项目名称：北海镇花园村特色农产品加工项目

项目申报单位：腾冲市北海镇人民政府

项目申报文号：北政发〔2023〕19号

项目总投资：总投资41万元

项目实施期限：2023年3月至10月

项目主管单位：腾冲市乡村振兴局

项目资金监管单位：腾冲市财政局、审计局

项目实施单位：北海镇人民政府

编制单位：北海镇人民政府

编审人员：番啟宗 林本讲

编制人员：李永上

目录

一、概况

（一）项目村基本情况

（二）项目建设的可行性和必要性 6

（三）项目概况 8

（四）编制依据 8

二、目标任务 8

（一）目标任务 8

（二）绩效目标 8

三、项目建设内容及规模

（一）建设内容及规模

（二） 技术标准 9

四、投资概算及资金来源 9

（一）投资概算 9

（二）资金来源

五、项目管理

（一）项目管理计划

（二）项目管理措施

（三）档案管理

（四）后续管理

六、资金管理

（一）资金拨付及管理

（二）单位内部控制措施

（三）支付管理

（四）报账

（五）决算

（六）审计

七、组织保障 15

（一）乡级组织管理

（二）村委会及项目村组织管理

（三）项目运行方式

八、效益分析 17

（一）经济效益 17

（二）社会效益

一、概况

（一）项目村基本情况

北海镇位于腾冲市城东北部，经纬度为：北纬25°1′—25°10′，东经98°31′—98°40′。地处大盈江水系源头，龙川江西岸，笼苁山东侧，东邻芒棒，西毗马站，南接小西，北连曲石，属腾冲市中部高山地区。国土面积187平方公里，东西宽和南北长均为15.6公里。境内山多坝少，多为河流峡谷地带，最高海拔戴家山风口2335米，最低海拔竹坝村江边1526米，年平均气温14℃，最高气温31℃，最低气温-3℃，有霜期110天，年平均降雨量1740毫米，年平均日照2153小时。镇政府驻新乐村，距县城10公里。全镇辖花园、打苴、双坡、竹坝、新乐、下村、盈河、富裕、双海九个村委会，87个自然村，110个村民小组。

花园村地处北海镇北边，距镇政府所在地7公里，距县城17公里，平均海拔1800米，属全镇海拔最高的村。辖区内有麻栗山（水井、湾子、茶园）、柞木树、小坡头、杜家湾、何家、康家、直站岭7个自然村，9个村民小组。农民人均纯收入8825元，现有农户400户，总人口1555人，其中农业人口1517人，非农业人口38人。国土面积20.05平方公里，耕地总面积4651.00亩(其中：水田778.50亩)，林地面积24906.5亩，森林覆盖率71%，是典型的山区农业村。全村的优势山多地广，耕地面积宽，劣势是农民收入偏低，发展滞后。

（二）项目建设的可行性和必要性预期效益

1.项目建设的可行性

（1）党委、政府高度重视，群众建设积极性高

镇党委、政府及时成立了项目实施领导小组负责项目申报和协调等工作。项目区群众对项目实施愿望迫切，自发建设家园积极性较高，群众自愿投工投劳。该项目符合乡村振兴的要求，有利于群众生活水平的提高。

（2）项目区施工条件成熟，为项目实施提供保障

项目区交通运输较为便利，施工车辆进驻方便；项目区内供水条件较好，完全能满足项目实施用水，电网全部覆盖，用电方便；项目建设地建筑材料供应较为方便；为该项目提供了保障。

（3）具有项目实施的技术力量支撑

针对该项目的实施北海镇配备较强的专业技术队伍，抽调镇项目办、水利工作站、农科站、交通运输管理站、财政所等相关职能站所有建设工程项目经验的人员参与项目建设。该项目准备邀请专业技术队伍进行项目设计及技术指导，我镇抽调的相关人员负责工程组织、实施、管理、维护，聘请监理公司对项目进行监督管理。工程项目实施领导小组技术力量较强，可按照项目要求严密组织实施该项目。

