| 索引号 | 01526079-6-/2020-0701001 | 发布机构 | 腾冲市和顺镇 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2020-06-16 15:24:49 |
| 文号 | 浏览量 |
各位代表：
受镇人民政府委托，我向大会报告和顺镇2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案，请予审查，并请各位列席人员提出意见。
一、2019年地方财政预算执行情况
2019年是新中国成立70周年，也是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年。在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统领财政部门深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和各级党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，按照高质量跨越式发展要求，严格执行镇二届人大四次会议审查批准的预算，加力提效实施积极财政政策，统筹资金保障重点支出，切实加强财政预算收支管理，全镇财政收支总体平衡，预算执行情况较好。
1．财政收入完成情况
全镇地方财政总收入完成1592万元，为年初预算任务的100%。其中：一般公共预算收入完成878.5万元，为年初预算任务的100%，比上年增收38万元，增4.5%。
2．财政支出完成情况
全镇财政总支出2252万元，比上年增支626万元，增38.5%。其中：镇本级一般公共预算支出1195万元，比上年增支49.5万元，增4.3%。
3．全镇一般公共预算收支情况
一般公共预算收入878.5万元，上级补助1863.5万元，调入资金6万元，收入合计2748万元；一般公共预算支出2249万元，上解支出493万元，支出合计2742万元，收支相抵，年终滚存结余6万元。
4．上级补助情况
2019年上级对我镇的补助收入为1863.5万元。其中：两税返还21.2万元；所得税返还17.9万元；其他税返42万元；专项补助1054万元；一般性转移支付补助728.4万元。一般性转移支付补助又包含：固定数补助169.3万元，均衡性转移支付补助48.7万元，市级基本财力保障奖补资金17.3万元，民族和边境地区转移支付补助18.3万元，其他一般性转移支付补助36万元，腾冲边境经济合作区划转补助216万元，决算补助8万元，一次性补助214.8万元。
5．上解支出情况
上解支出493万元。其中：专项上解支出482万元，体制上解支出11万元。专项上解支出又包含：耕税上解3万元，土地使用税上解16.2万元，手续费上解10.4万元，卫生教育经费上解21万元，派出所辅警经费上解6.9万元，国土所、司法所上划经费上解7.1万元，税收责任制奖上解22万元，超收上解303.2万元，超财力上解72万元，其它上解20.2万元。
二、有保有压，2019年财政运行稳中有进
（一）财政收支质量更加硬核。一是不断提升财政收入质量。突出重点税种征管，强化纳税服务和管理。做好各项税收的清缴清算。确保主体税种和附加税种同步征收到位，共完成税收收入1585.3万元。二是不断提升预算执行质量。牢固树立过紧日子思想，优化财政支出结构，大力压减一般性支出。加强预算执行监测分析。健全财政资金动态监控体系。全镇一般性支出197万元，压减6%，其中：“三公”经费支出44万元，下降6.5%。三是不断提升公共财政公开透明质量。切实提升政府预决算、部门预决算公开质量。强化部门预决算公开的主体责任。
（二）民生保障需求更加和谐。一是支持教育优先发展，巩固落实好义务教育经费保障机制，积极争取资金项目支持好教育教学发展，不断改善教学硬件设施环境。继续完善和执行教育扶贫政策，切实保障教育精准扶贫工作。全镇教育支出106.5万元，其中上级专款101.5万元。二是完善社会保障体系和支持就业政策。继续做好建档立卡贫困户医疗保险缴费及报销相关工作，做好四类重点对象兜底保障和农村危房改造工作，加强就业补助资金监管，加大支持就业创业力度。全镇社会保障和就业支出203.4万元，其中上级专款61.2万元。三是推动深化医疗卫生体制改革。围绕“大健康”要求，健全医疗卫生服务体系建设，全力保障食品药品安全，筑牢建档立卡贫困人口医疗保障防线，促进实现人人享有基本公共医疗卫生服务目标。全镇医疗卫生与计划生育支出193.7万元，其中上级专款105.3万元。四是促进文化体育事业发展。支持文化产业加快发展，完善公共文化服务体系，实施文化惠民工程，加强文物保护利用和文化遗产保护传承，支持发展健康旅游事业和开展全民健身活动，争取资金支持文体公益项目。全镇文化体育与传媒支出27.4万元。五是保障平安和顺建设。围绕公安信息化建设、便民措施等重点工作加强资金保障，最大限度发挥财政资金的维稳作用，全力支持打好扫黑除恶专项斗争，强化防灾减灾能力建设。全镇公共安全支出2.9万元。
