一、概况

（一）项目村基本情况

北海镇位于腾冲市城东北部，地处大盈江水系源头，龙川江西岸，笼苁山东侧，东邻芒棒，西毗马站，南接腾越，北连曲石，属腾冲市中部高山地区。镇政府驻新乐村，距市区10公里。全镇辖花园、打苴、双坡、竹坝、新乐、下村、竹坝、双海、双海9个村委会，69个自然村，110个村民小组。

北海镇竹坝村位于北海镇龙江西岸的半山坡上，东西长约12公里，南北长约8公里，距县城42公里，距镇政府32公里，海拔1400-2000米之间，国土面积24平方公里，有4个自然村、7个村民小组，辖区村民以汉族为主，有少数民族23人（彝族6人，景颇族3人，阿昌族1人，傣族8人，白族4人，壮族1人）。2022年末有常住人口266户1066人，低保户42户90人，特困供养户5户5人，退伍军人11名（其中有2人是建档立卡脱贫户、2人是低保户、2人是党员），现役军人3人。有耕地794亩、林地29860亩。村设党支部1个，有正式党员34名、预备党员2名、积极分子1人。村民家庭收入主要来源发展养殖业、种植业和外出务工。

（二）项目建设的可行性、必要性和预期效益分析

1.项目建设的可行性

（1）党委、政府高度重视，群众建设积极性高。镇党委、政府及时成立了项目实施领导小组负责项目申报和协调等工作。项目区群众对项目实施愿望迫切，自发建设家园积极性较高，群众自愿投工投劳。该项目符合乡村振兴的要求，有利于群众生活水平的提高。

（2）项目区施工条件成熟，为项目实施提供保障。项目区交通运输较为便利，施工车辆进驻方便；项目区内供水条件较好，完全能满足项目实施用水，电网全部覆盖，用电方便；项目建设地建筑材料供应较为方便；为该项目提供了保障。

（3）具有项目实施的技术力量支撑。针对该项目的实施北海镇配备较强的专业技术队伍，抽调镇经济发展办、水务站、农科站、交通运输管理站、财政所等相关职能站所有建设工程项目经验的人员参与项目建设。该项目准备邀请专业技术队伍进行项目设计及技术指导，我镇抽调的相关人员负责工程组织、实施、管理、维护，聘请监理公司对项目进行监督管理。工程项目实施领导小组技术力量较强，可按照项目要求严密组织实施该项目。

（4）项目区各项手续齐全，为项目实施提供保障。该项目已取得林业、国土等相关用地手续，手续完善，无后顾之忧。

2.项目建设的必要性

该项目的实施是生产生活和经济发展的客观需要。项目的实施，将有力推动北海镇竹坝村辣椒烘干厂配套基础设施建设，全面完善工业辣椒生产全链条闭环，对竹坝村充分发挥种植业集中优势、进一步提升产业发展水平具有重要意义。

3.预期效益分析

（1）经济效益

项目建成后，竹坝村基础设施将更加完善，能同时为村民及集体带来经济收益，带动种养殖业发展，同时壮大村级集体经济。对缩小城乡差距, 促进城乡融合发展有积极意义。

（2）社会效益

在项目建设过程中，不仅可以实现资源向经济利益的转变，还可以为当地贫困劳动力提供就业机会。通过该项目的实施，村容村貌将得到较大改观，基础设施建设更加完善，全民生活水平将得到大幅提高。

（3）生态效益

该项目对周围地形地貌不产生破坏，有利于山林、路、农田的综合建设，项目区脏、乱、差得到了有效治理，有利于合理利用土地资源，提高土地利用率。

（三）项目概况

1.项目名称：北海镇竹坝村辣椒烘干厂基础设施建设项目

2.项目实施单位：腾冲市北海镇人民政府

3.建设性质：新建

4.项目建设地点：北海镇竹坝村

5.项目建设主要内容和规模：

新建钢架房屋500平方米，混凝土硬化660平方米及其附属工程。

6.项目投资：项目估算投资30万元，拟申请2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元。

7.项目建设期限：2025年3月至10月。

（四）编制依据

1.云南省财政厅等六部门关于修订《加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（云财规〔2024〕10号）。

2.《腾冲市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）的通知》（腾财发〔2021〕130号）。

3.腾冲市2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库。

二、目标任务

（一）目标任务

项目建成后租赁可实现租金收益，壮大集体经济。同时通过收购群众农副产品及提供用工岗位，带动农民增收致富。

（二）绩效目标

带动村集体经济年收入增加2.1万元，带动农户全年总收入增加，受益266户1069人，其中已脱贫、监测户94户348人。

三、项目建设内容及规模

（一）建设内容及规模

新建钢架房屋500平方米，混凝土硬化660平方米及其附属工程。

（二）技术标准

工程建设相关行业技术标准。

四、投资概算及资金来源

（一）投资概算

（二）资金来源

北海镇竹坝村辣椒烘干厂基础设施建设项目估算投资30万元，拟申请2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元。

