腾冲市和顺镇2019年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市和顺镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市和顺镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作和安全生产、应急管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

3．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、教育体育事业；加强卫健工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4．保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

6．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．推行便民服务，方便群众办事。

10．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，全面落实省、市、腾冲市各级工作要求，践行新发展理念，推动高质量发展，较好完成了各项目标任务，全面建成小康社会取得重大进展。完成地方财政总收入1592万元，其中：一般公共预算收入完成878.5万元，为年初预算任务的100%。农村常住居民人均可支配收入13277元，增9%。金融机构存款余额为3.03亿元，贷款余额1.27亿元。全镇完成固定资产投资3.67亿元，增175%。接待游客98万人次，实现旅游收入1.39亿元，分别增20%和15%。特别是在六个方面取得了突破性、标志性成果。

——脱贫攻坚捷报频传。2019年和顺在全市率先实现贫困人口的全部脱贫。

——再现和顺六百余年风雨历史的《和顺镇志》正式出版发行，成为云南省第一部列入中国名镇志丛书的志书。

——和顺古镇特色不断彰显，云南省特色小镇申报成功，成为保山市首家挂牌的省级特色小镇。

——传统文化有效保护。和顺家风文化长廊建设完成，优秀传统家风永续传承。

——和顺双虹桥成功修复，历史性建筑修旧如旧，熠熠生辉。

——美丽和顺建设方兴未艾，大举措推进和顺环境保护与治理，系统打造“五美一最”工程，和顺生态环境更加优越。水碓社区获云南省“2019年美丽村庄” 荣誉称号。

一分耕耘一分收获。我们能够较好地实现各项工作目标，主要做好以下工作。

1．突出保护管理，“法治和顺”的建设不断加强

2．突出转型升级，“实力和顺”的产业不断壮大

3．突出项目建设，“宜居和顺”的环境不断优化

4．突出生态优先，“绿色和顺”的成效不断显现

5．突出文化传承，“文化和顺”的魅力不断彰显

6．突出改善民生，“幸福和顺”的保障不断增进

7．突出效能提升，“和谐和顺”的基础不断夯实

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市和顺镇2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.和顺镇人民政府

2.和顺镇财政所

3.和顺镇农业综合服务中心

4.和顺镇林业服务中心

5.和顺镇社会保障服务中心

6.和顺镇文化广播电视服务中心

7.和顺镇村镇规划建设保护服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市和顺镇2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员3人），其他人员9人，主要是我镇公益性岗位人员和长期临时工。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺镇2019年度收入合计22,521,130.34元。其中：财政拨款收入22,521,130.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。收入与上年对比增加6,265,354.20元，增加30%，主要原因为：上级补助项目拨款比上年增加了600多万元。其中2013299其他组织事务支出（乡村振兴“党建+”示范乡村创建经费）比上年增3,000,000.00元；2100399其他基层卫生机构支出（大庄社区村级卫生所建设工程、村（社区）卫生所改扩建资金）比上年增880,000元；2120399其他城乡社区公共设施支出（和顺镇艾墓地至来凤变电站道路改扩建工程、和顺镇十字路社区大沙沟修复工程）比上年1,750,000.00元；2130126农村公益事业（村委会所在地公厕改建省级补助资金、农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金）比上年增676,000.00元。

 二、支出决算情况说明

腾冲市和顺镇2019年度支出合计19,426,319.35元。其中：基本支出13,333,395.09元，占总支出的68.64%；项目支出6,092,924.26元，占总支出的31.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出与上年对比增360,648.50元，增加1.89%，主要原因为：人员经费支出比上年有所增加，但变动不大。

 （一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市和顺镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出13,333,395.09元。与上年对比增344,016.60元，增长2.65%。主要原因为：2019年在职人员工资保险和定额补助人员标准增加。2010301行政运行比上年增，原因是行政单位人员工资保险和定额补助人员标准增加；2079999其他文化旅游体育与传媒支出比上年增加，原因是2019年《和顺镇志》编纂及印刷费支出。机构正常运转的日常支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的84.78%，人均226,072.30元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.22%，人均35,003.40元。 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市和顺镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,092,924.26元。与上年对比增16,631.90元，增0.27%，主要变动原因：与上年对比增减变动不大。具体项目支出情况：代表活动阵地建设支出21,980.00元、镇政府办公楼维修加固支出329,585.53元、双虹桥维修加固支出800,000.00元、农村家居环境治理资金支出82,577.70元、项目管理费支出80,000.00元、基层党组织建设经费98,600.00元、侨联换届工作经费支出100,000.00元、人民调解室“以案定补”资金支出800.00元、和顺益群中学危房拆除和卫生间改造工程支出400,000.00元、政协提案专项资金支出15,000.00元、大庄居家养老服务中心建设支出20,000.00元、村（社区）卫生所改扩建资金支出80,000.00元、农村人口独生子女家庭“奖学金”资金支出29,936.00元、天然林停伐补助支出35,940.00元、大庄菜市场建设支出30,000.00元、和顺镇十字路社区大沙沟修复工程支出150,000.00元、和顺镇艾墓地至来凤变电站道路改扩建工程支出1,720,000.00元、和顺泰安庄自然村至张家坡自然村道路建设工程支出600,000.00元、大庄二十一小组道路建设工程支出250,000.00元、艾墓地至芭蕉关道路二期改扩建工程款支出459,114.11元、和顺镇十字路社区魁阁片区道路建设工程款支出400,000.00元、农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金支出49,200.00元、省级农业生产发展专项资金支出12,000.00元、天保工程管护费及森林生态效益补偿资金支出49,641.00元、天然林停伐管护补助支出6,200.00元、天然林管护补助27,221.00元、家居环境提升支出12,000.00元、扶贫小额信贷贴息资金支出1,628.92元、外出务工补助支出5,000.00元、农村危房改造资金支出6,500.00元、和顺镇老年协会提升改造项目款支出100,000.00元、和顺大庄社区老年协会活动场所建设支出50,000.00元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺镇2019年度一般公共预算财政拨款支出19,271,319.35元,占本年支出合计的99.20%。与上年对比增925,648.50元，增加5.05%，主要原因为：2019年项目支出进度比上年快。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（政府办公楼维修加固、和顺双虹桥维修加固工程）比上年增900,319.87万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,218,306.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.65%。主要用于行政单位的人员经费支出5,250,882.36元（其中：工资福利支出3,772,822.66元、对个人和家庭的补助1,478,059.70元）、日常公用经费支出1,837,838.77元、政府办公楼维修加固支出329,585.53元、双虹桥维修加固800,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出4,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于村委会“以案定补”补助支出；

