第一部分北海概况

一、主要职能

北海乡党委政府贯彻落实好党和国家针对农村制定的各项方针政策和法律法规，做好农业农村农民工作。领导本乡的社会主义民主法治建设、精神文明建设和国防后备力量建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。抓好本乡的党风廉政建设工作，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定、推进基层民主、促进农村和谐全面履行职能。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共11个，分别是行政共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体、事业参照公务员法管理3个、财政拨款事业单位4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位3个，财政补助事业单位4个。部门在职在编实有人数68人，其中：财政全供养68人；在编实有车辆7辆。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

第二部分北海乡2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门北海乡2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年北海乡部门决算总收入21184457.84元，其中：财政拨款收入21184457.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出9129108.14元，其中：基本支出8609040.14元，占总支出,94.3％；项目支出520068元，占总支出的5.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障北海乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8609040.14元。与上年11554412.29元，减少了2945372.15元，减少原因政府严格控制了“三公”经费支出、2014年民政优抚一部分临时补助资金拨款减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.28％。

（二）项目支出情况。2014年用于项目支出520068元。与上年7224168.58元减少6704100.58元，减少的原因：项目资金大部分年底拨入而未支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出8620356.14元,占本年支出合计的94.43%。比上年11554412.29元减少2934056.15元，同比减25.39%，减少的原因是2014年项目资金大部分年底拨入项目支出减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出3535090.77元，主要用于基本支出3527974.77元，其中人员经费2538227.3元，日常公用经费996863.47元，项目支出7116元；

（二）外交支出0元；

（三）国防支出0元；

（四）公共安全支出32240元，主要用于基本支出32240元，其中人员经费0元，日常公用经费32240元；

（五）教育支出186284.8元，主要用于基本支出186284.8元，其中人员经费131808.20元，日常公用经费54296.6元。

四、“三公”经费决算情况说明

北海乡2014年财政拨款“三公”经费决算总额615890.58元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出408047.76元，公务接待费支出207842.82元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少56052.72元，减少的主要原因是：乡政府严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2013、2014年都没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年北海乡购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费408047.76元。其中：购置费0元，比2013年决算增加/减少0元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费408047.76 元，比2013年决算增加159125.83元，主要用于保障乡政府工作产生的7辆公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年北海乡共执行国内公务接待1300人，接待费开支207842.82元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2013年决算减少215178.55元，主要用于接待上级检查、指导工作、下村办事时工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

年末结转结余14298213.51元，比上年减53.75%，其中基本支出结转1441409.03元，比上年减35.65%；项目结转结余12856804.48元，比上年增4192.84%。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

                                    腾冲市北海乡人民政府

                     2015年10月16日