目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

我镇镇党委主要职能是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。具体为：

党委工作职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党代表大会（党员大会）报告工作，加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领，严格执行党的纪律，抓好乡的党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

政府职能：贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，推行便民服务，方便群众办事。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，平安法治办公室，党群服务中心，综合行政执法队，综合保障和技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。独立编制机构8个，分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.党群服务中心

7.综合行政执法队

8.综合保障和技术服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属10人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

三、重点工作概述

2025年以来北海镇党委政府始终围绕促进经济发展、增加农民收入为发展方向，在脱贫攻坚期间积极推进重点项目建设，在道路交通建设、村镇建设、产业发展等方面做出了一定的成绩，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐的发展思路。在财务核算管理、资产管理、工程建设管理及“三重一大”等事业方面基本能够执行相关财经法规及政策规章制度，始终把增收节支工作当作首要任务来抓，不乱开支出口子，不扩大开支标准，确保机构运转，确保平衡。圆满的完成了2025年各项收支计划，全年财政运行情况良好。

1.全力补短板，乡村振兴稳步推进。2025年作为乡村振兴的第四年，为巩固脱贫攻坚成果，我镇全力以赴坚持以乡村振兴统领全乡各项工作，全力以赴抓好易地搬迁、农村危房改造、扶贫安居等重点工作，不折不扣落实好各类强农惠农政策。

2.医疗服务日益完善。进一步强化基本公共卫生服务体系建设，乡村两级卫生条件持续改善，高度重视医疗体系人才队伍建设，组织各类医疗培训，开展健康讲座、建立健全居民健康档案。

3.引导发展好服务业。以健康旅游、健康运动引领服务业发展，实现第三产业增加，规划建设特色生态旅游示范点和乡村旅游精品线路，努力打造乡村文化为特色的村寨旅游，以及围绕北海湿地公园、玛御谷温泉小镇等全市重点项目的优势，等吸引游客的健康旅游项目，全力打造集自然景观、民族民俗文化、农耕文化为一体的乡村休闲旅游。

4.全面落实乡村振兴政策。通过产业到户项目的实施，使有劳动力、有产业发展意愿的建档立卡贫困户发展至少一项产业；出务工补助为保障贫困户稳定脱贫增加收入；对有贷款意向的建档立卡贫困户给予扶贫贴息贷款等。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市北海镇2025年度收入合计56,531,896.04元。其中：财政拨款收入56,531,896.04元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加27,518,804.90元，增长94.85%。其中：财政拨款收入增加27,533,804.90元，增长94.95%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少15,000.00元，下降100.00%。主要原因是：一是2025年本单位积极响应上级财政部门号召，清偿以前年度债务资金，上级拨入化债资金；二是2024年其他收入为潞金沙石公司拨入腾冲灌区工程建设征地移民安置资金15,000.00元，用于移民安置工作经费支出，2025年无此类收入。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市北海镇2025年度支出合计60,021,264.04元。其中：基本支出19,047,415.21元，占总支出的31.73％；项目支出40,973,848.83元，占总支出的68.27％；无上缴上级支出、经营支出、附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加29,937,172.90元，增长99.51%。其中：基本支出增加2,485,154.72元，增长15.00%；项目支出增加27,452,018.18元，增长203.02%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是2025年本单位积极响应上级财政部门号召，清偿以前年度债务资金，且本年度建设项目增多，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市腾冲市北海镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,047,415.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,589,163.28元，占基本支出的87.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,458,251.93元，占基本支出的12.91％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市腾冲市北海镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,973,848.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年/2025年农村厕所革命整村推进财政奖补资金100,000.00元。

