第一部分  和顺镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

和顺镇党委政府贯彻落实好党和国家针对农村制定的各项方针政策和法律法规，做好农业农村农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定、推进基层民主、促进农村和谐全面履行职能，我们团结依靠全镇人民，紧紧围绕镇党委确定的发展之路，以“打基础、调结构、减支柱、惠民生、抓生态”为工作重点，坚持稳中求进工作总基调，务实创新，克难奋进，经济社会实现平稳发展。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1．围绕加大宣传、保护风貌、规范整治，坚持推进古镇保护工作。

2．围绕“中国腾冲、天下和顺”的目标定位和要求，坚持加快推进旅游国际化进程。

3．围绕夯实基础，适度配套，提质增效，坚持加快和顺旅游小镇建设步伐。

4．围绕整合资源、盘活土地、做特农业，坚持发展特色高效观光农业。

5．围绕留住田园风光、保护青山绿水、做优环境，坚持推进生态和顺建设。

6．围绕和民声、顺民意，保障和改善民生，坚持加快和谐幸福和顺建设。

7．围绕和民声、顺民意，保障和改善民生，坚持加快和谐幸福和顺建设。

8．围绕求新、求实、求快、求强，铸就服务本领，坚持推进政府自身能力建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入和顺镇2015年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。分别是：

1．行政单位分别是：共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体。

2. 参照公务员法管理的事业单位是：财政所、计划生育服务中心、经济发展办公室。

3. 其他事业单位是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

和顺镇2015年度末实有人员编制53人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制28人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员4人），事业人员31人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2015年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

和顺镇2015年度收入合计1391.55万元。其中：财政拨款收入1391.55万元，占总收入的100%。与2014年收入1506.16万元对比减114.61万元，减7.61%。主要原因分析：2014年项目资金财政补款数比2015年多。

二、支出决算情况说明

和顺镇2015年度支出合计1555.71万元。其中：基本支出853万元，占总支出的55.83％；项目支出702.71万元，占总支出的45.17％；与2014年支出759.86万元对比增795.85万元，增101.74%,主要原因分析：2014年的项目资金支出进度慢有结转，到2015年才来支出；2015年的人员工资、津贴比2014年增多。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障和顺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出853万元。与上年667.59万元对比增185.41万元，增27.77%。主要原因分析：2015年人员工资、津贴比2014年增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出604.45万元，占基本支出的70.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费213.55万元，占基本支出的25.04％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障和顺镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出660.58万元。与上年91.85万元对比增568.73万元，增619.19%,主要原因分析：2014年项目支出进度慢，大部分项目资金到2015年支出。

具体项目开支：基层政权建设资金支出1.37万元；公租房安居工程建设资金支出12.14万元；金川月池项目建设经费支出10万元；大庄村内改扩建项目资金支出110万元；水碓人饮工程项目支出80万元；新农村工作队建设资金支出10万元；危房改造资金支出105万元；公共租赁住房建设资金支出64.21万元；省级彩票公益金资金支出30万元。

开展工作情况：严格按照资金管理要求管理相关项目资金，按照施工合同、进度拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

和顺镇年度一般公共预算财政拨款支出1478.57万元,占本年支出1555.71万元合计的95.04%。与上年716.58万元对比增761.99万元，增106.34%。主要原因分析：一是2014年的项目跨年度施工，致使资金形成结转，到2015年才实际支出；二是2015年的人员工资、津贴比2014年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出325.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.05%。主要用于基本支出324.63万元，其中：人员经费229.27万元，日常公用经费85.36万元，项目支出1.37万元。

2．公共安全（类）支出4.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于基本支出4.32万元，其中日常公用经费4.32万元。

3．教育（类）支出8.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于基本支出8.91万元，其中：人员经费66.89万元，日常公用经费22.23万元。

4．文化体育与传媒（类）支出300.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.31%。主要用于基本支出20.37万元，其中：人员经费17.37万元，日常公用经费3万元，项目支出280万元。

5．社会保障与就业（类）支出109.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于基本支出109.99万元，其中：人员经费108.15万元，日常公用经费1.84万元。

6．医疗卫生与计划生育（类）支出60.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于基本支出60.90万元，其中：人员经费57.40万元，日常公用经费3.50万元。

7．城乡社区（类）支出63.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于基本支出63.61万元，其中日常公用经费63.61万元。

8．农林水（类）支出353.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.92%。主要用于基本支出143.74万元，其中：人员经费124.60万元，日常公用经费19.14万元，项目支出210万元。

9．交通运输（类）支出10.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于基本支出10.24万元，其中人员经费10.24万元。

10．商业服务业等（类）支出32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于基本支出32万元，其中：人员经费1.45万元，日常公用经费30.55万元。

11．住房保障（类）支出208.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.10%。主要用于基本支出39.29万元，其中：人员经费39.29万元，项目支出169.21万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

和顺镇2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.50万元，支出决算为50.65万元，完成预算的289.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.55万元，完成预算3.5万元的472.86%；公务接待费支出决算为34.10万元，完成预算14万元的243.57%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2015年因财力不足导致“三公”经费预算不足。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.07万元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.58万元，下降3.39%。；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降1.42%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：镇政府严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.55万元，占32.68%；公务接待费支出34.10万元，占67.32%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出16.55万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出16.55万元。主要用于和顺镇内公务用车、森防用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，和顺镇开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3．公务接待费支出34.10万元。其中：外宾接待支出0万元。和顺镇2015年共接待国内来访团组299个，来宾4329人次，主要用于接待上级检查、指导工作、下村办事时工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

和顺镇2015年机关运行经费支出85.36万元，与上年151.91万元对比减66.55万元，减43.81%，主要原因是：因2015年财力不足导致机关经费预算不足，所以机关运行经费支出不能全部反映2015年正常支出。机关运行经费主要用于和顺镇机关运行的办公费、电费、水费、电话费、维修护费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费、劳务费、培训费等

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。