一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责（简单概述）

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村社的组织制度建设和业务建设，促进村社民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 

   （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共8个，分别是政府、财政所、计育办、企业办、农业中心、林业站站、文化站、合管办，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。部门在职实有人数56人，其中：行政32人，事业24人；离退休人员17人，其中：离休0人，退休18人；在编实有车辆6辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入614万元，其中：财政拨款614万元。2016年部门预算总支出614万元，其中：基本支出614万元，项目支出0万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出614万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的100％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额17.05万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，公务接待费支出12.85万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少0.45元，减少的主要原因是：镇可用财力不足，无法安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2015年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费4.2万元。其中：购置费0万元，比2015年预算增加0万元；运行维护费4.2万元，比2015年预算增加0.7万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支12.85万元，主要用于镇内、镇外正常接待，比2015年预算减少1.15万元，减少原因是镇可用财力无法安排。