一、2020年地方财政预算执行情况  

2020年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下和社会各界的关心帮助下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对腾冲的重要指示精神，认真落实各级决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，按照高质量跨越发展要求，严格执行镇二届人大六次会议审查批准的预算，实施积极财政政策，紧紧围绕年度既定目标持续强化财政增收节支，全力保障各项财政重点支出，切实加强财政预算收支管理，全镇财政收支总体平衡，预算执行情况良好。  

（一）财政收入执行情况  

全镇地方财政总收入完成1136万元，为调整预算的100%，比上年减少455万元，下降28%。其中：一般公共预算收入完成611万元，为调整预算的100%，比上年减少267万元，下降30%。  

（二）财政支出执行情况  

全镇财政总支出完成2103万元，比上年减支149万元，下降6.6%。其中：镇本级一般公共预算支出1359万元，比上年增支164万元，增长13.7%。  

（三）全镇一般公共预算收支平衡情况  

一般公共预算收入611万元，上级补助1490万元，上年结余5.7万元，调入资金1.3万元，收入合计2108万元；一般公共预算支出2037万元，上解支出65万元，支出合计2102万元，收支相抵，年终滚存结余6万元。  

（四）上级补助情况  

上级补助收入1490万元。其中：两税返还21.3万元；所得税返还16.3万元；专项补助679万元；一般性转移支付补助773.4万元，包含固定数补助169.3万元，均衡性转移支付补助48.7万元，市级基本财力保障奖补资金37.2万元，民族和边境地区转移支付补助18.2万元，腾冲边境经济合作区划转补助300万元，决算补助34万元，体制补助166万元。  

（五）上解支出情况  

专项上解支出65万元。其中：卫生教育经费上解21万元，派出所辅警经费上解6.9万，国土所、司法所上划经费上解7.1万，税务工作经费上解30万元。  

二、迎难而上，2020年财政工作成效明显  

2020年财政工作面临诸多困难，特别是受疫情影响，收入大幅下滑，收支矛盾加剧。严峻形势面前，在镇党委正确领导下，统筹疫情防控和经济社会发展，既为抗击疫情提供了有力支撑，也为恢复经济赢得了主动。一年来，围绕“六稳”、“六保”做了大量艰苦细致的工作，财政运行逐步好转，有力推动经济社会稳定发展。  

（一）聚焦疫情防控，财政投入为疫情防控阻击战提供坚强保障。认真贯彻落实各级新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费保障政策，全力做好资金保障并第一时间拨付到位。共投入疫情防控资金26万元，其中本级资金3.95万元。全力落实“一盘棋”思想，做好打持久战准备，加强与各部门的协调配合，主动对接服务，全面落实联防联控措施，齐心协力做好防控工作。   

（二）增进民生福祉，牢牢兜住基层“三保”底线。一是坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，全镇保工资、保运转支出及时足额到位，安排资金1257万元。二是支持教育优先发展，积极争取项目资金160万元，不断改善教学硬件设施环境。继续完善和执行教育扶贫政策，切实保障教育精准扶贫工作。全镇教育支出5.04万元。三是完善社会保障体系和支持就业政策。继续做好建档立卡贫困户医疗保险缴费及报销相关工作，做好四类重点对象兜底保障和农村危房改造工作，加强建档立卡人员外出务工补助资金监管，加大支持就业创业力度。全镇社会保障和就业支出214.5万元，其中上级专款96.5万元。四是推动深化医疗卫生体制改革。围绕“大健康”要求，健全医疗卫生服务体系建设，全力保障食品药品安全，筑牢建档立卡贫困人口医疗保障防线，促进实现人人享有基本公共医疗卫生服务目标。全镇卫生健康支出177.9万元，其中上级专款77.1万元。五是促进文化体育事业发展。实施文化惠民工程，加强文物保护利用和古镇文化遗产保护传承，尽力支持和顺5A旅游景区创建。全镇文化体育与传媒支出22.7万元。六是保障平安和顺建设。全力支持扫黑除恶专项斗争，聚焦古镇消防安全，强化防灾减灾能力建设，安排灾害防治及应急管理支出9.5万元，其中上级专款4.5万元。  

（三）深化财税改革，不断提升财政治理效能。坚持艰苦奋斗、勤俭节约，把党政机关过紧日子作为长期方针政策。把预算管理作为过紧日子的重要抓手，科学核定预算，压实主体责任，坚持在预算编制、执行、政府采购、资产配置使用等方面做到厉行节约。大力压减一般性支出，全镇一般性支出274万元，其中：“三公”经费支出10.61万元，下降31.5%。  