（三）衔接资金支持环节

衔接资金主要用于土方开挖共计0.56万元，用于辣椒烘干厂建设及附属工程建设29.44万元。

五、项目管理

（一）项目管理计划

1.项目建设期限。2025年3月—10月。

2.项目建设进度安排

（1）2025年2月完成项目规划和实施方案的报批工作，并积极做好群众的宣传发动工作；

（2）2025年3月前完成施工前的各项准备工作，确保项目顺利开工；

（3）2025年4月—10月底前完成项目主要建设内容；

（4）2025年11月前完成工程验收、结算等工作。

（二）项目管理措施

1.公示公告。严格执行《腾冲市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）的通知》（腾财发〔2021〕130号）的相关规定，对项目实施内容、规模、标准、完成期限、补助资金使用管理、项目监督检查结果、项目竣工验收等情况，通过在项目镇村两级采取公示栏内张贴公告的方式，对项目建设前、中、后的相关情况及时进行公示，确保群众对项目建设的参与权、知情权和监督权，公示公告期不少于10天。

2.招标投标。按照《腾冲市住房和城乡建设局 腾冲市发展和改革局关于印发50万元以下投资项目招标文件范本（试行）》的通知》（腾住建联〔2017〕12号）文件规定进行办理，超过50万元的按照《中华人民共和国招标投标法》办理。

3.施工管理。项目实施过程中，由镇经济发展办、技术组、监督组、和项目村协调小组根据国家工程质量监理规范和施工监理程序进行质量监督，保证做到不合格的原材料不能用在工程上，工程质量不合格的坚决返工，确保国家和人民的利益不受损失。财务组负责好项目资金的管理，坚决按照财经纪律办事，做到专款专用，严肃财务制度，做到清正廉洁，把有限的资金用到人民群众最急需的工程建设方面，最大限度的发挥项目资金应有的社会效益，造福当地人民群众。

 4.进度监测。项目建设中，严格按照施工合同进行管理，保证按时、按质、按量完工；并按上级主管部门要求及时上报工程进度。

5.绩效评价。严格按照上级要求，开展绩效目标申报、绩效监测、绩效自评，确保工程取得实效。

6.检查验收。工程完工后，由施工单位提出验收申请报镇经济发展办，由经济发展办、施工方、建设单位、挂钩领导、分管领导、受益村（组）代表等组成验收小组进行验收结算。同时，积极配合好上级项目资金主管部门组织开展的检查验收工作。

7.工程移交管护。项目验收后，由镇经济发展办牵头将项目及时移交给项目受益村组。同时，将项目工程建设形成的固定资产、造册登记，移交受益村组，明确产权责任主体。坚持建管并重，按照“谁受益、谁管护”的原则，制定切实可行的管护措施及村规民约，积极完善相关后续工程，进一步巩固提高项目建设成果。

（三）档案管理

建立完善的档案管理制度，档案资料应包括以下内容：项目审批文件、招投标档案、施工合同、工程管理痕迹档案、竣工验收资料、工程项目审计报告等。项目从启动到结束，安排专人负责档案资料的收集、管理、归档。

（四）后续管理

1.项目后续管理

项目建成后及时制定切实可行的工程管护措施和村规民约，加强管理，克服重建轻管，使项目工程永续利用，长期发挥效益。长期保持清洁、文明、安全。定期组织受益村组进行检查和维护。

2.资产管理

项目验收后，由经济发展办牵头将项目及时移交给项目受益村组。同时，将项目工程建设形成的固定资产、造册登记，移交受益村组，明确产权责任主体。坚持建管并重，按照“谁受益、谁管护”的原则，制定切实可行的管护措施及村规民约，积极完善相关后续工程，进一步巩固提高项目建设成果。

六、资金管理

（一）资金拨付及管理

1.资金拨付。资金拨付根据上级批准的项目计划，按工程进度和施工合同约定方式拨付，项目启动资金按最高不得超过补助资金总额的50%拨付，剩余资金按照施工进度进行拨付；质保金按合同金额的3％收取。

2.资金管理。认真贯彻国家有关法规和政策，建立健全财务管理制度，依法筹措和使用项目建设资金，自筹资金按相关要求要存缴到各乡镇财政所项目专账，进行管理，确保资金专人管理、专账核算、专款专用。项目资金由镇财政所单独建账，专人、专账管理，封闭运行，坚持做到开支合理，账目收支明确，账务公开。资金管理部门不得滞留项目资金，严禁挤占、挪用、贪污等现象。