（三）经济社会发展态势更加良好。一是充分发挥财政资金效能。进一步发挥财政资金的杠杆作用，运用市场化理念、效益优先原则，将有限的财政资金用到重点产业、重大项目上，并引导社会资金多层次、多样化参与，发挥倍增效应。二是支持旅游产业转型升级，加快推进特色小镇建设。支持培育壮大新兴产业，加快形成新增长点。三是积极推动乡村振兴战略。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，优先保障“三农”发展。完善农业补贴制度，提高农业补贴政策的精准性、指向性和实效性，加快高原特色现代农业发展，提升农业产业可持续发展，促进农村一二三产业融合发展。深化农村综合改革，深入推进村级集体经济发展等试点，统筹做好特色小镇、传统村落、美丽乡村建设。全镇农林水事务支出306.3万元，其中上级专款88.3万元。四是抓好重大项目和基础设施建设。聚焦健康旅游产业发展，加大基础设施投入力度，围绕交通、能源水利、城乡基础设施等建设，多渠道筹集资金，切实保障项目建设。
（四）财政监督体系更加完善。一是严格财政资金分配使用监督管理，加强财政绩效评价，以绩效为导向，进一步提高财政支出质量，加快支出进度，严控结余结转资金规模。二是构建资金全过程监督机制，加强对预算执行和重大财税政策执行情况的监督，确保政策落实到位。三是加强专项资金、民生资金、社保资金等各项财政资金监管，完善财政资金管理办法，建立健全“立项科学、管理规范、注重绩效”的专项资金管理新机制。四是建立完善行政事业单位资产管理制度和标准体系，从资产配置、使用管理、处置、收入等环节，加强行政事业单位资产管理。五是全面规范和加强单位内部控制建设，不断提高公共服务的质量和效率。
各位代表，2019 年我镇财政收支目标虽已全面完成，但我们知道自己的家底，也清楚地认识到当前财政工作还面临很多困难。一是财政收支矛盾愈发凸显。财政收入低速增长，财政刚性支出不断增加，收支平衡难度不断加大。二是税源单一，质量不高，短期内难于培植稳定的收入增长点。三是政府债务清偿难度加大，虽然我镇已想尽各种办法对历史欠账进行了偿还，但因预算保障不足，清偿压力仍然较大。四是支出预算绩效不高。零基预算和预算绩效理念还没有得到全面贯彻落实，绩效评价的目标设定、评价运用、结果成效均存在不同程度问题。
三、2020年地方财政预算草案
（一）2020年财政收支形势分析
从财政收入看，受疫情冲击、减税降费等因素影响，今年1至4月全镇财政总收入同期下降45%，其中一般公共预算收入同期下降60%。预计今年后几个月，随着生产生活秩序恢复，财政收入开始企稳回升，但仍有较大不确定性。一般公共预算收入二季度可能依然负增长，下半年随着固定资产投资的加大及各种复工复产措施的落实，我们有信心有决心恢复增长并回补部分上半年减收。
从财政支出看，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全力保障完成决战决胜脱贫攻坚目标任务、全面建成小康社会，财政支出仍要保持一定强度，特别是疫情防控、落实“六保”任务、实施减税降费也需要财力支撑。
当前和今后一个时期，我镇发展面临风险挑战前所未有，但我们坚信伟大的祖国有独特政治和制度优势、雄厚经济基础、巨大市场潜力，亿万人民勤劳智慧。只要直面挑战，坚定发展信心，增强发展动力，当前的难关一定能闯过，未来的发展必将充满希望。
（二）2020年预算编制和财政工作的指导思想和原则
2020年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和各级党委决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，更加积极有为实施积极的财政政策，坚决打赢三大攻坚战，加大“六稳”工作力度，支持保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。更加牢固树立过“紧日子”思想，加强财政收入管理，优化财政支出结构，统筹保障补短板强弱项等重点支出，为打赢疫情防控阻击战、全面建成小康社会、“十三五”规划圆满收官提供财力支撑。
2020年预算编制的基本原则是：一是确保镇人民政府确定的重点支出。二是确保疫情防控。三是确保实现脱贫攻坚和全面建成小康。四是确保“六保”任务全面落实。
（三）2020年全镇财政收支预算安排
