第一部分  目录    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、镇对下专项转移支付情况  

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占用情况  

十、和顺镇2021年部门预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。  

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。  

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。  

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。  

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。  

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。  

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。  

8、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。  

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。  

10、负责完成镇党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。  

（二）机构设置情况  

纳入和顺镇人民政府2021年度部门预算编报的独立核算机构共7个。分别是：镇政府、财政所、国土和村镇规划建设服务中心、林业服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心。  

（三）重点工作概述  

1、细化预算编制，确保预算执行落实到位  

2020年各种政策性增支，重点项目建设支出增加，财政收支矛盾突出，为确保各项社会事业蓬勃发展，我镇加强财政收支管理。一是细化部门预算编制，按照“保工资、保运转、保重点民生”的原则，将经费细化到经济类，按照“两上两下”的程序编制部门预算。二是严格把控支出项目的审批管理，切实增强预算的约束力。三是继续深化国库集中支付电子化。四是全面推进预决算公开工作。  

2、培植财源税源，确保收入稳定增长  

面对复杂严峻的宏观经济形势，一是加强税源建设。在领导的高度重视下，财政协同税务共同努力，全面落实国家各项优惠政策，优化财税发展空间全力发掘收入增长点，培植新税源，为财政收入稳定增长夯实基础。二是积极组织收入。加强经济形势分析，完善税收收入管理机制，提高税收征管效率，使税源真正能够转化为税收收入，力促应收尽收。三是盘活存量资金。通过回收部门存量资金和项目结余等方式，加大财力统筹力度，切实增加可用财力。  

3、保障民生支出，确保各项社会事业的均衡发展  

坚持民生优先理念，合理安排和调度财政资金，增强财政保障能力，切实保障和改善民生。加快社区卫生服务机构建设，促进建立完善城镇公共卫生和基本医疗服务体系；加大农田水利基础设施建设力度，支持永久基本农田保护和高标准基本农田改造，夯实农业增收基础；积极落实城镇低保、农村低保、城镇居民医疗等各项社会保障资金，维护人民群众利益。  

4、落实惠农政策，确保各项补贴足额发放  

发放耕地力补贴资金（粮食直补）；发放退耕还林补贴资金；发放农村危房改造补助资金。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共10个,下设13个单位，分别是和顺镇人民政府、和顺镇人大、和顺镇党委、和顺镇团委、和顺镇财政所、和顺镇农业综合服务中心、和顺镇林业站、和顺镇社会保障服务中心、和顺镇文化站、和顺镇国土和村镇规划中心。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。  

在职人员编制52人，其中：行政编制 25人，事业编制27人。年末实有人数49人，其中行政25人，事业24人，事业中参公管理人员3人。  

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休20人。  

车辆编制3辆，实有车辆3辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入 1330万元，其中：一般公共预算财政拨款972万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

与上年对比增加358万元，原因是算财力的方法不同，部门预算收入是根据本级财力来安排。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入1330万元，其中:本年收入1330万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1330万元（本级财力1330万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

与上年对比增加358万元，原因是算财力的方法不同，财政拨款收入是根据本级财力来安排。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出1330万元。财政拨款安排支出1330万元，其中，基本支出1330万元，项目支出0元。与上年对比增加358万元，主要原因是2020年年初因财力有限预算不足。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于：人大事务224906.9元；政府办公厅（室）及相关机构事务4652888.47元；财政事务469686.61元；群众团体事务136138元；党委办公厅（室）及相关机构事务1665669.97元；小学教育30400元；初中教育20000元；文化和旅游254289.21元；民政管理事务10923.6元；行政事业单位离退休1445873.94元；抚恤12000元；其他社会保障和就业支出7692元；卫生健康管理事务238148.73元；计划生育服务172262.13元；行政事业单位医疗支出606502.44元；医疗救助20000元；城镇社区管理事务315989.3元；农业1720734.89元；林业和草原530026.66元；水利243061.69元；住房改革支出522805.46元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组为：工资福利支出10021412.3元；商品和服务支出2244283.68元；对个人和家庭的补助1034304.02元。  

五、镇对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金33万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

和顺镇2021年“三公”经费财政拨款预算安排80750元，比上年预算减39250元，同比减30.71%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费18000元，比上年预算减22000元，同比下降55%。主要是由于我镇严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制接待数量及接待标准。  

（三） 公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费80750元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费80750元，增0元，同比增长0%。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

4.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2021年我镇一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费174万元，比上年预算减29万元，同比减14%。主要是执行厉行节约，导致机关行政成本减少。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。  

十、2021年预算公开表  

7-1部门财务收支总体情况表                      

7-2部门收入总体情况表                      

7-3部门支出总体情况表                      

7-4部门财政拨款收支总体情况表  

7-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表            

7-6部门基本支出情况表         

7-7部门政府性基金预算支出情况表            

7-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

7-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

7-10本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

7-11本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

7-12对下转移支付绩效目标表  

7-13政府采购情况表