2.项目建设的必要性

（1）该项目的实施是生产生活和经济发展的客观需要。项目的实施，促进了农民多渠道创收，调动了农民农业生产积极性，提高了农业综合生产能力；项目的实施，促进了经济发展，增加村集体收入；项目的实施，改善了农村生产生活条件，切实改善了农村生活环境。

（2）该项目的实施是完善北海镇基础设施的需要。随着项目的实施，北海镇基础设施得到进一步改善。目前由于镇财力不足，尚未得到有效解决，该项目的实施非常必要。

（3）该项目的实施是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的需要。实施该项目符合脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的要求，有利于群众生活水平的提高。实施此项目，能带动社区农户增收致富，带动群众的发展, 使项目区的群众充分享受到脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接发展的成果。

（三）项目概况

1.项目名称：北海镇花园村特色农产品加工项目

2.项目实施单位：腾冲市北海镇人民政府

3.建设性质：新建

4.项目建设地点：北海镇花园村

5.项目建设主要内容和规模：

新建加工厂1个，厂房300平方米，配置桃胶、桃干、蜂蜜烘干设备及打磨机等配套设施。

6.项目投资：总投资41万元，资金来源为2023年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

7.项目建设期限：2023年3月至10月

（四）编制依据

1.《云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》（云开办﹝2018﹞109号）；

2.《腾冲市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）的通知》（腾财发〔2021〕130号）；

3.腾冲市“十四五”规划

4.腾冲市2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库

二、目标任务

（一）目标任务

项目的实施，促进了农民多渠道创收，拓宽村集体经济收入渠道，调动了农民农业生产积极性，增加村集体经济收入，提高群众收入水平。

（二）绩效目标

带动增加农户全年总收入0.6万元，年收益率达1%，受益89户347人，其中已脱贫、监测户89户347人、13户51人。

三、项目建设内容及规模

（一）建设内容及规模

新建加工厂1个，厂房300平方米，配置桃胶、桃干、蜂蜜烘干设备及打磨机等配套设施。

（2）技术标准

工程建设相关技术

四、投资概算及资金来源

（一）投资概算

（二）资金来源

北海镇花园村特色农产品加工项目估算投资41万元，资金来源为2023年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

五、项目管理

（一）项目管理计划

1.项目建设期限。2023年3月—10月（10月以前）。

2.项目建设进度安排

（1）2023年3月完成项目规划和实施方案的报批工作，并积极做好群众的宣传发动工作；

（2）2023年4月前完成施工前的各项准备工作，确保项目顺利开工；

（3）2023年4月—10月底前完成项目主要建设内容；

（4）2023年11月前完成工程验收、结算等资料编制。

（二）项目管理措施

1.公示公告。严格执行《腾冲市人民政府扶贫开发办公室 腾冲市财政局关于印发腾冲市扶贫资金项目公告公示实施办法的通知》（腾政贫办发〔2017〕22号）的相关规定，对项目实施内容、规模、标准、完成期限、补助资金使用管理、项目监督检查结果、项目竣工验收等情况，通过在项目乡（镇）、村、社采取公示栏内张贴公告的方式，对项目建设前、中、后的相关情况及时进行公示，确保群众对项目建设的参与权、知情权和监督权，公示公告期不少于10天。

2.招投标。按照《腾冲市住房和城乡建设局 腾冲市发展和改革局关于印发50万元以下投资项目招标文件范本（试行）》的通知》（腾住建联〔2017〕12号）文件规定进行办理,超过50万元的按照按照《中华人民共和国招标投标法》办理。

3.施工管理。项目实施过程中，由乡镇项目办、技术组、监督组、和项目村协调小组根据国家工程质量监理规范和施工监理程序进行质量监督，保证做到不合格的原材料不能用在工程上，工程质量不合格的坚决返工，确保国家和人民的利益不受损失。财务组负责好项目资金的管理，坚决按照财经纪律办事，做到专款专用，严肃财务制度，做到清正廉洁，把有限的资金用到人民群众最急需的工程建设方面，最大限度的发挥项目资金应有的社会效益，造福当地人民群众。