2.2017年腾冲市农村公路通畅工程建设项目资金298,200.00元。

3.中央财政林业和草原改革发展油茶补助资金480,000.00元。

4.2021年万寿菊大户流转土地和超产户核查补助经费34,163.59元。

5.2021年盈河村家门口至一台坡森林防火通道建设项目资金152,000.00元。

6.2022年冬桃样板建设项目资金167,700.00元。

7.2022年花园村烟叶烘烤烤房群配电工程资金52,000.00元。

8.2023年1至4季度惠民殡葬奖励补助资金530,000.00元。

9.2023年度油茶营造项目资金60,000.00元。

10.2023年万寿菊补助资金72,984.86元。

11.2024年北海镇农村公路养护资金50,000.00元。

12.2024年代管资金灌区征地工作经费3,000.00元。

13.2024年第二批边转项目资金850,000.00元。

14.2024年第二批车辆购置税补助地方30户以上自然村通硬化道路专项资金300,000.00元。

15.2024年第三批中央财政林业和草原生态保护恢复资金252,520.00元。

16.2024年防灾减灾水利救灾资金白寺干支渠下村段隐患处置工程补助资金50,000.00元。

17.2024年农村公路以奖代补建设补助资金200,000.00元。

18.2024年人民调解以案定补专项资金8,120.00元。

19.2024年省级就业见习补贴和基层治理专干补助经费23,200.00元。

20.2024年省级农村综合改革转移支付盈河村农村公益事业建设财政奖补资金500,000.00元。

21.2,025北海镇基础设施建设项目专项资金11,930.93元。

22.2025年1至3季度重点项目考核奖励资金170,309.00元。

23.2025年保山市级驻村工作队员（第一书记）工作经费10,000.00元

24.2025年北海镇代管账户专项资金559,000.00元。

25.2025年北海镇机关党员活动经费600.00元。

26.2025年北海镇基础设施建设专项资金100,000.00元。

27.2025年北海镇省级农村综合改革转移支付花园村农村公益事业建设财政奖补项目410,000.00元。

28.2025年第六批中央农业防灾减灾和水利救灾资金30,000.00元。

29.2025年第一批边境地区转移支付资金3,540,000.00元。

30.2025年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1,186,000.00元。

31.2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助北海镇花园村龙窝田垂钓基地建设项目资金200,000.00元。

