腾冲县和顺镇2015年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

二、部门预算编制的原则

三、部门基本情况

（一）主要职责

（二）人员及车辆情况

四、2015年预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、三公经费预算情况

第二部分  2015年部门预算表

表一2015年收支总表

表二2015年收入预算总表

表三2015年支出预算总表

表四2015年项目支出预算表

度015          表五2015年单位基本情况表

表六2015年部门“三公经费”预算表

腾冲县和顺镇2015年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况

（一）部门主要职责（简单概述）

   落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

  2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

  3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

  4、保护各种经济组织的合法权益;

  5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

   （二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数56人，其中：行政32人，事业24人；离退休人员17人，其中：退休17     人；在编实有车辆6辆。

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入470万元。2015年部门预算总支出470万元，其中：基本支出470万元，项目支出0万元。

（一）基本支出情况    

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 470万元。

1.工资福利支出267.31万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成、在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险、事业单位人员失业保险、临时工养老保险；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。因财力不足，人员工资只按照去年12月份工资来核定。

2.商品和服务支出61.17万元

核定标准：公务用车运行维护费核定每车年均0.7万元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，办公费、会议费水电费、电话费、印刷费、报纸杂志费因财力不足只安排了一部分。镇政府临时工工资、护林员工资，按照实际人数核定，大庄图书馆经费、教育经费、老鼠药经费，按照去年发生金额核定。

3.个人和家庭补助支出141.52万元

离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，公务人员医保补助由社保局根据应发工资核定，住房公积金以在职人员应发工资总额的12％核定。村干部工资乡镇补贴部分、社干部工资乡镇补贴部分、村民小组长补贴、老人补贴、老党员补贴、遗属补贴、维稳员工资、民政40%救济人员乡镇补贴部分，按照实际人数核定。义务兵优待金、精神病患者救济、残疾人员补助，按照去年发生金额核定。

（二）项目支出情况   

因财力不足，无项目支出情况。

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额17.50万元，其中，公务用车运行维护费支出3.5万元，公务接待费支出14.00万元。

（一）因公出国（境）费

无因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置运行维护费3.5万元。其中：购置费0万元，比2014年预算增加/减少0万元；运行维护费3.5万元，比2014年预算减少4.9万元（因财力不足没有安排够）。

（三）公务接待费

2015年公务接待费开支14万元，比2014年预算减少4万元（因财力不足没有安排够）。