经费10,000.00元；

3.三个村环境综合治理经费30,000.00元；

4.会议室购买桌子、椅子40,000.00元；

5.派出所工作经费补助30,000.00元；

6.村两委换届工作补助15,000.00元；

7.工间操比赛支出27,198.00元;

8.挂账列支出280,000.00元。

其中:行政单位共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体2020年机关运行经费支出1,753,756.47元，与上年对比增加:479,109.70元，增长33.59%，主要原因分析：

1.十字路村购买办公设备40,000.00元；

2.十字路、水碓村驻村第一书记工作经费10,000.00元；

3.三个村环境综合治理经费30,000.00元；

4.会议室购买桌子、椅子40,000.00元；

5.派出所工作经费补助30,000.00元；

6.村两委换届工作补助15,000.00元；

7.工间操比赛支出27,198.00元;

8.挂账列支出280,000.00元。

参照公务员法管理事业单位财政所,2020年机关运行经费支出24,750.00元，与上年对比减少3,000.00元，下降10.81%，主要原因分析：财政所2019年年末退休1人，所以2020年其他交通补贴减少。

部门机关运行经费主要用于办公费845,383.66元、印刷费30,949.03元、水费9,660.00元、电费43,466.31元、邮电费106,108.05元、差旅费22,212.00元、维修费5,000.00元、会议费28,912.30元、培训费30,000.00元、公务接待费18,526.00元、劳务费15,500.00元、委托业务费102,766.00元、工会费180,067.52元、公务用车运行维护费77,000.00元、其他交通费用204,850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市和顺镇资产总额87,706,858.01元，其中，流动资产37,401,632.65元，固定资产6,031,913.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,860,000.00元，无形资产4.00元，其他资产39,413,307.64元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,963,027.09元，其中固定资产减少215,825.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额107,772.00元，其中：政府采购货物支出37,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出70,572.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市和顺镇共开展自评项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排4,100,000.00元，编制绩效目标6个。其中：重点项目6个，财政预算安排4,100,000.00元，编制绩效目标6个。我镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。 

下一步，我镇将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明
无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。