第一部分  和顺概况

一、主要职能

和顺镇党委政府贯彻落实好党和国家针对农村制定的各项方针政策和法律法规，做好农业农村农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定、推进基层民主、促进农村和谐全面履行职能，我们团结依靠全乡人民，紧紧围绕乡党委确定的“123456”大展之路，以“打基础、调结构、减支柱、惠民生、抓生态”为工作重点，坚持稳中求进工作总基调，务实创新，克难奋进，经济社会实现平稳发展。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共11个，分别是行政共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体、事业参照公务员法管理3个、财政拨款事业单位4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。部门在职在编实有人数56人，其中：财政全供养56人；在编实有车辆6辆。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

 

第二部分  和顺镇2014年度部门决算表

（见附件）

 

第三部门  和顺镇2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年和顺镇部门决算总收入15,061,587.00元，其中：财政拨款收入15,061,587.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出7,598,592.25元，其中：基本支出6，680，102.85元，占总支出,97.91％；项目支出918,489.40元，占总支出的12.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障和顺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,680,102.85元。与上年6,928,358.39元，减少了248255.53元，减少原因政府严格控制了“三公”经费支出、2014年民政优抚一部分临时补助资金拨款减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.80％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.20％。

（二）项目支出情况。2014年用于项目支出918,485.40元。与上年7,202,415.40元减少6,283,930元，减少的原因：项目拨款资金大部分未支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出7,165,751.25元,占本年支出合计的94.30%。比上年13,505,773.79元减少6,340,022.54元，同比减46.94%，减少的原因是2014年公共预算财政拨款收入比2013年减少7,175,240元，有几个大的项目款未开工资金结转下年。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出3,827,334.09元，主要用于基本支出3,688,196.69元，其中人员经费2,169,120.62元，日常公用经费1,519,076.07元，项目支出139,137.40元；

（二）外交支出0元；

（三）国防支出0元；

（四）公共安全支出9,683.00元，主要用于基本支出9,683.00元，其中人员经费4,620.00元，日常公用经费5,063.00元；

（五）教育支出73,645.00元，主要用于基本支出73,645.00元，其中人员经费53,645.00元，日常公用经费20,000.00元。

四、“三公”经费决算情况说明

和顺镇2014年财政拨款“三公”经费决算总额517,217.89元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出171,298.19元，公务接待费支出345,919.70元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少29605.35元，减少的主要原因是：镇政府严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2013、2014年都没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年和顺镇购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费171,298.19元。其中：购置费0元，比2013年决算增加/减少0元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费171,298.19  元，比2013年决算减少11214.06元，主要用于保障镇政府工作产生的6辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年和顺镇共执行国内公务接待4399人，接待费开支345,919.70 元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2013年决算增加/减少18391.29元，主要用于接待上级检查、指导工作、下村办事时工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

年末结转结余982.07万元，比上年增316.52%，其中基本支出结转153.44万元，比上年减24.60%；项目结转结余828.63万元，比上年增2468.09%。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

                            腾冲县和顺镇人民政府