3.资金拨付程序。建设单位根据施工进度提出拨款申请，并附项目进度单，经项目办审查，分管领导审签并报主要领导同意后，由施工单位开具施工发票，经分管领导、主要领导签批后拨付。

（二）单位内部控制措施

1.财务工作人员严格遵守和执行国家财务管理法规，支付资金必须做到手续完备，票据规范。对市外施工单位付款要有市地税局代开的施工发票，方可拨付工程款项。

2.项目资金的拨付严格按合同执行，对违反合同的施工单位和供货单位可以延迟或核减拨付工程资金。

3.按照项目建设管理资金要求，建立专门的工程项目财务资料，确保财务资料齐全。并在项目实施过程中建立健全项目管理及资金使用情况会计档案资料，根据要求及时报送财务报表及财务报告。

4.工程竣工后，完善工程验收所需的财务审计报告。并及时办理工程竣工后形成固定的资产移交工作。

  （三）支付管理

1.支付审批。资金支付严格按照规定程序执行。由项目施工单位根据工程进度和经工程技术及相关管理人员签字后的计量申请报建设单位审批，建设单位工程、财务部门按合同规定和计量申请核定拨款额度，报领导审批后办理拨款手续。

   2.支付方式。国库集中支付。

（四）报账

严格按照《腾冲市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）》的规定，专款专用，并实行报账。

（五）决算

工程结算按照合同规定，五方参与（五方即受益村代表、村组代表、镇经济发展办、项目监理、施工方），计实结算。

（六）审计

工程结束后，及时公开工程建设和资金使用情况，由乡镇农经部门进行初审，并出具初审报告。

七、组织保障

（一）镇级组织管理

为确保该项目的顺利实施，经镇党委政府研究，决定成立项目领导小组，成员如下：

组      长：陈加良 镇长

副  组  长：金育英 人大主席

成      员：毛秋艳    财政所负责人

林本讲 经济发展办主任

           李文波    乡村振兴办副主任

           刘永岱    农经站站长

领导小组下设办公室在镇经济发展办，由林本讲兼任办公室主任，负责处理日常事务。同时下设工程质量组，组长林本讲，鲁刚蕊、李永上为工作人员。财务管理组，组长毛秋艳，工作人员为：董丽稳、许再婷、李敏。

（二）村委会及项目村组织管理

成立竹坝村项目管理组，组长杨黎（竹坝村党支部书记、村主任）、刘安邦（副支书）、刘永乐（副主任）、许会菊（监委会主任）、张在玲（支委委员）、罗传（支委委员）、杨济爱（村民小组长）张在楼（村民小组长）、代洪英（村民小组长）、张维权（村民小组长）、张维凯（村民代表）、邵思有（村民代表）具体负责工程现场质量监督和矛盾纠纷协调。

（三）项目运行方式

1.项目运行方式

项目建设完成后，由北海镇人民政府将本项目财政专项资金所形成的固定资产量化移交竹坝村，后由竹坝村将辣椒烘干厂出租给个人或公司，交由个人或公司经营管理。向周边群众收购野生菌、草果、工业辣椒等方式，带动周边群众经济发展。

2.利益联结机制和帮扶机制

项目建成后，一是通过场地租赁的方式获取租金收益，预计每年可以带动村集体增加收入2.1万元；二是可以鼓励周边农户大力发展农产品种植，向周边群众收购野生菌、草果、工业辣椒等当地农特产品，带动94户脱贫户348人通过务工劳动及产业发展等方式增收约10万元/年，促力农民增收致富。同时加工厂每年将针对脱贫人口产生2个左右岗位需求，按每年工作10个月，每人每月2500元计算，每年将产生收益约5万元。

3.资产收益分配方案

项目资产权属归竹坝村，收益先归集体账户后二次分配，比例不低于当年收益总额的50%，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果（补贴补助无劳动能力脱贫群众和监测对象、突发困难救助）、设置村级公益性岗位鼓励弱半劳力脱贫群众劳动增收、临时救助及奖学助教等，剩余部分用于村集体经济发展、项目运营管护及公益事业，确保资产良性运转，助力乡村振兴，同时加强监管，确保资金专款专用，公开透明。

八、效益分析

（一）经济效益

项目建成后，竹坝村基础设施将更加完善，能同时为村民及集体带来经济收益，带动种植业发展，同时壮大村级集体经济。对缩小城乡差距, 促进城乡融合发展有积极意义。

（二）社会效益

在项目建设过程中，不仅可以实现资源向经济利益的转变，还可以为当地贫困劳动力提供就业机会。通过该项目的实施，村容村貌将得到较大改观，基础设施建设更加完善，全民生活水平将得到大幅提高。

（三）生态效益

该项目对周围地形地貌不产生破坏，有利于山林、路、农田的综合建设，项目区脏、乱、差得到了有效治理，有利于合理利用土地资源，提高土地利用率。