32.2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金24,500.00元。

33.2025年结算补助竹坝村防火通道建设资金25,000.00元。

34.2025年农村公路养护资金80,000.00元。

35.2025年人大代表活动经费31,200.00元。

36.2025年省级防汛应急救灾资金65,000.00元。

37.2025年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费70,000.00元。

38.2025年消防“一队一站”建设补助资金9,431.00元。

39.北海湿地旅游度假区安置公墓建设质保金资金69,000.00元。

40.北海湿地旅游度假区安置公墓建设资金256,000.00元。

41.北海乡“8.18”自然灾害应急救灾资金项目资金76,000.00元。

42.北海乡2022年新建生物质燃料烤房建设项目资金210,000.00元。

43.北海乡2,022农村危房改造及抗震改造项目资金134,000.00元。

44.北海乡拆除大盈江源头富裕至新乐青海湖边康建昌违章建筑工程施工资金122,000.00元。

45.北海乡打苴村杨家湾社道路硬化项目工程资金104,000.00元。

46.北海乡打苴社区村级活动场所建设项目资金230,000.00元。

47.北海乡打苴社区大寨岔沟至沙坝门口公路挡墙工程资金398,400.00元。

48.北海乡打苴社区大寨文化大院附属设施建设项目专项资金82,000.00元。

49.北海乡打苴社区大寨杨梅箐机耕路建设项目资金107,000.00元。

60.北海乡基础设施建设项目花园村活动场所建设资金200,000.00元。

61.北海乡基础设施建设项目双海社区水沟组活动场所建设资金80,000.00元。

62.北海乡基础设施建设项目新乐社区活动场所建设资金198,000.00元。

63.北海乡基础设施建设项目竹坝村活动场所建设资金43,000.00元。

64.北海乡康何自然村文化活动场所建设项目资金23,000.00元。

65.北海乡林业工作站维修项目资金51,600.00元。

66.北海乡卢家山公益性公墓基础设施建设项目专项资金80,000.00元。

67.北海乡玛御谷征地坟墓搬迁建设项目资金238,000.00元。

68.北海乡入户道路及村级活动场所建设项目双海社区入户道路资金100,000.00元。

69.北海乡入户道路及村级活动场所建设项目新乐社区入户道路资金11,900.00元。

70.北海乡双海公墓建设项目资金323,400.00元。

71.北海乡双海社区、竹坝村、盈河村2019年第二批天然林停伐管护补助资金森林防火通道项目工程资金120,000.00元。

72.北海乡双海社区海口及邵营活动场所建设项目资金120,000.00元。

73.北海乡双海社区海三组活动场所建设项目资金48,000.00元。

74.北海乡双海社区活动场所建设项目专项资金200,000.00元。

75.北海乡双海社区人居环境提升建设项目资金40,000.00元。

76.北海乡双坡村、花园村2020年第二批天然林停伐管护补助资金森林防火通道项目资金80,000.00元。

77.北海乡双坡村公墓建设项目资金364,500.00元。

78.北海乡为民服务中心建设项目专项资金240,000.00元。

79.北海乡文化站建设项目资金117,000.00元。

80.北海乡下村村委办公楼建设项目资金48,000.00元。

81.北海乡下村牛场建设项目资金350,000.00元。

82.北海乡新乐社区郭家营活动场所建设项目资金189,000.00元。

83.北海乡盈河村入户道路及汗坝活动场所工程建设项目资金65,000.00元。

84.北海乡盈河村元头道路挡墙建设资金224,800.00元。

85.北海乡盈河村元头番家活动场所建设项目资金285,000.00元。

86.北海乡政府提升改造项目资金49,000.00元。

87.北海乡中心集镇商铺建设项目资金65,000.00元。

88.北海乡竹坝村道路挡墙建设项目资金224,000.00元。

89.北海乡竹坝村临街商铺建设项目资金337,000.00元。

90.北海乡竹坝村人居环境提升建设项目资金160,000.00元。

91.北海乡竹坝村生态公墓区项目资金131,600.00元。

92.北海乡竹坝上寨活动场所附属设施建设项目资金64,000.00元。

93.北海镇2021年4季度至2022年2季度惠民殡葬奖励补助资金399,000.00元。

94.北海镇2021年冬桃样板建设项目资金320,900.00元。

95.北海镇2,021至2022年天然林、公益林项目补助资金25,000.00元。

96.北海镇2022年3—4季度惠民殡葬奖励资金371,000.00元。

97.北海镇2023年冬桃样板建设项目资金203,500.00元。

98.北海镇2023年新建生物质燃料烤房建设项目资金184,000.00元。

99.北海镇2023年烟叶收购任务考核奖励资金16,510.00元。

100.北海镇2,023农村危房改造及抗震改造项目资金122,000.00元。

101.北海镇2024年1至3季度惠民殡葬专项资金338,000.00元。

102.北海镇2024年第一批边境地区转移支付资金1,960,000.00元。

103.北海镇2024年度花园水库征占水田长效补偿专项资金773,595.36元。

104.北海镇2024年省级防汛应急救灾资金30,000.00元。

105.北海镇2024年完成4%新增耕地任务奖励资金167,079.29元。

106.北海镇2024年中央自然灾害救灾资金40,000.00元。

107.北海镇2025年第二批中央水利发展专项资金170,000.00元。

108.北海镇2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2,781,992.73元。

109.北海镇2025年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费52,500.00元。

110.北海镇2025年省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费60,000.00元。

111.北海镇2025年天保工程及森林生态效益补偿资金15,000.00元。

112.北海镇2025年在职人员考核专项资金0.00元。

113.北海镇2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目资金50,000.00元。

114.北海镇拆除规划区内违法违规建筑施工工程资金100,200.00元。

115.北海镇春节慰问资金113,537.92元。

