一、2020年地方财政预算执行情况

2020年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下和社会各界的关心帮助下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对腾冲的重要指示精神，认真落实各级决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，按照高质量跨越发展要求，严格执行镇二届人大六次会议审查批准的预算，实施积极财政政策，紧紧围绕年度既定目标持续强化财政增收节支，全力保障各项财政重点支出，切实加强财政预算收支管理，全镇财政收支总体平衡，预算执行情况良好。

（一）财政收入执行情况

全镇地方财政总收入完成1136万元，为调整预算的100%，比上年减少455万元，下降28%。其中：一般公共预算收入完成611万元，为调整预算的100%，比上年减少267万元，下降30%。

（二）财政支出执行情况

全镇财政总支出完成2103万元，比上年减支149万元，下降6.6%。其中：镇本级一般公共预算支出1359万元，比上年增支164万元，增长13.7%。

（三）全镇一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入611万元，上级补助1490万元，上年结余5.7万元，调入资金1.3万元，收入合计2108万元；一般公共预算支出2037万元，上解支出65万元，支出合计2102万元，收支相抵，年终滚存结余6万元。

（四）上级补助情况

上级补助收入1490万元。其中：两税返还21.3万元；所得税返还16.3万元；专项补助679万元；一般性转移支付补助773.4万元，包含固定数补助169.3万元，均衡性转移支付补助48.7万元，市级基本财力保障奖补资金37.2万元，民族和边境地区转移支付补助18.2万元，腾冲边境经济合作区划转补助300万元，决算补助34万元，体制补助166万元。

（五）上解支出情况

专项上解支出65万元。其中：卫生教育经费上解21万元，派出所辅警经费上解6.9万，国土所、司法所上划经费上解7.1万，税务工作经费上解30万元。

二、2020年财政工作成效

2020年财政工作面临诸多困难，特别是受疫情影响，收入大幅下滑，收支矛盾加剧。严峻形势面前，在镇党委正确领导下，统筹疫情防控和经济社会发展，既为抗击疫情提供了有力支撑，也为恢复经济赢得了主动。一年来，围绕“六稳”、“六保”做了大量艰苦细致的工作，财政运行逐步好转，有力推动经济社会稳定发展。

（一）聚焦疫情防控，财政投入为疫情防控阻击战提供坚强保障。认真贯彻落实各级新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费保障政策，全力做好资金保障并第一时间拨付到位。共投入疫情防控资金26万元，其中本级资金3.95万元。全力落实“一盘棋”思想，做好打持久战准备，加强与各部门的协调配合，主动对接服务，全面落实联防联控措施，齐心协力做好防控工作。 

（二）增进民生福祉，牢牢兜住基层“三保”底线。一是坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，全镇保工资、保运转支出及时足额到位，安排资金1257万元。二是支持教育优先发展，积极争取项目资金160万元，不断改善教学硬件设施环境。继续完善和执行教育扶贫政策，切实保障教育精准扶贫工作。全镇教育支出5.04万元。三是完善社会保障体系和支持就业政策。继续做好建档立卡贫困户医疗保险缴费及报销相关工作，做好四类重点对象兜底保障和农村危房改造工作，加强建档立卡人员外出务工补助资金监管，加大支持就业创业力度。全镇社会保障和就业支出214.5万元，其中上级专款96.5万元。四是推动深化医疗卫生体制改革。围绕“大健康”要求，健全医疗卫生服务体系建设，全力保障食品药品安全，筑牢建档立卡贫困人口医疗保障防线，促进实现人人享有基本公共医疗卫生服务目标。全镇卫生健康支出177.9万元，其中上级专款77.1万元。五是促进文化体育事业发展。实施文化惠民工程，加强文物保护利用和古镇文化遗产保护传承，尽力支持和顺5A旅游景区创建。全镇文化体育与传媒支出22.7万元。六是保障平安和顺建设。全力支持扫黑除恶专项斗争，聚焦古镇消防安全，强化防灾减灾能力建设，安排灾害防治及应急管理支出9.5万元，其中上级专款4.5万元。

（三）深化财税改革，不断提升财政治理效能。坚持艰苦奋斗、勤俭节约，把党政机关过紧日子作为长期方针政策。把预算管理作为过紧日子的重要抓手，科学核定预算，压实主体责任，坚持在预算编制、执行、政府采购、资产配置使用等方面做到厉行节约。大力压减一般性支出，全镇一般性支出274万元，其中：“三公”经费支出10.61万元，下降31.5%。

（四）实施乡村振兴，推动经济社会健康发展。一是充分发挥财政资金效能。进一步发挥财政资金的杠杆作用，将有限的财政资金用到重点产业、重大项目上，并引导社会资金多层次、多样化参与，发挥倍增效应。二是支持旅游产业转型升级，加快推进特色小镇建设。支持培育壮大新兴产业，加快形成新增长点。三是积极推动乡村振兴战略，优先保障“三农”发展。完善农业补贴制度，提高农业补贴政策的精准性、指向性和实效性，加快高原特色现代农业发展，促进农村一二三产业融合发展。深化农村综合改革，推进村级集体经济发展，统筹做好特色小镇、传统村落、美丽乡村建设。全镇农林水事务支出649万元，其中上级专款437.9万元。四是抓好重大项目基础设施建设。聚焦健康旅游产业发展，加大基础设施投入力度，围绕交通、能源水利、城乡基础设施等建设，多渠道筹集资金，切实保障项目建设。

（五）加强队伍建设，进一步强化财政监督管理。一是始终坚持和加强党对财政工作的领导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，集中力量研究解决财政改革发展面临的热点难点问题，努力推动建设高质量可持续财政。坚决履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神。二是加强预算执行管理。严格执行预算法及其实施条例。加强预算执行动态监控，严禁超预算、无预算支出。三是严格财政资金分配使用监督管理，加强财政绩效评价，以绩效为导向，进一步提高财政支出质量，加快支出进度，严控结余结转资金规模。四是全面规范和加强单位内部控制建设，不断提高公共服务的质量和效率。

各位代表，2020年我镇财政收支目标虽已全面完成，但我们也清楚地认识到，当前财政工作还面临很多困难。一是财政收支矛盾愈发凸显。财政收入低速增长，财政刚性支出不断增加，收支平衡难度不断加大。二是税源单一，质量不高，短期内难于培植稳定的收入增长点。三是政府债务清偿难度加大，虽然我镇千方百计筹措资金对历史欠账逐步进行了偿还，但因预算保障不足，清偿压力仍然较大。四是预算绩效意识不高。对预算绩效评价改革认识不足，绩效评价目标设定、评价运用、结果成效均存在体制机制不完善。

附件：1．腾冲市和顺镇2020年度政府决算公开目录

2．腾冲市和顺镇2020年政府决算公开表

3．腾冲市和顺镇2020年一般公共预算、政府性基金支出执行变动情况说明

4．腾冲市和顺镇2020年转移支付安排情况说明

5．腾冲市和顺镇2020年举借债务情况说明

6．腾冲市和顺镇2020年预算绩效管理情况说明

7．腾冲市和顺镇2020年重大政策和重点项目等绩效执行结果说明

8．腾冲市和顺镇2020年公开空表说明

9．腾冲市和顺镇2020年度“三公”经费决算支出情况说明

10．腾冲市和顺镇2020年“三公”经费表

11．腾冲市和顺镇“三公”经费口径说明

12．腾冲市和顺镇2020年社保基金决算说明

腾冲市和顺镇财政所

2021年10月9日