1．一般公共预算收入安排情况
全镇一般公共预算收入安排922.5万元，比2019年增44万元，增5%。
2．一般公共预算可用财力测算
全镇一般公共预算收入922.5万元，上级补助509万元（含腾冲边境经济合作区划转补助300万元），收入合计1431.5万元，扣除上解支出459.8万元，当年可用财力971.7万元。
3．一般公共预算支出安排情况
镇本级一般公共预算支出安排971.7万元。其中：一般公共服务支出529.5万元；教育支出5.2万元；文化体育与传媒支出20万元；社会保障和就业支出91万元；医疗卫生支出75.3万元；农林水支出190.3万元；城乡社区支出24万元；住房保障支出36.4万元。
4．一般公共预算平衡情况
全镇一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入922.5万元，上级补助509万元，收入合计1431.5万元；一般公共预算支出971.7万元，上解支出459.8万元，支出合计1431.5万元，收支平衡。
5．保工资保运转预算情况
按照上级保工资保运转支出测算口径，2020 年我镇保工资、保运转支出预计1278万元。其中：保工资预算数为1098万元；保基本运转预算数为180万元。
四、坚定前行，以工匠精神完成好2020年财政工作
（一）坚持党对财政工作的全面领导。深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持算好政治账、全局账、长远账，更加自觉和牢固树立“财”服从服务于“政”的理念，切实为党委政府和全镇人民理好财、服好务，全面贯彻落实上级财税部门的各项决策部署。全面巩固和深化拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持之以恒正风肃纪，努力营造财政系统风清气正的政治生态和干事创业环境。
（二）坚持向改革要动力。全面跟进中央、省市改革部署，认真贯彻实施《优化营商环境条例》，营造公平公正、诚实守信、权责一致的市场环境，认真贯彻实施政府采购、政府购买服务等相关政策。全面贯彻落实省财政厅和省税务部门联合出台的 26 条财税政策、腾冲市政府制定的应对疫情稳定经济运行的 16 条措施，完善政策兑现机制，助力企业复工复产，稳定地方经济发展，让政策发挥更大作用。持续深化零基预算改革，集中财力办大事，全面实施预算绩效管理一体化，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。推进政府会计核算改革，加快建立会计核算系统与预算管理系统、国库支付系统、公务之家差旅电子凭证网上报销系统及财政电子凭证库的无缝衔接。
（三）坚持向统筹要资源。根据年初财力情况，紧密结合收入进度，进一步调整优化财政支出结构，及时准确吃透上级出台的相关政策措施，全力争取更多资金补短板强弱项，稳重点支出和疫情防控，确保经济发展和社会大局稳定。大幅度压减非刚性、非重点支出和公用经费，加大各项公共财政资源统筹力度，确保全年收支平衡。全面实施乡村振兴战略、全力提升环境品质，依托绿水青山，依托独特的和顺文化，将总书记年初考察和顺提出的重要指示精神精心融入未来的发展，让古镇焕发出“美丽经济”新活力。
（四）坚持向管理要效率。越是面对困难和挑战，越要强化预算绩效管理和评价结果运用，倒逼和督促相关政策、预算安排、资金拨付使用更加科学合理，发挥最大效率和效益。强化财政治理能力现代化建设，建立健全权责统一、权威高效的行政执法体制和科学有效的财政权力运行制约、监督体系，确保重大财税政策得到有效贯彻落实。积极主动接受人大、审计、社会公众等监督，确保财政权力运行公开、透明、规范、高效。
各位代表， 2020年是不平凡的一年，新年伊始，我们欢欣鼓舞、自豪满满迎来了习近平总书记的问候；过去的一段时间，守望相助的情谊与众志成城的力量点燃了战“疫”的信心，更坚定了决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决心。初心、光荣、梦想，交织延伸；过去、现在、未来，时空壮阔。吃老本跑不出“加速度”，不加油轰不出“推背感”，面对机遇与挑战，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对和顺的指示精神，在平静中积蓄力量，在困境中发出光芒，笃定前行，共同迎接经济社会发展的春暖花开。
以上报告，请予审查。
附件：1．和顺镇2020年预算公开目录
2．和顺镇2020年政府预算公开表
3．和顺镇2020年部门预算公开表
4．腾冲市和顺镇2020年部门预算编制说明
5．和顺镇2020年转移支付情况说明
6．和顺镇“三公”经费预算情况说明