116.北海镇打苴拆除规划区违法违规建筑工程资金30,400.00元。

117.北海镇第二批林业草原生态保护恢复资金30,055.00元。

118.北海镇房地一体工作经费50,000.00元。

119.北海镇富裕村坡脚地质灾害隐患点处置资金40,000.00元。

120.北海镇富裕村樱花公园强电铺设工程资金274,000.00元。

121.北海镇富裕社区白寺自然村人居环境提升建设项目资金120,000.00元。

122.北海镇富裕社区基础设施建设项目资金137,000.00元。

123.北海镇富裕社区坡脚活动场所硬化建设项目资金80,000.00元。

124.北海镇公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助资金20,000.00元。

125.北海镇公务用车运行维护费专项资金39,768.00元。

126.北海镇花园村康何自然村人居环境提升建设项目资金320,000.00元。

127.北海镇花园村直站岭至双坡村元塘道路工程项目资金130,400.00元。

128.北海镇基层社会治理“综治中心”项目维修维护资金80,000.00元。

129.北海镇基层治理专干生活补助专项资金23,800.00元。

130.北海镇结算补助资金30,000.00元。

131.北海镇离职村干部专项资金59,880.00元。

132.北海镇林业草原生态保护恢复资金207,240.00元。

133.北海镇玛御谷公园式婚姻登记服务点专项资金50,000.00元。

134.北海镇芹菜塘国有牧场管理专项资金249,375.00元。

135.北海镇人民调解以案定补专项资金4,920.00元。

136.北海镇双海社区富裕社区下村社区花园村盈河村集镇商铺发展村级集体经济建设项目资金200,000.00元。

137.北海镇双坡村基础设施建设项目资金200,200.00元。

138.北海镇双坡村邵家组挡墙建设项目资金80,000.00元。

139.北海镇四季度考核奖励资金37,400.00元。

140.北海镇卫生院医废处理房建设项目资金40,000.00元。

141.北海镇下村社区土地整治工程资金240,000.00元。

142.北海镇新乐街拆除规划区违法违规建筑工程资金17,200.00元。

143.北海镇新乐社区绿美集镇建设项目资金280,000.00元。

144.北海镇新乐社区人居环境建设项目资金41,000.00元。

145.北海镇新乐社区卫生所挡墙建设项目资金137,000.00元。

146.北海镇竹坝村道路硬化建设项目资金320,000.00元。

147.北海镇竹坝村人饮巩固提升项目资金100,000.00元。

148.北海镇竹坝村石老虎村民小组基础设施建设项目资金120,000.00元。

149.村社区干部岗位补贴和养老保险补助专项资金595,863.32元。

150.打苴社区大寨活动场所路面硬化项目资金26,800.00元。

151.个转企企业首套公章刊刻和代理记账补助资金56,800.00元。

152.双坡村竹坝村2022年烤房维修项目资金37,400.00元。

153.腾冲市北海乡2018年度村组公路和自然村内道路以奖代补建设项目（腾泸路至三元观）资金243,700.00元。

154.腾冲市北海乡2019年度自然村内道路以奖代补建设项目（新乐社区）资金271,200.00元。

155.腾冲市北海乡2019年度自然村组公路以奖代补建设项目（富裕、双坡社区）资金277,400.00元。

156.腾冲市北海乡2020年度自然村内道路以奖代补建设项目资金184,000.00元。

157.腾冲市北海乡拆除违章建筑施工工程资金97,600.00元。

158.腾冲市北海乡富裕社区2020年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目2标段农村基层党组织建设资金200,000.00元。

159.腾冲市北海乡基层财政所公共服务能力提升建设项目资金32,000.00元。

160.腾冲市北海乡双坡村麻场易地搬迁安置点室外道路附属工程资金218,000.00元。

161.腾冲市北海乡直站岭公路塌方清理、毛石回填建设项目资金237,100.00元。

162.腾冲市北海镇村镇道路应急抢险维修项目资金228,200.00元。

163.腾冲市北海镇人民政府“赶花节”视频监控设备采购安装项目合同书资金38,800.00元。

164.腾冲市北海镇双海社区海口柴营邵营人居环境提升建设项目资金200,000.00元。

165.腾冲市级配套计划生育家庭独生子女保健费专项资金3,565.00元。

166.腾冲县北海乡北海村安置点易地搬迁工程建设资金315,000.00元。

167.拖欠企业账款（第四批）资金216,000.00元。

168.拖欠企业账款资金4,813,100.00元。

169.下村社区村委会软弱涣散党组织整顿项目资金41,700.00元。

170.信创电脑上级资金59,910.00元。

171.严重精神障碍患者监护人以奖代补资金3,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市北海镇2025年度一般公共预算财政拨款支出38,469,983.30元,占本年支出合计的64.09%。与上年相比增加10,231,502.81元，增长36.23%,完成年初预算的210.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12,712,825.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.05%,完成年初预算的110.22%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费支出及对村民委员会和党支部的补助等支出；造成预决算差异的主要原因是预算低估，如：项目支出年初预算218,130.93元，决算支出1,238,612.00元；基本支出年初预算11,315,704.23元，决算支出12,075,981.97元。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）支出25,541.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的127.71%。主要用于北海镇征兵工作；造成预决算差异的主要原因是预算低估，年初预算20,000元，实际支出超出预算。

4.公共安全（类）支出28,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的223.53%。主要用于落实人民调解以案定补及2,024-2025年强制隔离戒毒人员伙食费；造成预决算差异的主要原因是预算存在漏洞，年初未预算2025年强制隔离戒毒人员伙食费。