4.进度监测。项目建设中，严格按照施工合同进行管理，保证按时、按质、按量完工；并按上级主管部门要求及时上报工程进度。

5.绩效评价。严格按照上级要求，开展绩效目标申报、绩效监测、绩效自评，确保工程取得实效。

6.检查验收。工程完工后，由施工单位提出验收申请报乡镇（街道）项目办，由项目办、施工方、建设单位、挂钩领导、分管领导、受益村（组）代表等组成验收小组进行验收结算。同时，积极配合好上级项目资金主管部门组织开展的检查验收工作。

7.工程移交管护。项目验收后，由乡镇（街道）项目办牵头将项目及时移交给项目受益村组。同时，将项目工程建设形成的固定资产、造册登记，移交受益村组，明确产权责任主体。坚持建管并重，按照“谁受益、谁管护’”的原则，制定切实可行的管护措施及村规民约，积极完善相关后续工程，进一步巩固提高项目建设成果。

（三）档案管理

建立完善的档案管理制度，档案资料应包括以下内容：项目审批文件、招投标档案、施工合同、工程管理痕迹档案、竣工验收资料、工程项目审计报告等。项目从启动到结束，安排专人负责档案资料的收集、管理、归档。

（四）后续管理

1.项目后续管理

项目建成后及时制定切实可行的工程管护措施和村规民约，加强管理，克服重建轻管，使项目工程永续利用，长期发挥效益。长期保持清洁、文明、安全。定期组织受益村组进行检查和维护。

2.资产管理

项目验收后，由项目办牵头将项目及时移交给项目受益村组。同时，将项目工程建设形成的固定资产、造册登记，移交受益村组，明确产权责任主体。坚持建管并重，按照“谁受益、谁管护”的原则，制定切实可行的管护措施及村规民约，积极完善相关后续工程，进一步巩固提高项目建设成果。

六、资金管理

（一）资金拨付及管理

1.资金拨付。资金拨付根据上级批准的项目计划，按工程进度和施工合同约定方式拨付，项目启动资金按最高不得超过补助资金总额的50%拨付，剩余资金按照施工进度进行拨付；质保金按结算金额的3%收取；

2.资金管理。认真贯彻国家有关法规和政策，建立健全财务管理制度，依法筹措和使用项目建设专项资金，自筹资金按相关要求要存缴到各乡镇财政所项目专账，进行管理，确保资金专人管理、专账核算、专款专用。项目资金由镇财政所单独建账，专人、专账管理，封闭运行，坚持做到开支合理，账目收支明确，账务公开。资金管理部门不得滞留项目资金，严禁挤占、挪用、贪污等现象。

3.资金拨付程序。建设单位根据施工进度提出拨款申请，并附项目进度单，经项目办审查，分管领导审签并报主要领导同意后，由施工单位开具施工发票，经分管领导、主要领导签批后拨付。

（二）单位内部控制措施

1.财务工作人员严格遵守和执行国家财务管理法规，支付资金必须做到手续完备，票据规范。对市外施工单位付款要有市地税局代开的施工发票，方可拨付工程款项。

2.项目资金的拨付严格按合同执行，对违反合同的施工单位和供货单位可以延迟或核减拨付工程资金。

3.按照项目建设管理资金要求，建立专门的工程项目财务资料，确保财务资料齐全。并在项目实施过程中建立健全项目管理及资金使用情况会计档案资料，根据要求及时报送财务报表及财务报告。

4.工程竣工后，完善工程验收所需的财务审计报告。并及时办理工程竣工后形成固定的资产移交工作。

（三）支付管理

1.支付审批。资金支付严格按照规定程序执行。由项目施工单位根据工程进度和经工程技术及相关管理人员签字后的计量申请报建设单位审批，建设单位工程、财务部门按合同规定和计量申请核定拨款额度，报领导审批后办理拨款手续。

