腾冲市和顺镇2019年政府和部门

预算公开编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

十一、2019年政府财政预算公开表

 

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

和顺镇政府认真贯彻落实党和国家针对农村制定的各项方针政策和法律法规，做好农业农村农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定、推进基层民主、促进农村和谐发展全面履行职能，团结全镇人民，紧紧围绕镇党委确定的发展思路，以“打基础、调结构、惠民生、抓生态”为工作重点，坚持稳中求进工作总基调，务实创新，克难奋进，确保经济社会实现平稳发展。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共10个，分别是共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体、财政所、村镇规划建设保护服务中心、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心。

（三）重点工作概述

综合考虑，2019年全镇经济社会发展主要预期目标是：生产总值增10%左右，一般公共预算收入增5.1%左右，农村常住居民人均可支配收入增9.6%左右，旅游总收入增10%左右。

围绕上述总体要求和预期目标，重点抓好以下六个方面的工作：

1、紧扣古镇保护这个核心，全力以赴强化管理措施

2、紧扣产业转型这个短板，全力以赴建设特色产业增长极

3、紧扣特色小镇建设这个重点，全力以赴打造世界级康养休闲古镇

4、紧扣“绿水青山就是金山银山”这个主题，全力以赴守护碧水蓝天

5、紧扣文化传承这个焦点，全力以赴推动文旅高质量融合发展

6、紧扣普惠发展这个关键，全力以赴谋求民生福祉

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共10个，分别是共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体、财政所、村镇规划建设保护服务中心、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 25人，事业编制27人。在职实有54人，其中：财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财政总收入9,531,217元，其中：一般公共预算财政拨款9,531,217元，政府性基金预算财政拨款０元，国有资本经营预算财政拨款０元，事业收入０元，事业单位经营收入０元，其他收入０元，上年结转０元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9,531,217元，其中:本年收入9,531,217元，上年结转０元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,531,217元（本级财力9,531,217元，专项收入０元，执法办案补助０元，收费成本补偿０元，财政专户管理的收入０元，国有资源、资产有偿使用收入０元），政府性基金预算财政拨款０元，国有资本经营预算财政拨款０元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 9,531,217元。财政拨款安排支出 9,531,217元，其中，基本支出9,531,217元，项目支出０元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201类01款支出16.78万元，主要反映镇人大的在职人员工资公务接待费、人代会等支出。

201类03款支出359.92万元主要反映镇政府在职人员、临时工、老人、老党员、遗属人员、综治维稳人员的工资、工伤、生育保险、驾驶员养老保险、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修护费、会议费、培训费、车辆经费、专用材料费、工会费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

201类06款支出32.29万元，主要反映镇财政所在职人员工资支出。

201类29款支出9.21万元，主要反映镇团委在职人员工资支出。

201类31款支出121.10万元，主要反映镇党委在职人员工资、村干部、社干部、党建信息员工资、党委办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、村组党建经费及党支部补助。

205类02款支出5.04万元，主要反映镇政府安排的教育办公费、营养餐计划工资。

207类01款支出22.06万元，主要反映镇文化广播电视服务中心的在职人员工资支出。

208类02款支出1万元，主要反映离职村干部的补贴支出。

208类05款支出101.14万元，主要反映镇在职人员的养老保险和职业年金单位配套部分支出。

208类08款支出0.6万元，主要反映义务兵优待金支出。

210类01款支出14.31万元、07款支出11.76万元，主要反映镇社会保障服务中心的在职人员工资支出。

210类07款支出11.76万元，主要反映镇社会保障服务中心（计育办）的在职人员工资支出。

210类11款支出38.41万元，主要反映镇在职人员的医疗保险单位配套部分支出。

210类99款支出2万元，主要反映精神病患者医疗救助支出。

212类01款支出17.17万元，主要反映村镇规划建设保护服务中心中交管站在职人员工资临时工工资支出。

213类01款支出109.63万元，主要反映镇村镇规划建设保护服务中心（企业办）、农业综合服务中心中在职人员工资，农业综合服务中心的办公费、畜牧春秋防经费、动物防检员补助支出。

213类02款支出38.25万元，主要反映镇林业中心在职人员工资、护林员工资、护林防火经费支出。

213类03款支出15.90万元，主要反映镇农业综合服务中心中水务站在职人员工资临时工工资支出。

221类02款支出36.53万元，主要反映镇在职人员的住房公积金单位配套部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出9,531,217元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年和顺镇“三公”经费财政拨款预算安排300750元，与上年预算一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费220000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费80750元，与上年预算一致，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费80750元，与上年预算一致。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为9,531,217元，比上年预算增291217元，同比增长31.52%，主要是我镇预算基本支出是以预算财力为依据，今年比去年财力增加了291217元（变动原因分析说明）。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为０元，比上年预算增（减）０元，同比增长（下降）０%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2028754.99元，比上年预算增556000.25元，同比增37.75%，占基本支出的20.29％，主要是办公费、印刷费、会议费、劳务费、工会费、其他交通费用去年财力太少，没有足额安排（变动原因分析说明）。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年我单位及所辖各预算单位采购预算总额347100元，其中：政府采购货物预算205200元，政府采购服务预算141900元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项（若单位无项目预算安排的请按此说明）。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年部门预算公开表

   01.部门收支总体情况表 1-1

   02.部门收入总体情况表 1-2

   03.部门支出总体情况表1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

十一、2019年政府财政预算公开表

   01.2019年和顺镇一般公共预算收入表 表一

   02.2019年和顺镇一般公共预算支出表 表二

   03.2019年和顺镇本级一般公共预算收入表 表三

   04.2019年和顺镇本级一般公共预算支出表 表四

   05.2019年和顺镇本级基本支出经济分类表 表五

   06.2019年和顺镇一般公共预算税收返还和转移支付表 表六

   07.2019年和顺镇一般公共预算税收返还和转移支付表（分地区） 表七

   08.2019年和顺镇“三公”经费预算财政拨款情况统计表 表八

   09.2019年和顺镇政府一般债务分地区限额表 表九

   10.2019年和顺镇政府一般债务限额和余额情况表 表十

   11.2019年和顺镇政府一般债务余额情况表 表十一

   12.2019年和顺镇本级政府一般债务限额和余额情况表 表十二

   13.2019年和顺镇政府性基金预算收入表 表十三

   14.2019年和顺镇政府性基金预算支出表 表十四

   15.2019年和顺镇政府性基金转移支付表 表十五

   16.2019年和顺镇政府专项债务限额和余额情况表 表十六 

   17.2019年和顺镇本级政府专项债务限额和余额情况表 表十七

   18.2019年和顺镇政府专项债务人地区限额表 表十八

   19.2019年和顺镇政府专项债务余额情况表 表十九

   20.2019年和顺镇社会保险基金收入预算表 表二十

   21.2019年和顺镇社会保险基金支出预算表 表二十一

   22.2019年和顺镇国有资本经营预算收入表 表二十二

   23.2019年和顺镇国有资本经营预算支出表 表二十三

   24.重点工作情况解释说明汇总表 表二十四

 

腾冲市和顺镇人民政府

2019年4月15日