（四）实施乡村振兴，推动经济社会健康发展。一是充分发挥财政资金效能。进一步发挥财政资金的杠杆作用，将有限的财政资金用到重点产业、重大项目上，并引导社会资金多层次、多样化参与，发挥倍增效应。二是支持旅游产业转型升级，加快推进特色小镇建设。支持培育壮大新兴产业，加快形成新增长点。三是积极推动乡村振兴战略，优先保障“三农”发展。完善农业补贴制度，提高农业补贴政策的精准性、指向性和实效性，加快高原特色现代农业发展，促进农村一二三产业融合发展。深化农村综合改革，推进村级集体经济发展，统筹做好特色小镇、传统村落、美丽乡村建设。全镇农林水事务支出649万元，其中上级专款437.9万元。四是抓好重大项目基础设施建设。聚焦健康旅游产业发展，加大基础设施投入力度，围绕交通、能源水利、城乡基础设施等建设，多渠道筹集资金，切实保障项目建设。  

（五）加强队伍建设，进一步强化财政监督管理。一是始终坚持和加强党对财政工作的领导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，集中力量研究解决财政改革发展面临的热点难点问题，努力推动建设高质量可持续财政。坚决履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神。二是加强预算执行管理。严格执行预算法及其实施条例。加强预算执行动态监控，严禁超预算、无预算支出。三是严格财政资金分配使用监督管理，加强财政绩效评价，以绩效为导向，进一步提高财政支出质量，加快支出进度，严控结余结转资金规模。四是全面规范和加强单位内部控制建设，不断提高公共服务的质量和效率。  

各位代表，2020年我镇财政收支目标虽已全面完成，但我们也清楚地认识到，当前财政工作还面临很多困难。一是财政收支矛盾愈发凸显。财政收入低速增长，财政刚性支出不断增加，收支平衡难度不断加大。二是税源单一，质量不高，短期内难于培植稳定的收入增长点。三是政府债务清偿难度加大，虽然我镇千方百计筹措资金对历史欠账逐步进行了偿还，但因预算保障不足，清偿压力仍然较大。四是预算绩效意识不高。对预算绩效评价改革认识不足，绩效评价目标设定、评价运用、结果成效均存在体制机制不完善。  

三、2021年地方财政预算草案  

全镇财政收支预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议及全国、省、市财政工作会议精神，持续深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强财政资源统筹，加大优化财政支出结构，增强财力保障能力；坚持艰苦奋斗、勤俭节约，精打细算，全面落实坚持过紧日子的要求；加快建立现代财政制度，强化预算约束和绩效管理；加强政府债务管理，防范化解政府隐性债务风险，以高质量可持续财政服务保障和顺高质量跨越发展，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。  

围绕上述工作思路及全镇经济社会发展预期目标，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，2021年全镇预算收支安排建议如下：    

（一）一般公共预算收入预算情况    

镇本级一般公共预算收入安排634.5万元，比上年完成数增收23.3万元，增长3.8%。  

（二）一般公共预算支出预算情况    

镇本级一般公共预算支出安排1330万元,不含上级专项支出。其中：一般公共服务支出715万元；教育支出5万元；文化体育与传媒支出25.4万元；社会保障和就业支出147.6万元；卫生健康支出103.7万元；农林水支出281万元；住房保障支出52.3万元。  

（三）一般公共预算收支平衡情况    

收入情况：一般公共预算收入634.5万元，补助收入760.5万元，收入合计1395万元。支出情况：一般公共预算支出1330万元，上解支出65万元，支出合计1395万元。收支平衡。  

（四）保工资保运转预算情况    

按照上级保工资保运转支出测算口径计算，保工资、保运转预算支出1330万元。其中：保工资预算为1160万元；保基本运转预算为170万元。  

四、坚定信心，确保2021年财政工作圆满完成  

（一）千方百计抓增收，全力提升财政保障能力。为实现一般公共预算收入增长3.8%以上的目标。加强研判，主动采取有效措施，积极应对当前宏观经济下行和新冠疫情对旅游地区经济恢复严重影响。依法依规组织收入，强化收入征管措施。  

（二）确保重点抓“三保”，夯实财政统筹保障能力。兜牢兜实“三保”底线，将“三保”作为一项重要政治任务来抓，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，确保“三保”不出保障风险。  

（三）多措并举抓管理，实现财政收支预算目标。牢固树立过紧日子的思想，继续压减一般性支出，从严控制“三公”经费。强化绩效评价结果与预算调整的有机结合，加大各类财政资金统筹使用力度，提升财政资金使用效益，真正把资金用在“刀刃上”，实现完成经济社会发展目标。  

（四）增强意识抓民生，健全社会保障体系。建立健全基本养老、基本医疗、社会救灾救济等制度体系。持续完善覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。突出保基本、兜底线，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，防止脱离实际、寅吃卯粮。  

各位代表，百年交汇，惟有奋斗。2021年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，全力完成好镇二届人大七次会议审议通过的财政目标任务，以优异成绩庆祝中国共产党百年华诞。  

附件：1．和顺镇2020年预算收入执行情况表  

2．和顺镇2020年预算支出执行情况表  

3．和顺镇2021年预算收入情况表  

4．和顺镇2021年预算支出情况表