5.教育（类）支出465,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于益群中学办公费20,000.00元、和顺中学小学办公费及营养餐计划工作人员补助30,400.00元、益群中学危房拆除和卫生间改造建设工程支出400,000.00元、政协提案专项资金支出15,000.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出553,287.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于文化站人员经费273,682.00元，《和顺镇志》编纂及印刷费支出279,605.94元；

8.社会保障和就业（类）支出2,085,896.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于在职人员养老保险766,735.53元、职业年金缴费205,443.20元、社保经费支出5000.00元、劳保协办员工资保险46,721.00元、养老保险统筹外资金433,999.70元、民政优抚人员离职村干部等各类补贴441,368.60元、义务兵优待金6,000.00元、殡葬奖补资金153,524.50元、残疾人就业与扶贫8,800.00元、残疾人事业支出8,800.00元、大庄居家养老服务中心建设支出20,000.00元；

9.卫生健康（类）支出1,058,859.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于合管办、计育办人员经费342,444.00元支出、村（社区）卫生所改扩建资金支出80,000.00元、农村人口独生子女家庭“奖学金”资金支出29,936.00元、计育计划生育事务经费28,303.04元、重大公共卫生36,257.37元、在职人员医疗保险326,050.98元、公务员医疗补助195,867.80元、精神病患者救助20,000.00元；

  10.节能环保（类）支出35,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于天然林停伐补助35,940.00元；

11.城乡社区（类）支出3,924,062.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.36%。主要用于项目办人员经费支出244,948.00元、大庄菜市场建设支出30,000.00元、和顺镇十字路社区大沙沟修复工程支出150,000.00元、和顺镇艾墓地至来凤变电站道路改扩建工程支出1,720,000.00元、和顺泰安庄自然村至张家坡自然村道路建设工程支出600,000.00元、大庄二十一小组道路建设工程支出250,000.00元、艾墓地至芭蕉关道路二期改扩建工程款支出459,114.11元、和顺镇十字路社区魁阁片区道路建设工程款支出400,000.00元；

12.农林水（类）支出2,352,861.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。主要用于主要用于农业中心、企业办、林业站、人员经费支出2,060,171.00元，农、林、水公用经费支出119,800.00元、农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金支出49,200.00元、省级农业生产发展专项资金支出12,000.00元、天保工程管护费及森林生态效益补偿资金支出49,641.00元、公益林补偿经费10,000.00元、天然林停伐管护补助支出6,200.00元、天然林管护补助27,221.00元、家居环境提升支出12,000.00元、扶贫小额信贷贴息资金支出1,628.92元、外出务工补助支出5,000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出552,705.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于危房改造资金6,500.00元、在职人员住房公积金546,205.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于自然灾害生活补助支出20,000.00元；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市和顺镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,750.00元，支出决算为154,873.61元，完成预算的51.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算为116,757.61元，完成预算的144.59%；公务接待费支出决算为38,116.00元，完成预算的17.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年“三公”经费预算参照2018年决算数来预算金额较大，2019年我镇严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少256,716.64元，下降62.37%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少150.94元，下降0.13%；公务接待费支出决算减少256,565.70元，下降87.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我镇严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出116,757.61元，占75.39%；公务接待费支出38,116.00元，占24.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出116,757.61元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出116,757.61元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展政府职能范围内工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出38,116.00元。其中：

国内接待费支出38,116.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次625人（其中：外事接待人次0人）。镇工作职责范围内发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺镇2019年机关运行经费支出1,302,396.77元，与上年对比减1,295.55元，减少0.1%。其中行政单位运行经费1,274,646.77元，参照公务员法管理事业单位运行经费支出27,750.00元。主要原因分析：增减变动幅度不大。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费432,624.27元、印刷费11,841.80元、水费6,321.00元、电费34,316.23元、邮电费41,450.52元、差旅费36,135.00元、维修费3,020.00元、会议费57,550.00元、培训费10,000.00元、公务接待费38,116.00元、专用材料费7,953.00元、劳务费37,111.85元、委托业务费94,958.54元、工会费146,194.95元、公务用车运行维护费86,913.61元、其他交通费用257,890.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市和顺镇资产总额58,743,830.91元，其中，流动资产33,442,244.93元，固定资产6247739.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程19,053,842.63元，无形资产4.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,342,519.22元，其中;流动资产增加25,938,687.02元，固定资产增加3,650,010.43元,没有对外投资及有价证券，在建工程增加19,053,842.63元，无形资产减少2400元，没有其他资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值142,724.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额41,489.00元,其中：政府采购货物支出41,489.00元，占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0元，占政府采购支出总额的0%;政府采购服务支出0元，占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市和顺镇共开展自评项目 1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1元，编制绩效目标 1个，其中：重点项目 1个，财政预算安排 1元，编制绩效目标 1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。