腾冲市和顺镇2018年政府及部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

腾冲市和顺镇2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

和顺镇政府认真贯彻落实党和国家针对农村制定的各项方针政策和法律法规，做好农业农村农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定、推进基层民主、促进农村和谐发展全面履行职能，团结全镇人民，紧紧围绕镇党委确定的发展思路，以“打基础、调结构、惠民生、抓生态”为工作重点，坚持稳中求进工作总基调，务实创新，克难奋进，确保经济社会实现平稳发展。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共10个，分别是共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体、财政所、村镇规划建设保护服务中心、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心。

（三）重点工作概述

2018年全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：生产总值增长10%以上,一般公共预算收入增2%以上,固定资产投资增长10%以上，农村常住居民人均可支配收入增9%以上。旅游收入达1.32亿元，增长10%以上。

围绕上述目标，我们将全力抓好以下六个方面的工作：

1、聚焦古镇保护，在机制建设，创新管理上发力。

2、聚焦产业振兴，在转型升级、提质增效上发力。

3、聚焦项目建设，在基础设施、功能提升上发力。

4、聚焦生态文明，在绿色发展、健康发展上发力。

5、聚焦文化传承，在文化挖掘、文化名镇上发力。

6、聚焦社会事业，在民生幸福、和谐共享上发力。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共10个，分别是共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体、财政所、村镇规划建设保护服务中心、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位5个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位4个。部门在职人员编制52人，其中：行政编制25人，事业编制27人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，非财政供养0人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年和顺镇部门预算总收入924万元，其中：一般公共预算924万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年和顺镇财政拨款收入924万元，其中，本年收入924万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款924万元（本级财力924万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出924万元，其中：基本支出924万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

201类01款支出16.78万元，主要反映镇人大的在职人员工资、工伤、生育保险、公务接待费、人代会等支出。

201类03款支出337.99万元主要反映镇政府在职人员、临时工、老人、老党员、遗属人员、综治维稳人员的工资、工伤、生育保险、驾驶员养老保险、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修护费、会议费、培训费、车辆经费、专用材料费、工会费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

201类06款支出29.29万元，主要反映镇财政所在职人员工资、工伤、生育保险。

201类29款支出9.21万元，主要反映镇团委在职人员工资、工伤、生育保险。

201类31款支出72.28万元，主要反映镇党委在职人员工资、工伤、生育保险、办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

205类02款支出4万元，主要反映镇政府安排的教育办公费。

207类01款支出22.06万元，主要反映镇文化广播电视服务中心的在职人员工资、工伤、生育保险支出。

208类02款支出1万元，主要反映离职村干部的补贴支出。

208类05款支出107.93万元，主要反映镇在职人员的养老保险和职业年金单位配套部分支出。

208类08款支出0.6万元，主要反映义务兵优待金支出。

208类25款支出0.07万元，主要反映民政遗属人员补助支出。

208类99款支出1.49万元，主要反映40%精简人员补助支出。

210类01款支出14.31万元、07款支出11.76万元，主要反映镇社会保障服务中心的在职人员工资、工伤、生育保险支出。

210类11款支出38.41万元，主要反映镇在职人员的医疗保险单位配套部分支出。

210类99款支出2万元，主要反映精神病患者医疗救助支出。

212类01款支出13.66万元，主要反映村镇规划建设保护服务中心中交管站在职人员工资、工伤、生育保险、临时工工资支出。

213类01款支出117.32万元，主要反映镇村镇规划建设保护服务中心、农业综合服务中心中在职人员工资、工伤、生育保险，农业综合服务中心的办公费、专用材料费、动物防检员补助支出。

213类02款支出36.32万元，主要反映镇林业中心在职人员工资、工伤、生育保险、办公费、临时工工资支出。

213类03款支出15.90万元，主要反映镇农业综合服务中心中水务站在职人员工资、工伤、生育保险、临时工工资支出。

213类07款支出35.08万元，主要反映村干、社干部、党建信息员工资支出。

221类02款支出36.53万元，主要反映镇在职人员的住房公积金单位配套部分支出。

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出情况

2018年用于保障和顺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的人员经费支出776.72万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出、对个人和家庭的补助，占基本支出的84.06％。与上年749.55万元增27.17万元，增3.62%。增加的原因主要是：2018年工资增加。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）147.27万元占基本支出的15.94％。与上年241.45万元减94.18万元，增加39.01%。增加的原因主要是：一是2018年工资增加，但财力比2017年还少，所以日常运行经费不能足额安排。

2、项目支出情况

2018年项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金25.59万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本部门2018年年初预算收入924万元， 2017年年初预算收入991万元，原因为： 2018年收入减少。

本部门2018年年初预算支出924万元， 2017年年初预算支出991万元，原因为：2018年收入减少，预算不能足额安排。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额30.08万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.08万元，公务接待费支出22万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数31.58万元，减少1.5万元，减少4.75%。减少的主要原因是：2017年公车改革，2018年改革完毕运行经费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费8.08万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：购置费0万元，比2017年预算9.58万元增加0万元；车辆运行维护费8.08万元，比2017年预算9.58万元，减少1.5万元，减少4.75%，减少的主要原因是：2017年公车改革，2018年改革完毕运行经费减少

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支22万元，主要用于镇内、镇外正常接待，比2017年预算22万元持平。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费147.27万元，与上年241.45万元减94.18万元，增加39.01%。增加的原因主要是： 2018年工资增加，但财力比2017年减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                              和顺镇人民政府

                                                                                                               2018年3月25日