5.教育（类）支出1,047,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%,完成年初预算的1,624.62%。主要用于主要用于北海镇中心幼儿园及相关附属设施建设；造成预决算差异的主要原因是预算编制不精细，如：年初未预算学生营养餐人员工资分担资金97,552.00元。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于北海镇公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助；造成预决算差异的主要原因是年初未预算该资金，上级追加专项补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出3,234,860.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%,完成年初预算的171.43%。主要用于全镇社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出；造成预决算差异的主要原因是预算与实际支出有差异，如:残疾人事业类支出年初预算95,000.00元，实际支出3,000.00元；社会福利类支出年初未预算，实际支出1,638,000.00元。

9.卫生健康（类）支出1,119,228.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%,完成年初预算的148.87%。主要用于北海镇职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是上级追加2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金24,500.00元。

10.节能环保（类）支出1,079,815.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%,年初无此项预算。主要用于北海镇护林人员工资发放以及防火物资购置；造成预决算差异的主要原因是年初未编制该项支出，且上级补助专项资金，第一批边境地区转移支付资金490,000.00元，用于北海镇下村自然村污水管网建设项目。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出17,557,412.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.64%,完成年初预算的548.85%。主要用于全镇农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出；造成预决算差异的主要原因是农林水（类）支出预算不含上级补助资金，如：边境地区转移支付项目年初预算0.00元，上级补助4,810,000.00元。

13.交通运输（类）支出630,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%,年初无此项预算。主要用于全镇道路硬化工程支出；造成预决算差异的主要原因是交通运输（类）支出均为上级补助，如：北海镇道路硬化项目（戴家寨至竹坝），年初预算0.00元，上级补助300,000.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出59,910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。主要用于购买信创电脑；造成预决算差异的主要原因是该资金为上级补助，年初未预算。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于北海镇房地一体工作；造成预决算差异的主要原因是该资金为上级补助，年初未预算。

19.住房保障（类）支出759,527.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,完成年初预算的97.31%。主要用于缴纳全乡职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致人员经费实际开支少于预算。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出144,431.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,年初无此项预算。主要用于地质灾害救助、发放中央自然灾害救助资金；造成预决算差异的主要原因是灾害防治及应急管理（类）支出均为上级补助，如:2025年水毁抢险维修项目65,000.00元，年初预算0.00元，上级补助65,000.00元。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为370,000.00元，决算为138,748.78元，完成年初预算的37.50%；支出决算较上年增加71,317.17元，增长105.76%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为116,508.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.97%，完成年初预算的83.22%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为22,240.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.03%，完成年初预算的74.13%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加75,317.17元，增长182.85%；公务接待费支出决算较上年减少4,000.00元，下降15.24%；具体是国内接待费支出决算22,240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,000.00元，下降15.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为370,000.00元，支出决算为138,748.78元，完成年初预算的37.50%，支出决算较上年增加71,317.17元，增长105.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为116,508.78元，完成年初预算的83.22%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为22,240.00元，完成年初预算的74.13%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加75,317.17元，增长182.85%；公务接待费支出决算减少4,000.00元，下降15.24%，具体是国内接待费支出决算22,240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,000.00元，下降15.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2025年度开展北海镇环河环湖征地工作，公务用车次数增加；二是支付2,022-2023年公务用车维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次278人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市北海镇2025年机关运行经费支出2,458,251.93元，比上年增加1,348,806.10元，增长121.57%,主要原因是本年度结欠上年度赶花节等相关支出，造成公用经费较高。部门机关运行经费主要用于北海镇机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中办公费744,126.9元；印刷费60,000.00元；；电费51,300.53元；邮电费26,000.00元；；差旅费29,172.00元；维修（护）费12,600.00元；会议费81,984.30元；公务接待费22,240.00元；劳务费元419,815.00元；委托业务费333,472.00元；工会经费123,717.00元；公务用车运行维护费元116,507.78元；其他交通费用260,850.00元；其他商品和服务支出92,202.92元；办公设备购置84,562.50元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市腾冲市北海镇资产总额251,320,814.48元，其中，流动资产51,702,704.75元，固定资产1,488,785.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,128,719.73元，无形资产5.00元（净值），其他资产564,166.10元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,204,700.26元，其中固定资产增加2,545,229.50元。处置房屋建筑物300平方米，账面原值30,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值70,135.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋80平方米，账面原值149,841.40元，实现资产使用收入5,701.29元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额14,059,713.16元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出13,892,071.88元；政府采购服务支出167,641.28元。授予中小企业合同金额10,374,820.71元，其中：授予小微企业合同金额10,374,820.71元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。