2.支付方式。对施工单位单位拨款，应支付到合同约定的施工或供货单位银行账户，可使用银行汇票、信汇、转账支票，严禁大额现金支付和支票背书转让。

（四）报账

严格按照《腾冲市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）》的规定，专款专用，并实行报账。

（五）决算

工程结算按照合同规定，五方参与（四方即受益社区代表、村组代表、镇项目办、项目监理、施工方），计实结算。

（六）审计

工程结束后，及时公开工程建设和资金使用情况，由乡镇农经部门进行初审，并出具初审报告。

七、组织保障

（一）镇级组织管理

为确保该项目的顺利实施，经镇党委政府研究，决定成立项目领导小组，成员如下：

组 长：杨 玥 镇长

副 组 长：番啟宗 副镇长

成 员：段必辉 财政所所长

林本讲 经济发展办主任

李文波 乡村振兴办副主任

刘永岱 农经站站长

领导小组下设办公室在经济发展办，由林本讲同志兼任办公室主任，负责处理日常事务。同时下设工程质量组，组长林本讲，鲁刚蕊、李永上、吴家虎为工作人员。财务管理组，组长段必辉，工作人员为：柴威、董丽稳。

（三）村委会及项目村组织管理

成立花园村项目管理组，组长杜朝仁（村党组织书记、村主任），成员：康正昌（副支书）、王尚安（村务监督委员会主任）、黄申丽（副主任）、濮丽梅（支委委员）、何江艳（支委委员）、康洪铠（村民小组长）、康定标（村民小组长），康定志（村民代表）、康有楼（村民代表）具体负责工程现场质量监督和矛盾纠纷协调。

（三）项目运行方式

1.项目运行方式

项目建设完成后，由北海镇人民政府将本项目财政专项资金所形成的固定资产量化移交花园村。通过向农户收取茶果，并加工制成商品销售，按照合作社管理规定运营并对利润进行分成和再扩大或深加工。合作社负责对茶果销售的农户提供管护和采摘的培训，以保证茶果质量。

2. 利益联结机制和帮扶机制

一是资产收益增收。通过项目的实施，花园村可获得收益0.6万元。利用资产收益分红的形式带动脱贫户和监测户增加收入和发展壮大村集体经济。

二是产业发展带动。带动花园村红花油茶种植提质增效；在加工厂建成后将产生季节性用工10人左右，确保劳动力能就近务工，按每年务工2个月，每月2400元的收入计算，将会每年带来4800元的务工收入。

3. 资产收益分配方案

（1）使用原则。农村集体资产投资收益的使用要坚持民主议定、平均分配、合法及 “三个有利于”（有利于经济和社会的可持续发展、有利于农村集体经济的发展壮大、有利于完善农民生活保障原则）。

（2）农村集体资产投资收益使用范围。农村集体资产投资收益，是集体资产的一部分，其使用范围及方式都属于村民自治范畴，应按相关规范规定的民主议定程序决定，但使用应遵循以下顺序：

一是本集体公益事业，如：村庄环境整治（卫生保洁费、垃圾清运费）、路灯照明、公共项目建设等；

二是本集体经济组织成员集体福利、困难救济、社保优抚、生活补贴等；

三是本集体经济组织运行、落实各项工作涉及人员误工补贴；

四是本集体发展生产或增加积累。

八、效益分析

（一）经济效益

项目建成运营后，村集体经济可获得提升，每年加工期间，收购茶果，直接流入的资金将大大增加。参与合作社集中管理茶林的剩余劳力可达10人。无劳动能力、无产业发展条件的脱贫户和监测户可通过转租统一纳入合作社管理获取收益。

（二）社会效益

在项目建设过程中，不仅可以实现村资源向经济利益的转变，还可以为当地贫困劳动力提供就业机会。合作社负责对农户进行红花油茶管护、采摘等方面技术指导，提高群众的科学文化素质和应用科技能力，带动文化建设，提高和协调全民生活水平。

附表：1.项目投资计划表

2.项目绩效申报表

3.项目投资概算表

4.用地意见

5.规划意见

6.平面示意图